一、部门基本情况

(一)职能职责。

我镇的主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。强化以下基本公共服务职能:

1.巩固提高基本公共教育服务;

2.推动以新型职业农民为主体的劳动就业服务;

3.做好基本社会服务;

4.做好基本医疗卫生服务;

5.公共文化体育服务;

6.其他公共服务。

(二)机构设置。

我镇含1个行政机关(重庆市南川区太平场镇人民政府)和4个公益性事业单位(重庆市南川区太平场镇农业服务中心、重庆市南川区太平场镇环境保护与村镇规划建设管理站、重庆市南川区太平场镇社会保障服务所、重庆市南川区太平场镇文化服务中心)，全属财政全额拨款单位。

(三)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，我镇2018年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。我镇2018年度收入总计939.16万元，支出总计939.16万元。收支较上年决算数增加227.46万元、增长31.96%，主要原因:一是在职人员基本工资、津补贴、绩效工资等调标;二是在村挂职本土人才工作津贴调标;三是村、社区干部补贴和办公经费调标;四是因人员增加则人员支出和公用支出增加;五是中途追加预算项目指标，如基层政权建设补助资金、农村综合改革转移支付资金、中央彩票公益金支持区县社会事业发展资金项目。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。我镇2018年度收入合计939.16万元，较上年决算增加227.46万元，增长31.96%，主要原因:一是在职人员基本工资、津补贴、绩效工资等调标;二是在村挂职本土人才工作津贴调标;三是村、社区干部补贴和办公经费调标;四是因人员增加则人员支出和公用支出增加;五是中途追加预算项目指标，如基层政权建设补助资金、农村综合改革转移支付资金、中央彩票公益金支持区县社会事业发展资金项目。其中:财政拨款收入880.95万元，占93.80%;其他收入58.21万元，占6.20%。

3.支出情况。我镇2018年度支出合计939.16万元，较上年决算数增加227.46万元，增长31.96%，主要原因:一是在职人员基本工资、津补贴、绩效工资等调标;二是在村挂职本土人才工作津贴调标;三是村、社区干部补贴和办公经费调标;四是因人员增加则人员支出和公用支出增加;五是中途追加预算项目指标，如基层政权建设补助资金、农村综合改革转移支付资金、中央彩票公益金支持区县社会事业发展资金项目。其中:基本支出717.31万元，占76.38%;项目支出221.85万元，占23.62%。

4.结转结余情况。我镇2018年度年末结转和结余为零。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。我镇2018年度财政拨款收入880.95万元，较上年决算数增加169.25万元，增长23.78%;较年初预算数增加216.13万元，增长32.51%。主要原因:一是在职人员基本工资、津补贴、绩效工资等调标;二是在村挂职本土人才工作津贴调标;三是村社区干部补贴及办公经费调标;四是因人员增加则人员和公用预算收入增加。五是财政中途追加的农村综合改革转移支付资金比去年增加。

2.支出情况。我镇2018年度财政拨款支出880.95万元，较上年决算数增加169.25万元，增长23.78%;较年初预算数增加216.13万元，增长32.51%。主要原因:一是在职人员基本工资、津补贴、绩效工资等调标;二是在村挂职本土人才工作津贴调标;三是村社区干部补贴及办公经费调标;四是因人员增加则人员和公用预算收入增加。五是财政中途追加的农村综合改革转移支付资金比去年增加。

3.结转结余情况。我镇2018年度年末财政拨款结转和结余为零。

4.比较情况。我镇2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出389.89万元，占44.26%，较年初预算数增加81.62万元，增长26.48%，主要原因:一是定额公用经费预算人平增加1.2万元;二是基本工资、津补贴、绩效工资调标，工资福利支出预算比去年增加。三是村挂职本土人才工作津贴调标。四是中途追加基层政权建设补助资金预算指标。

(2)文化体育与传媒支出28.48万元，占3.23%，较年初预算数增加1.75万元，增长6.55%，主要原因:一是定额公用经费预算人平增加1.2万元;二是基本工资、津补贴、绩效工资调标，工资福利支出预算比去年增加。

(3)社会保障与就业支出146.03万元，占16.58%，较年初预算数增加25.17万元，增长20.83%，主要原因:一是定额公用经费预算人平增加1.2万元;二是基本工资、津补贴、绩效工资调标，社会保障与就业支出预算比去年增加。三是一名行政退休干部死亡追加抚恤预算支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出24.76万元，占2.81%，较年初预算数增加0.64万元，增长2.65%，主要原因是基本工资、津补贴、绩效工资调标，医疗卫生与计划生育支出预算比去年增加。

(5)城乡社区支出36.64万元，占4.16%，较年初预算数增加2.84万元，增长8.40%，主要原因:一是定额公用经费预算人平增加1.2万元;二是基本工资、津补贴、绩效工资调标，工资福利支出预算比去年增加。

(6)农林水支出193.61万元，占21.98%，较年初预算数增加83.22万元，增长75.39%，主要原因:一是定额公用经费预算人平增加1.2万元;二是基本工资、津补贴、绩效工资调标，工资福利支出预算比去年增加。三是村、社区干部补贴和办公经费调标。四是中途追加农村综合改革转移支付预算资金。

(7)住房保障支出41.54万元，占4.72%，较年初预算数增加0.90万元，增长2.21%，主要原因是基本工资、津补贴、绩效工资调标，住房保障支出预算增加。

(8)其他支出20.00万元，占2.27%，较年初预算数增加20.00万元，增长1.00%，主要原因是财政中途追加中央彩票公益金支持区县社会事业发展资金项目预算支出20万元，用于解决贫困村基础设施建设。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我镇2018年度一般公共财政拨款基本支出659.10万元。其中:人员经费548.72万元，较上年决算数增加56.03万元，增长11.37%，主要原因:一是基本工资、津补贴、绩效工资调标，工资福利支出决算比去年增加。二是村挂职本土人才工作津贴调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费110.38万元，较上年决算数增加56.82万元，增长106.09%，主要原因是物价上涨，办公费及水电费等支出均同比增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

我镇2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元，本年支出20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长1.00%，主要原因是财政中途追加中央彩票公益金支持区县社会事业发展资金项目预算支出20万元，用于解决贫困村基础设施建设。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度我镇“三公”经费支出共计18.45万元，较年初预算数减少1.55万元，下降7.75%，较上年支出数减少0.40万元，下降2.12%，主要原因:一是规范公务车辆使用相关规定，节能减排，提高公务车使用效率。二是遵守中央八项规定精神，严格控制公务接待支出，减少接待批次。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度我镇未发生因公出国(境)费用，因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%;较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

2018年度我镇未发生公务车购置费，公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%;较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于保障我镇重要、紧急、特殊、远距离公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等险费等。费用支出较上年支出数减少0.24万元，下降3.85%，主要原因是规范公务车辆使用相关规定，节能减排，提高公务车使用效率。

公务接待费12.45万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.55万元，下降11.07%，较上年支出数减少0.16万元，下降1.27%，主要原因是遵守中央八项规定精神，严格控制公务接待支出，减少接待批次。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度我镇因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待345批次2，540人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年我镇人均接待费49.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度我镇机关运行经费支出78.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加43.69万元，增长126.53%，主要原因是物价上涨，办公费、水电费等支出均同比增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，我镇共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

房屋面积1850平方米，价值159.38万元，其中:办公用房1850平方米，价值159.38万元;业务用房0平方米，价值0.00万元。

通用设备数量189件，价值92.45万元;专用设备数量0，价值0.00万元;其他资产数量23件，价值8.98万元。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。2018年度我镇政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对18个项目开展了绩效自评，涉及资金225.50万元。从评价情况来看，我镇对18个项目资金绩效实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”管理。在评价过程中，针对个别存在实际完成目标值未达到年初设定目标值问题，我镇已要求相关部门加快整改，及时退回结余项目资金。总之，我镇认真开展18个 项目资金预算绩效管理工作，100%执行年初预算总量，基本完成了各项目资金绩效年度指标值，将充分应用绩效评价结果，不断完善预算绩效评价管理机制，全面提高财政资金使用的效果。

(二)绩效目标自评结果。

2018年度项目资金绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况合格。项目全年预算数225.50万元，执行数为225.50万元，完成预算的100%。经自评，发现存在绩效监控力度不够、预算绩效管理机制不建全、缺乏第三方机构进行预算绩效满意度指标评价等问题。今后，我镇将以问题为导向，不断完善健全预算绩效管理机制，认真做好绩效管理流程每一关工作，把政策和项目全面纳入绩效管理，落实“绩效必有效，无效必问责”原则。

绩效目标自评具体情况见《重庆市南川区太平场镇2018年项目资金绩效目标自评表》。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71477500

(此件公开发布)