一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产、脱贫攻坚、项目建设，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设、道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成区委、区政府和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置

我镇含1个行政机关（重庆市南川区太平场镇人民政府）和5个公益性事业单位（重庆市南川区太平场镇农业服务中心、重庆市南川区太平场镇文化服务中心、重庆市南川区太平场镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区太平场镇退役军人服务站、重庆市南川区太平场镇综合行政执法大队），全属财政全额拨款单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计1394.45万元，较上年决算数减少494.1万元，下降26.2%，主要原因：一是行政机关人员减少2人，非参公事业人员减少3人，其中基本医疗保险、基本养老保险等人员经费和公用经费拨款收入减少；二是2021年安排有高标准农田基础建设和“十三五”易地扶贫搬迁项目拨款共计732.26万元，项目经费拨款收入减少。三是2021年安排文化体育活动广告费5万元，政府性基金预算财政拨款收入减少。四是增加区财政统筹资金用于武装阵地规范化建设资金其他收入8万元。支出总计1394.45万元，较上年决算数减少494.1万元，下降26.2%，主要原因：一是行政机关人员减少2人，非参公事业人员减少3人，其中基本医疗保险、基本养老保险等人员经费和公用经费拨款支出减少；二是2021年安排高标准农田基础建设和“十三五”易地扶贫搬迁项目拨款共计732.26万元，项目经费拨款支出减少。三是2021年安排文化体育活动广告费5万元，政府性基金预算财政拨款支出减少。四是增加区财政统筹资金用于武装阵地规范化建设资金其他支出8万元。

2.收入情况。

2022年度收入合计1394.45万元，较上年决算数减少494.1万元，下降26.2%，主要原因：一是行政机关人员减少2人，非参公事业人员减少3人，其中基本医疗保险、基本养老保险等人员经费和公用经费拨款收入减少；二是2021年安排高标准农田基础建设和“十三五”易地扶贫搬迁项目拨款共计732.26万元，项目经费拨款收入减少。三是2021年安排文化体育活动广告费5万元，政府性基金预算财政拨款收入减少。四是增加区财政统筹资金用于武装阵地规范化建设资金其他收入8万元。其中：财政拨款收入1386.45万元，占总收入的99.4%；其他收入8万元，占总收入0.6%。

3.支出情况。

2022年度支出合计1394.45万元，较上年决算数减少494.1万元，下降26.2%，主要原因：一是行政机关人员减少2人，非参公事业人员减少3人，其中基本医疗保险、基本养老保险等人员经费和公用经费拨款支出减少；二是2021年安排高标准农田基础建设和“十三五”易地扶贫搬迁项目拨款共计732.26万元，项目经费拨款支出减少。三是2021年安排文化体育活动广告费5万元，政府性基金预算财政拨款支出减少。四是增加区财政统筹资金用于武装阵地规范化建设资金其他支出8万元。其中：基本支出956.86万元，占总支出的68.6%；项目支出437.59万元，占总支出的31.4%。

4.结转结余情况。

2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1386.45万元，与上年相比，财政拨款收入减少496.52万元，下降26.4%，主要原因：一是行政机关人员减少2人，非参公事业人员减少3人，其中基本医疗保险、基本养老保险等人员经费和公用经费拨款收入减少；二是2021年安排有高标准农田基础建设和“十三五”易地扶贫搬迁项目拨款共计732.26万元，项目经费拨款收入减少。财政拨款支出总计1386.45万元，与上年相比，财政拨款支出减少496.52万元，下降26.4%，主要原因：一是行政机关人员减少2人，非参公事业人员减少3人，其基本医疗保险、基本养老保险等人员经费和公用经费拨款支出减少；二是2021年安排有高标准农田基础建设和“十三五”易地扶贫搬迁项目拨款共计732.26万元，项目经费拨款支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1386.45万元，较上年决算数减少496.52万元，下降26.4%。主要原因：一是行政机关人员减少2人，非参公事业人员减少3人，其基本医疗保险、基本养老保险等人员经费和公用经费拨款收入减少；二是2021年安排有高标准农田基础建设和“十三五”易地扶贫搬迁项目拨款共计732.26万元，项目经费拨款收入减少。较年初预算数增加332.62万元，主要原因：一是村社干部、本土人才补贴调标，对村民委员会和村党支部的补助项目经费拨款收入增加；二是增加2022年增人增资经费，对工资奖金津补贴、基本养老保险、离退休人员健康休养费等人员经费拨款收入增加；三是增加基层示范所建设资金、2021年体制结算补助资金、2022年财政衔接乡村振兴补助、农村老党员生活补贴、村社区食品药品安全协管员补助等项目经费拨款收入。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1386.45万元，较上年决算数减少496.52万元，下降26.4%。主要原因：一是行政机关人员减少2人，非参公事业人员减少3人，其基本医疗保险、基本养老保险等人员经费和公用经费拨款支出减少；二是2021年安排有高标准农田基础建设和“十三五”易地扶贫搬迁项目拨款共计732.26万元，项目经费拨款支出。较年初预算数增加332.62万元。主要原因：一是村社干部、本土人才补贴调标，对村民委员会和村党支部的补助项目经费拨款支出增加；二是增加2022年增人增资经费，对工资奖金津补贴、基本养老保险、离退休人员健康休养费等人员经费拨款支出增加；三是增加基层示范所建设资金、2021年体制结算补助资金、2022年财政衔接乡村振兴补助、农村老党员生活补贴、村社区食品药品安全协管员补助等项目经费拨款支出。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出833.62万元，占60.1%，较年初预算数增加116.64万元，增长16.3%，主要原因：一是增加工资津补贴、社会保障缴费等人员经费支出；二是增加基层示范所建设、农村老党员生活补助等项目经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出58.5万元，占4.2%，较年初预算数增加58.5万元，主要原因是增加文化免费开放经费、河沙村五人制足球场建设等项目经费支出。

（3）社会保障与就业支出122.21万元，占8.8%，较年初预算数增加20.12万元，增长19.7%，主要原因：一是因工资奖金津补贴调标追加基本医疗、养老等社会保障缴费支出；二是增加一次性退休补贴人员经费支出。

（4）卫生健康支出27.18万元，占2.0%，较年初预算数减少0.31万元，下降1.1%，主要是因人员调出、退休减少基本医疗保险缴费等人员经费支出。

（5）城乡社区支出1.9万元，占0.2%，较年初预算数增加1.9万元，主要原因是增加农村生活垃圾治理项目经费支出。

（6）农林水支出283.23万元，占20.4%，较年初预算数增加132.32万元，增长87.7%，主要原因：一是村社干部及本土人才补贴调标；二是增加农业生产救灾、河沙村产业服务中心改造、一站式服务大厅建设等项目经费支出。

（7）住房保障支出59.81万元，占4.3%，较年初预算数增加3.45万元，增长6.1%，主要原因是调增在职人员住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出956.86万元。其中：人员经费739.46万元，较上年决算数增加74.59万元，增长11.2%，主要原因：一是工资奖金津补贴调标；二是调增基本养老保险等缴费基数；三是增加一次性退休补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费217.4万元，较上年决算数减少12.51万元，下降5.4%，主要原因是年末人数比年初减少5人，定额公用经费预算财政拨款相应扣减。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计11.99万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%；较上年支出数减少0.03万元，下降0.2%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是单位着力开展节约型机关创建活动，在公车使用上严格按照公车管理办法执行，在公务接待方面严格遵守中央八项规定精神，严格控制接待范围和接待标准，杜绝一切铺张浪费行为。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.37万元，主要用于保障我镇重要、紧急、特殊、远距离公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降 0.2%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是加强公务用车管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率。

公务接待费7.62万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是各部门严格控制公务接待数量、规模和接待标准，杜绝铺张浪费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位未安排因公出国（境）；未购置公务用车；公务车保有量为2辆；国内公务接待170批次840人，未安排国内外事接待和国（境）外公务接待。2022年本单位人均接待费90.7元，车均购置费0万元，车均维护费2.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.57万元，较上年决算数增加0.03万元，增长1.2%，基本与上年持平。本年度培训费支出1.35万元，较上年决算数减少0.8万元，下降37.2%，主要原因是疫情防控期间将多数业务培训由线下培训转为线上培训，节省相关培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出145.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少13.01万元，下降8.2%，主要原因是机关年末人数比年初减少2人，定额公用经费预算财政拨款相应扣减。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体的23个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金429.59万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评表见附件《重庆市南川区太平场镇人民政府2022年度部门决算公开表》。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王雅怡 023-71477500