一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门年初独立编制机构数6个，包括重庆市南川区太平场镇人民政府（本级）、重庆市南川区太平场镇农业服务中心、重庆市南川区太平场镇文化服务中心、重庆市南川区太平场镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区太平场镇退役军人服务站、重庆市南川区太平场镇综合行政执法大队；年末独立编制机构数6个，包括重庆市南川区太平场镇人民政府（本级）、重庆市南川区太平场镇综合行政执法大队、重庆市南川区太平场镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区太平场镇便民服务中心（重庆市南川区太平场镇退役军人服务站）、重庆市南川区太平场镇产业发展服务中心、重庆市南川区太平场镇村居事务服务中心），年初和年末独立编制机构数一致，机构名称变化文件依据：《中共重庆市南川区委机构编制委员会关于印发〈重庆市南川区太平场镇内设机构和事业单位职责机构编制方案〉的通知》（南委编委发〔2024〕33号）。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区太平场镇人民政府（本级）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1352.73万元，较上年决算数增加3.45万元，增长0.3%，增长的主要原因：一是本年度初在职实有人数比上年度多4人增加在职医疗垫底金财政拨款收入0.64万元；二是职工工资、年度考核奖、超额绩效奖调标，公务员基本医疗增含公务员基础绩效奖缴费基数、事业人员养老保险增含超额绩效定额部分缴费基数等增加职工福利支出财政拨款收入65.48万元；三是机关公务员退休1人、死亡1人，事业部门退休1人，增加一次性退休补贴、死亡抚恤金财政拨款收入9.1万元；四是员额内临聘人员减少2人减少其他工资福利支出财政拨款收支2.14万元，退休人员死亡1人减少退休人员医疗垫底金和退休健康休养费财政拨款收入0.78万元；五是减少年休假未休待遇和职业年金记实财政拨款收入39.92万元；六是定额公用经费人均预算、公务车运行维护费定额预算调减，按职工工资性收入提取的职工教育经费、福利费、工会经费比上年度减少，机关公务员退休1人死亡1人减少公务交通补贴预算等减少公用经费财政拨款收入21.65万元，增加残疾人就业保障金财政拨款收入4.34万元。七是增加人大主席团活动经费、少数民族发展项目、网格员经费、“三支一扶”人员经费、困难群众救助资金、农村生活垃圾、体制结算补助、农业经营主体能力提升、农村厕所革命、松材线虫病除治防控资金、非全日制公益性岗位工资等项目财政拨款收入94.89万元，减少遗属人员补助、基层政权建设、敬老院管理人员财政定向补助、乡镇敬老院管理费、农村综合改革资金等项目财政拨款收入101.02万元；八是减少其他收入5.5万元。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增减。年初结转和结余0万元，较上年决算数无增减。支出总计1352.73万元，较上年决算数增加3.45万元，增长0.3%，增长的主要原因：一是本年度初在职实有人数比上年度多4人增加在职医疗垫底金财政拨款支出0.64万元；二是职工工资、年度考核奖、超额绩效奖调标，公务员基本医疗增含公务员基础绩效奖缴费基数、事业人员养老保险增含超额绩效定额部分缴费基数等增加职工福利支出财政拨款支出65.48万元；三是机关公务员退休1人、死亡1人，事业部门退休1人，增加一次性退休补贴、死亡抚恤金财政拨款支出9.1万元；四是员额内临聘人员减少2人减少其他工资福利支出财政拨款支出2.14万元，退休人员死亡1人减少退休人员医疗垫底金和退休健康休养费财政拨款支出0.78万元；五是减少年休假未休待遇和职业年金记实财政拨款支出39.92万元；六是定额公用经费人均预算、公务车运行维护费定额预算调减，按职工工资性收入提取的职工教育经费、福利费、工会经费比上年度减少，机关公务员退休1人死亡1人减少公务交通补贴预算等减少公用经费财政拨款支出21.65万元，增加残疾人就业保障金财政拨款支出4.34万元。七是增加人大主席团活动经费、少数民族发展项目、网格员经费、“三支一扶”人员经费、困难群众救助资金、农村生活垃圾、体制结算补助、农业经营主体能力提升、农村厕所革命、松材线虫病除治防控资金、非全日制公益性岗位工资等项目财政拨款支出94.89万元，减少遗属人员补助、基层政权建设、敬老院管理人员财政定向补助、乡镇敬老院管理费、农村综合改革资金等项目财政拨款支出101.02万元；八是减少其他支出5.5万元。结余分配0万元，较上年决算数无增减。年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

2.收入情况。

2024年度收入合计1352.73万元，较上年决算数增加3.45万元，增长0.3%，增长的主要原因：一是本年度初在职实有人数比上年度多4人增加在职医疗垫底金财政拨款收入0.64万元；二是职工工资、年度考核奖、超额绩效奖调标，公务员基本医疗增含公务员基础绩效奖缴费基数、事业人员养老保险增含超额绩效定额部分缴费基数等增加职工福利支出财政拨款收入65.48万元；三是机关公务员退休1人、死亡1人，事业部门退休1人，增加一次性退休补贴、死亡抚恤金财政拨款收入9.1万元；四是员额内临聘人员减少2人减少其他工资福利支出财政拨款收入2.14万元，退休人员死亡1人减少退休人员医疗垫底金和退休健康休养费财政拨款收入0.78万元；五是减少年休假未休待遇和职业年金记实财政拨款收入39.92万元；六是定额公用经费人均预算、公务车运行维护费定额预算调减，按职工工资性收入提取的职工教育经费、福利费、工会经费比上年度减少，机关公务员退休1人死亡1人减少公务交通补贴预算等减少公用经费财政拨款收入21.65万元，增加残疾人就业保障金财政拨款收入4.34万元。七是增加人大主席团活动经费、少数民族发展项目、网格员经费、“三支一扶”人员经费、困难群众救助资金、农村生活垃圾、体制结算补助、农业经营主体能力提升、农村厕所革命、松材线虫病除治防控资金、非全日制公益性岗位工资等项目财政拨款收入94.89万元，减少遗属人员补助、基层政权建设、敬老院管理人员财政定向补助、乡镇敬老院管理费、农村综合改革资金等项目财政拨款收入101.02万元；八是减少其他收入5.5万元。其中：财政拨款收入1349.23万元，占总收入的99.7%；其他收入3.50万元，占总收入的0.3%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1352.73万元，较上年决算数增加3.45万元，增长0.3%，增长的主要原因：一是本年度初在职实有人数比上年度多4人增加在职医疗垫底金财政拨款支出0.64万元；二是职工工资、年度考核奖、超额绩效奖调标，公务员基本医疗增含公务员基础绩效奖缴费基数、事业人员养老保险增含超额绩效定额部分缴费基数等增加职工福利支出财政拨款支出65.48万元；三是机关公务员退休1人、死亡1人，事业部门退休1人，增加一次性退休补贴、死亡抚恤金财政拨款支出9.1万元；四是员额内临聘人员减少2人减少其他工资福利支出财政拨款支出2.14万元，退休人员死亡1人减少退休人员医疗垫底金和退休健康休养费财政拨款支出0.78万元；五是减少年休假未休待遇和职业年金记实财政拨款支出39.92万元；六是定额公用经费人均预算、公务车运行维护费定额预算调减，按职工工资性收入提取的职工教育经费、福利费、工会经费比上年度减少，机关公务员退休1人死亡1人减少公务交通补贴预算等减少公用经费财政拨款支出21.65万元，增加残疾人就业保障金财政拨款支出4.34万元。七是增加人大主席团活动经费、少数民族发展项目、网格员经费、“三支一扶”人员经费、困难群众救助资金、农村生活垃圾、体制结算补助、农业经营主体能力提升、农村厕所革命、松材线虫病除治防控资金、非全日制公益性岗位工资等项目财政拨款支出94.89万元，减少遗属人员补助、基层政权建设、敬老院管理人员财政定向补助、乡镇敬老院管理费、农村综合改革资金等项目财政拨款支出101.02万元；八是减少其他支出5.5万元。其中：基本支出955.19万元，占总支出的70.6%；项目支出397.54万元，占总支出的29.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2024年收入等于支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1349.23万元，与上年相比，财政拨款收入增加16.95万元，增长1.3%，主要原因：一是本年度初在职实有人数比上年度多4人增加在职医疗垫底金财政拨款收入0.64万元；二是职工工资、年度考核奖、超额绩效奖调标，公务员基本医疗增含公务员基础绩效奖缴费基数、事业人员养老保险增含超额绩效定额部分缴费基数等增加职工福利支出财政拨款收入65.48万元；三是机关公务员退休1人、死亡1人，事业部门退休1人，增加一次性退休补贴、死亡抚恤金财政拨款收入9.1万元；四是员额内临聘人员减少2人减少其他工资福利支出财政拨款收入2.14万元，退休人员死亡1人减少退休人员医疗垫底金和退休健康休养费财政拨款收入0.78万元；五是减少年休假未休待遇和职业年金记实财政拨款收入39.92万元；六是定额公用经费人均预算、公务车运行维护费定额预算调减，按职工工资性收入提取的职工教育经费、福利费、工会经费比上年度减少，机关公务员退休1人死亡1人减少公务交通补贴预算等减少公用经费财政拨款收入21.65万元，增加残疾人就业保障金财政拨款收入4.34万元。七是增加人大主席团活动经费、少数民族发展项目、网格员经费、“三支一扶”人员经费、困难群众救助资金、农村生活垃圾、体制结算补助、农业经营主体能力提升、农村厕所革命、松材线虫病除治防控资金、非全日制公益性岗位工资等项目财政拨款收入94.89万元，减少遗属人员补助、基层政权建设、敬老院管理人员财政定向补助、乡镇敬老院管理费、农村综合改革资金等项目财政拨款收入93.02万元。财政拨款支出总计增加16.95万元，增长1.3%。与上年相比，增长的主要原因：一是本年度初在职实有人数比上年度多4人增加在职医疗垫底金财政拨款支出0.64万元；二是职工工资、年度考核奖、超额绩效奖调标，公务员基本医疗增含公务员基础绩效奖缴费基数、事业人员养老保险增含超额绩效定额部分缴费基数等增加职工福利支出财政拨款支出65.48万元；三是机关公务员退休1人、死亡1人，事业部门退休1人，增加一次性退休补贴、死亡抚恤金财政拨款支出9.1万元；四是员额内临聘人员减少2人减少其他工资福利支出财政拨款支出2.14万元，退休人员死亡1人减少退休人员医疗垫底金和退休健康休养费财政拨款支出0.78万元；五是减少年休假未休待遇和职业年金记实财政拨款支出39.92万元；六是定额公用经费人均预算、公务车运行维护费定额预算调减，按职工工资性收入提取的职工教育经费、福利费、工会经费比上年度减少，机关公务员退休1人死亡1人减少公务交通补贴预算等减少公用经费财政拨款支出21.65万元，增加残疾人就业保障金财政拨款支出4.34万元。七是增加人大主席团活动经费、少数民族发展项目、网格员经费、“三支一扶”人员经费、困难群众救助资金、农村生活垃圾、体制结算补助、农业经营主体能力提升、农村厕所革命、松材线虫病除治防控资金、非全日制公益性岗位工资等项目财政拨款支出94.89万元，减少遗属人员补助、基层政权建设、敬老院管理人员财政定向补助、乡镇敬老院管理费、农村综合改革资金等项目财政拨款支出93.02万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1349.23万元，较上年决算数增加16.95万元，增长1.3%。增长的主要原因：一是本年度初在职实有人数比上年度多4人增加在职医疗垫底金财政拨款收入0.64万元；二是职工工资、年度考核奖、超额绩效奖调标，公务员基本医疗增含公务员基础绩效奖缴费基数、事业人员养老保险增含超额绩效定额部分缴费基数等增加职工福利支出财政拨款收入65.48万元；三是机关公务员退休1人、死亡1人，事业部门退休1人，增加一次性退休补贴、死亡抚恤金财政拨款收入9.1万元；四是员额内临聘人员减少2人减少其他工资福利支出财政拨款收入2.14万元，退休人员死亡1人减少退休人员医疗垫底金和退休健康休养费财政拨款收入0.78万元；五是减少年休假未休待遇和职业年金记实财政拨款收入39.92万元；六是定额公用经费人均预算、公务车运行维护费定额预算调减，按职工工资性收入提取的职工教育经费、福利费、工会经费比上年度减少，机关公务员退休1人死亡1人减少公务交通补贴预算等减少公用经费财政拨款收入21.65万元，增加残疾人就业保障金财政拨款收入4.34万元。七是增加人大主席团活动经费、少数民族发展项目、网格员经费、“三支一扶”人员经费、困难群众救助资金、农村生活垃圾、体制结算补助、农业经营主体能力提升、农村厕所革命、松材线虫病除治防控资金、非全日制公益性岗位工资等项目财政拨款收入94.89万元，减少遗属人员补助、基层政权建设、敬老院管理人员财政定向补助、乡镇敬老院管理费、农村综合改革资金等项目财政拨款收入93.02万元。较年初预算数增加259.45万元，增长23.8%。增长的主要原因：一是公务员年度考核奖和事业人员超额绩效调标、公务员医疗保险缴费基数增含公务员年度考核奖、机关事业人员退休追加职业年金记实缴费和一次性退休补贴、机关死亡1人追加安葬费和一次性抚恤金等增加人员经费支出57.18万元；二是公务用车运行维护费调减预算、机关公务员实有在职人数减少2人减少公用经费支出1.06万元；三是追加少数民族发展项目、老党员生活补贴、村（社区）食品药品安全协管员补助资金、两馆一站免费开放资金、“三支一扶”人员经费、困难群众救助资金、农村生活垃圾治理奖补资金、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴战略专项资金等项目预算增加项目支出203.33万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1349.23万元，较上年决算数增加16.95万元，增长1.3%。增长的主要原因：一是本年度初在职实有人数比上年度多4人增加在职医疗垫底金财政拨款支出0.64万元；二是职工工资、年度考核奖、超额绩效奖调标，公务员基本医疗增含公务员基础绩效奖缴费基数、事业人员养老保险增含超额绩效定额部分缴费基数等增加职工福利支出财政拨款支出65.48万元；三是机关公务员退休1人、死亡1人，事业部门退休1人，增加一次性退休补贴、死亡抚恤金财政拨款支出9.1万元；四是员额内临聘人员减少2人减少其他工资福利支出财政拨款支出2.14万元，退休人员死亡1人减少退休人员医疗垫底金和退休健康休养费财政拨款支出0.78万元；五是减少年休假未休待遇和职业年金记实财政拨款支出39.92万元；六是定额公用经费人均预算、公务车运行维护费定额预算调减，按职工工资性收入提取的职工教育经费、福利费、工会经费比上年度减少，机关公务员退休1人死亡1人减少公务交通补贴预算等减少公用经费财政拨款支出21.65万元，增加残疾人就业保障金财政拨款支出4.34万元。七是增加人大主席团活动经费、少数民族发展项目、网格员经费、“三支一扶”人员经费、困难群众救助资金、农村生活垃圾、体制结算补助、农业经营主体能力提升、农村厕所革命、松材线虫病除治防控资金、非全日制公益性岗位工资等项目财政拨款支出94.89万元，减少遗属人员补助、基层政权建设、敬老院管理人员财政定向补助、乡镇敬老院管理费、农村综合改革资金等项目财政拨款支出93.02万元。较年初预算数增加259.45万元，增长23.8%。增长的主要原因：一是公务员年度考核奖和事业人员超额绩效调标、公务员医疗保险缴费基数增含公务员年度考核奖、机关事业人员退休追加职业年金记实缴费和一次性退休补贴、机关死亡1人追加安葬费和一次性抚恤金等增加人员经费支出57.18万元；二是公务用车运行维护费调减预算、机关公务员实有在职人数减少2人减少公用经费支出1.06万元；三是追加少数民族发展项目、老党员生活补贴、村（社区）食品药品安全协管员补助资金、两馆一站免费开放资金、“三支一扶”人员经费、困难群众救助资金、农村生活垃圾治理奖补资金、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴战略专项资金等项目预算增加项目支出203.33万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2024年末一般公共预算财政拨款收入等于支出。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出751.04万元，占55.7%，较年初预算数增加40.66万元，增长5.7%，增长的主要原因：一是公务员年度考核奖和事业人员超额绩效调标增加职工福利支出14.98万元；二是公务用车运行维护费调减预算、机关公务员实有在职人数减少2人减少公用经费支出1.06万元；三是追加少数民族发展项目、老党员生活补贴、村（社区）食品药品安全协管员补助资金、网格员经费项目预算增加项目支出26.73万元。

（2）公共安全支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少0.72万元，下降100.0%，下降主要原因是调整乡镇（街道）网格员经费该支出功能分类科目到专项业务支出功能分类科目。

（3）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.4%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，增长的主要原因是追加两馆一站免费开放资金1万元用于群文活动开展。

（4）社会保障和就业支出183.83万元，占13.6%，较年初预算数增加62.01万元，增长50.9%，增长的主要原因是机关事业人员各退休1人追加职业年金记实缴费和一次性退休补贴、机关死亡1人追加安葬费和一次性抚恤金、追加困难群众救助资金项目预算等增加社会保障和就业支出62万元。

（5）卫生健康支出38.93万元，占2.9%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.3%，增长的主要原因是本年公务员医疗保险缴费基数增含公务员年度考核奖增加职工基本医疗、大额医疗保险支出0.12万元。

（6）节能环保支出8.61万元，占0.6%，较年初预算数增加8.61万元，增长100.0%，增长的主要原因是追加农村生活垃圾治理奖补资金预算用于解决农村生活垃圾清运等。

（7）农林水支出314.49万元，占23.3%，较年初预算数增加151.07万元，增长92.4%，增长的主要原因是追加体制结算补助、农业经营主体能力提升、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴战略专项资金等项目预算支出。

（8）自然资源海洋气象等支出6.15万元，占0.5%，较年初预算数增加6.15万元，增长100.0%，增长的主要原因是追加耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治项目预算支出。

（9）住房保障支出41.18万元，占3.1%，较年初预算数减少9.44万元，下降18.7%，下降的主要原因是机关公务员退休1人、死亡1人，事业人员退休1人减少职工公积金缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出955.19万元。其中：人员经费802.30万元，较上年决算数增加32.39万元，增长4.2%，增长的主要原因：一是本年度初在职实有人数比上年度多4人增加在职医疗垫底金财政拨款支出0.64万元；二是职工工资、年度考核奖、超额绩效奖调标，公务员基本医疗增含公务员基础绩效奖缴费基数、事业人员养老保险增含超额绩效定额部分缴费基数等增加职工福利支出财政拨款支出65.48万元；三是机关公务员退休1人、死亡1人，事业部门退休1人，增加一次性退休补贴、死亡抚恤金财政拨款支出9.1万元；四是退休人员死亡1人减少退休人员医疗垫底金和退休健康休养费财政拨款支出0.78万元；五是减少年休假未休待遇和职业年金记实财政拨款支出39.92万元。人员经费用途主要包括工资福利、职工住房公积金、职工保险、职业年金等。公用经费152.89万元，较上年决算数减少17.31万元，下降10.2%，下降的主要原因是定额公用经费人均预算、公务车运行维护费定额预算调减，按职工工资性收入提取的职工教育经费、福利费、工会经费比上年度减少，机关公务员退休1人死亡1人减少公务交通补贴预算等减少公用经费财政拨款支出21.65万元，增加残疾人就业保障金财政拨款支出4.34万元。公用经费用途主要包括职工福利费、办公费、邮电费、印刷费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少8.00万元，下降100.0%，下降的主要原因是2024年未安排政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，较上年决算数减少8万元，下降100.0%，下降的主要原因是2024年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.29万元，较年初预算数减少0.63万元，下降5.6%，下降的主要原因是加强对公务车运行监管力度，严格执行公务用车主要领导审批制度，减少公务车燃料费、维修费支出；严格公务接待审批制度，降低接待标准，杜绝不必要的接待支出。较上年支出数减少0.64万元，下降5.4%，下降的主要原因是加强对公务车运行监管力度，严格执行公务用车主要领导审批制度，减少公务车燃料费、维修费支出；严格公务接待审批制度，降低接待标准，杜绝不必要的接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2024年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费3.83万元，主要用于公务车辆燃料费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降12.0%，下降的主要原因是加强对公务车运行监管力度，严格执行公务用车主要领导审批制度，减少公务车燃料费、维修费支出。较上年支出数减少0.52万元，下降12.0%，下降的主要原因是加强对公务车运行监管力度，严格执行公务用车主要领导审批制度，减少公务车燃料费、维修费支出。

公务接待费7.46万元，主要用于招商引资、邀请上级部门来镇指导工作等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1.5%，下降的主要原因是严格公务接待审批制度，降低接待标准，杜绝不必要的接待支出。较上年支出数减少0.13万元，下降1.7%，下降的主要原因是严格公务接待审批制度，降低接待标准，杜绝不必要的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待138批次829人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费90.04元，车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.4万元，较上年决算数减少0.17万元，下降6.6%，下降的主要原因是减少会议期间人力、物力不必要的支出。本年度培训费支出1.94万元，较上年决算数减少1.36万元，下降41.2%，下降的主要原因是在加大对职工业务、能力提升等方面的培训力度同时，控制不必要的开支，提倡线上培训，节约培训成本。本年度差旅费支出25.92万元，较上年决算数减少3.61万元，下降12.2%，下降的主要原因是严格执行职工出差审批制度，加强职工差旅费报销审核制度，坚持实事求是，杜绝虚报差旅费现象发生。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出152.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少17.31万元，下降10.2%，下降的主要原因是加强机关管理，省电省水，鼓励无纸化办公，降低运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购空调、复印纸办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效开展了绩效自评，涉及财政拨款支出资金1349.23万元；对27个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金394.04万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对部门整体绩效开展了绩效自评，涉及财政拨款支出资金1349.23万元，评价得分100分，评价等次为优；对乡镇工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.76万元，评价得分98分，评价等次为优；对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金145.69万元，评价得分98.4分，评价等次为优；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.73万元，评价得分100分，评价等次为优；对松材线虫病等林业有害生物防控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37万元，评价得分100分，评价等次为优；对少数民族发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分100分，评价等次为优；对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.32万元，评价得分100分，评价等次为优；对老党员生活补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.3万元，评价得分100分，评价等次为优；对农村厕所革命开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.76万元，评价得分100分，评价等次为优；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40.52万元，评价得分100分，评价等次为优。绩效评价发现个别项目绩效指标编制质量不高，定位不准，流于形式等主要问题，提出各业务科室要认真学习深刻领会绩效管理和相关文件精神，要树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关预算绩效管理制度，完善绩效目标管理内容，切实提高绩效目标管理水平和相关知识的应用能力等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71477500