一、部门基本情况

(一)职能职责。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

(二)机构设置。2019年独立编制机构数5个，其中行政一个，事业4个，分别为重庆市南川区西城街道产业服务中心、重庆市南川区西城街道城市建设服务中心、重庆市南川区西城街道城市社区服务中心、重庆市南川区西城街道社会保障服务所。

(三)单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，我镇2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,585.50万元，支出总计2,585.50万元。收支较上年决算数减少398.04万元、下降13.34%，主要原因一事一议资金、结算补助减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2585.5万元，较上年决算减少398.04万元，下降13.34%，主要原因一事一议资金、结算补助减少。其中:财政拨款收入2585.5万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计2585.5万元，较上年决算数减少398.04万元，下降13.34%，主要原因一事一议资金、结算补助减少。其中:基本支出1715.37万元，占66.35%;项目支出870.12万元，占33.65%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2585.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少398.04万元，下降13.34%，主要原因一事一议资金、结算补助减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2585.5万元，较上年决算数减少398.04万元，下降13.34%。主要原因一事一议资金、结算补助减少。年初预算数增加631.03万元，增长32.29%。主要原因是增人增资、抚恤金、村干补助、结算补助增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2585.5万元，较上年决算数减少398.04万元，下降13.34%。主要原因一事一议资金、结算补助减少。较年初预算数增加631.03万元，增长32.29%。主要原因是增人增资、抚恤金、村干补助、结算补助增加。

3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1193.28万元，占46.15%，较年初预算数增加506.06万元，增长73.64%，主要原因是工资调标、目标考核增加。

(2)文化体育与传媒支出184.51万元，占7.14%，较年初预算数增加10.96万元，增长6.32%，主要原因是绩效工资调标、目标考核增加。

(3)社会保障与就业支出387.33万元，占14.98%，较年初预算数增加26.86万元，增长7.45%，主要原因是在职绩效工资调标、目标考核增加、死亡抚恤及其他优抚支出、村(社区)专职人员社会保险财政补贴部分等。

(4)医疗卫生与计划生育支出64.07万元，占2.48%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.08%，主要原因是增人增资、缴费基数增加。

(5)城乡社区支出182.65万元，占7.06%，较年初预算数增加11.65万元，增长6.81%，主要原因是绩效工资调标、目标考核增加。

(6)农林水支出459.93万元，占17.79%，较年初预算数增加75.65万元，增长19.69%，主要原因是工资调标、目标考核增加、对村级一事一议的补助、村干部补贴及村级办公经费调标。

(7)住房保障支出113.73万元，占4.40%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.18%，主要原因是增人增资、缴费基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1715.37万元。其中:人员经费1456.17万元，较上年决算数增加102.94万元，增长7.61%，主要原因是增人增资、工资、津补贴调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、奖励金、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费259.20万元，较上年决算数增加85.87万元，增长49.54%，主要原因是人数变动公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计37.51万元，较年初预算数减少43.49万元，下降53.69%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神以及中央、市、区党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，“三公”经费减少。较上年支出数减少44.35万元，下降54.18%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2019年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费12.54万元，主要用于机要文件交换、市、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.96万元，下降44.27%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少4.26万元，下降25.36%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费24.97万元，主要用于到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资等工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少33.53万元，下降57.32%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少40.09万元，下降61.62%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待318批次2578人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.18万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行

经费支出156.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加43.7万元，增长38.58%，主要原因是人员公用经费调标。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少9.32万元，下降100%，主要原因是减少集中开展会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.87万元，较上年决算数增长1.19万元，增长44.4%，主要原因是职工培训次数增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额14.99万元，其中:政府采购货物支出14.99万元。主要用于采购办公电脑、打印机、办公桌椅、更换空调。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金870.12万元，无重点绩效评价项目。从评价情况来看，我街道2019年度纳入绩效评价范围的项目共14个，全年预算总量870.12万元，其中财政资金870.12万元;全年执行数总量870.12万元，其中财政资金870.12万元。从评价情况来看，14个项目绩效自评得分在90分以上，评价结果为优。

(二)绩效自评结果

村社干部补贴及办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算数为240.78万元，执行数为    240.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是涉及村社区个数为12个，二是办公经费补助标准按一类社区30000元/年、二类社区20000元/年补助，三是涉及村干部个数为61人，四是涉及社干部个数为84人，五是社长补助标准按2100元/人/年补助，六是村社干部补助发放方式按打卡到人进行发放。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71425627