一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本部门设有一中心四板块，涉及31个岗位。即：基层治理指挥中心；党的建设、经济发展、民生服务、平安法治四个板块；综合协调岗、流转督办岗、系统运维岗、基层党建岗、干部人事岗、宣传统战岗、群团服务岗、纪检监察岗、代表委员岗、财税金融岗、统计调度岗、市场服务岗、乡村振兴岗、农林服务岗、水利畜牧岗、村镇建设岗、生态环境岗、民政服务岗、社会保障岗、劳动就业岗、教育卫生岗、文化体育岗、拥军服务岗、基层治理岗、信访调解岗、法治建设岗、综合执法岗、应急管理岗、消防管理岗、人民武装岗、市场监督岗31个岗位。

含1个行政单位和5个事业单位：重庆市南川区太平场镇人民政府（本级）、重庆市南川区太平场镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区太平场镇产业发展服务中心、重庆市南川区太平场镇综合行政执法大队、重庆市南川区太平场镇便民服务中心（重庆市南川区太平场镇退役军人服务站）、重庆市南川区太平场镇村居事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数1123.08万元，其中：一般公共预算拨款1123.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入比2024年增加33.3万元，主要原因是人员经费预算拨款减少73.74万元，公用经费预算拨款减少16.19万元，项目经费预算拨款增加123.23万元，其中上年结转一般公共预算拨款69.3万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数1123.08万元，其中：一般公共服务支出565.76万元，文化旅游体育与传媒支出21万元，社会保障和就业支出159.35万元，卫生健康支出39.8万元，农林水支出291.93万元，住房保障支出45.24万元；支出比2024年增加33.3万元，主要原因是基本支出减少89.93万元，项目支出增加123.23万元，其中上年结转农村综合改革资金62.7万元和2024年度松材线虫病防控资金6.6万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1123.08万元，一般公共预算财政拨款支出1123.08万元，比2024年增加33.3万元。其中：基本支出809.13万元，比2024年减少89.93万元，主要原因是2025年年初在编在职人员比去年减少4人，基本工资、奖金、绩效工资等人员经费预算减少73.74万元，公用经费预算减少16.19万元，主要用于保障行政机关和事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出313.95万元，比2024年增加123.23万元，主要原因：一是本年增加农村老党员生活补贴、文物保护、“三支一扶”人员等财政拨款60.17万元，二是减少乡镇工作经费、免费开放资金等财政拨款6.24万元，三是上年结转农村综合改革资金62.7万元和2024年度松材线虫病防控资金6.6万元，主要用于人代会、人大代表视察、遗属生活困难补助、集镇管理、村（社区）干部补贴、“三支一扶”人员等一般性项目及太平廊桥消防工程重点专项工作。

本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10.8万元，比2024年减少1.12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费7万元，比2024年减少0.57万元，主要原因是减少公务接待次数，严格控制接待范围和接待标准，杜绝一切铺张浪费行为；公务用车运行维护费3.8万元，比2024年减少0.55万元，主要原因是减少公务用车次数，严格执行公务用车审批制度和公务车辆油耗预警机制，降低运行成本；公务用车购置费0万元，与2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费93.14万元，比2024年减少10.01万元，主要原因是2025年年初在编在职人员比去年减少4人，办公费、职工福利费等商品和服务支出财政拨款减少10.01万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.61万元：政府采购货物预算4.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.61万元：政府采购货物预算4.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1123.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周翔  联系方式：023-71477500

附件:重庆市南川区太平场镇人民政府2025年部门预算附表