一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本部门独立核算单位6个，含1个行政机关和5个事业单位，具体包括：重庆市南川区太平场镇人民政府（本级）、重庆市南川区太平场镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区太平场镇产业发展服务中心、重庆市南川区太平场镇综合行政执法大队、重庆市南川区太平场镇便民服务中心（重庆市南川区太平场镇退役军人服务站）、重庆市南川区太平场镇村居事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数1216.12万元，其中：一般公共预算拨款1216.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入比2025年增加93.04万元，主要是人员经费预算拨款增加86.17万元；公用经费预算拨款增加15.6万元；项目经费预算拨款减少8.73万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数1216.12万元，其中：一般公共服务支出620.54万元，社会保障和就业支出180.99万元，卫生健康支出44.76万元，城乡社区支出46.82万元，农林水支出272.21万元，住房保障支出50.8万元；支出比2025年增加93.04万元，主要是基本支出增加101.77万元，项目支出减少8.73万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1216.12万元，一般公共预算财政拨款支出1216.12万元，比2025年增加93.04万元。其中：基本支出910.9万元，比2025年增加101.77万元，主要原因是2026年年初在编人员较去年增加3人，且工资性收入较去年增长，人员经费预算较去年增加86.17万元，公用经费预算较去年增加15.6万元，主要用于保障单位行政机关和事业在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出305.22万元，比2025年减少8.73万元，主要原因是增加村（社区）组织运转等一般性项目预算拨款5.57万元，未安排重点专项预算拨款21万元，上年结转一般公共预算拨款增加6.7万元，主要用于人大履职活动开展、集镇管理、村（社区）干部和“三支一扶”人员补贴发放及农村综合改革等重点工作。

本部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.7万元，比2025年减少4.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年一致；公务接待费3万元，比2025年减少4万元，主要原因是遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定严格控制接待费支出总额；公务用车运行维护费3.7万元，比2025年减少0.1万元，主要原因是严格执行公务用车审批制度和公务车辆油耗预警机制，最大化控制公务车辆运行成本；公务用车购置费0万元，较上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费100.55万元，比2025年增加7.41万元，主要原因为2026年年初预算在编人员较上年增加1人，办公费、职工福利费等商品和服务支出预算拨款增加7.41万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.8万元：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.8万元：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1216.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周翔；联系方式：023-71477500

附件：重庆市南川区太平场镇人民政府2026年部门预算公开表