一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位独立编制机构数6个，其中：行政单位1个，事业单位5个（重庆市南川区太平场镇农业服务中心、重庆市南川区太平场镇文化服务中心、重庆市南川区太平场镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区太平场镇退役军人服务站、重庆市南川区太平场镇综合行政执法大队）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数1089.78万元，其中：一般公共预算拨款1089.78万元，收入较去年增加50.9万元，主要原因是人员经费预算拨款增加82.09万元；公用经费预算拨款减少25.49万元；项目经费预算拨款减少5.7万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数1089.78万元，其中：一般公共服务支出710.38万元，公共安全支出0.72万元，文化旅游体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出121.82万元，卫生健康支出38.82万元，农林水支出163.42万元，住房保障支出50.62万元。支出较去年增加50.9万元，主要是基本支出增加56.6万元，项目支出减少5.7万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1089.78万元，一般公共预算财政拨款支出1089.78万元，比2023年增加50.9万元。

其中：基本支出899.06万元，比2023年增加56.6万元，主要原因：一是增加基本工资、津补贴、基本医疗、基本养老保险等人员经费预算82.09万元；二是下调定额公用经费人头预算标准，公用经费预算减少25.49万元。主要用于保障行政机关和事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

项目支出190.72万元，比2023年减少5.7万元，主要原因：一是人大工作经费、村级党组织活动经费、社区网格员补贴、免费开放经费、村（社区）组织运转经费预算合计增加9.97万元；二是遗属生活困难补助、乡镇工作经费、临时困难救助、敬老院管理及敬老院管理人员补助预算合计减少15.67万元。主要用于人代会召开、人大代表视察、乡镇人大代表之家建立、遗属生活困难补助、集镇管理、文化免费开放、社区网格员补贴、村（社区）干部及本土人才生活补助等。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.92万元，比2023年减少0.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费7.57万元，比2023年减少0.03万元，主要原因是严格控制接待范围和接待标准，杜绝一切铺张浪费行为，压缩公务接待费预算。公务用车运行维护费4.35万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是加强公务车管理，严格公务车出行审批制度，无必要不使用公务车，执行公务车油耗预警机制，降低运行成本。公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费103.15万元，比上年减少17.31万元，主要原因是下调定额公用经费人头预算标准，减少办公费、水电费等商品和服务支出预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

本单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

2024年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1089.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周翔 联系方式：023-71477500