重庆市南川区西城街道办事处2020年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市南川区西城街道办事处属区政府派出机构，是纳入2020年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置

2020年独立编制机构数8个，其中行政1个，事业7个(重庆市南川区西城街道社区事务服务中心、重庆市南川区西城街道社区文化服务中心、重庆市南川区西城街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区西城街道退役军人服务站、重庆市南川区西城街道综合行政执法大队、重庆市南川区西城街道农业服务中心、重庆市南川区西城街道建设服务中心)。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3190.73万元，支出总计3190.73万元。收入较上年决算数增加605.23万元，增长23.4%，主要原因征地和拆迁补偿支出增加，人员工资调标增加，新增抗疫相关支出；支出较上年决算数增加605.23万元，增长23.4%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加，人员工资调标增加，新增抗疫相关支出。

2.收入情况。2020年度收入合计3190.73万元，较上年决算数增加605.23万元，增长23.4%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加，人员工资调标增加，新增抗疫相关支出。其中：财政拨款收入3190.73万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3190.73万元，较上年决算数增加605.23万元，增长23.4%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加，人员工资调标增加，新增抗疫相关支出。其中：基本支出2115.15万元，占66.3%；项目支出1075.58万元，占33.7%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3190.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加605.23万元，增长23.4%。主要原因是征地和拆迁补偿支出增加，人员工资调标增加，新增抗疫相关支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2827.28万元，较上年决算数增加241.78万元，增长9.4%。主要原因是人员工资调标、抚恤支出增加、对村民委员会和村党支部的补助调标。较年初预算数增加490.84万元，增长21%。主要原因是人员工资调标、抚恤支出增加、对村民委员会和村党支部的补助调标。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2827.28万元，较上年决算数增加241.78万元，增长9.4%。主要原因是人员工资调标、抚恤支出增加、对村民委员会和村党支部的补助调标。较年初预算数增加490.84万元，增长21%。主要原因是人员工资调标、抚恤支出增加、对村民委员会和村党支部的补助调标。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1307.81万元，占46.3%，较年初预算数增加334.31万元，增长34.3%，主要原因是人员工资调标、目标考核增加，结算补助增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出151.45万元，占5.4%，较年初预算数增加23.96万元，增长18.8%，主要原因是人员工资调标、社区健身场地建设费用增加。

（3）社会保障与就业支出474.08万元，占16.8%，较年初预算数增加82.84万元，增长21.2%，主要原因是人员工资调标、目标考核增加、抚恤支出增加。

（4）卫生健康支出66.91万元，占2.4%，较年初预算数增加1.33万元，增长2%，主要原因是医疗保险缴费基数调增。

（5）城乡社区支出187.53万元，占6.6%，较年初预算数增加6.64万元，增长3.7%，主要原因是人员工资调标、目标考核增加。

（6）农林水支出516.72万元，占18.2%，较年初预算数增加40.14万元，增长8.4%，主要原因是人员工资调标、目标考核增加、对村民委员会和村党支部的补助调标。

（7）住房保障支出122.75万元，占4.3%，较年初预算数增加1.59万元，增长1.3%，主要原因是住房公积金缴费基数调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2095.64万元。其中：人员经费1616.18万元，较上年决算数增加160.01万元，增长11%，主要原因是人员工资调标、目标考核增加，抚恤支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费479.46万元，较上年决算数增加220.26万元，增长85%，主要原因是抗疫相关支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入363.46万元，较上年决算数增加363.46万元，增长100%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加、用于体育事业的彩票公益金支出增加、抗疫相关支出增加。本年支出363.46万元，较上年决算数增加363.46万元，增长100%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加、用于体育事业的彩票公益金支出增加、抗疫相关支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计32.39万元，较年初预算数减少0.19万元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神以及中央、市、区党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，“三公”经费减少。较上年支出数减少5.12万元，下降13.6%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神以及中央、市、区党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费12.89万元，主要用于机要文件交换、市、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降0.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.35万元，增长2.8%，主要原因是抗疫期间车辆使用频次增加。

公务接待费19.5万元，主要用于到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资等工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降0.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少5.47万元，下降21.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置；国内公务接待205批次2460人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费79.27元，车均购置费0万元，车均维护费4.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出261.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加104.11万元，增长66.3%，主要原因是人员公用经费调标、抗疫相关支出增加。

本年度会议费支出9.76万元，较上年决算数增加9.76万元，增长100%，主要原因是上年未具体统计会议费支出，本年垃圾分类、脱贫攻坚等会议较多。本年度培训费支出6.51万元，较上年决算数增加2.64万元，增长68.2%，主要原因是户籍整理、人口普查等培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆。我部门无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金859.18万元；从评价情况来看，项目资金执行率达到100%，各个绩效指标全年完成值较高，能够完成年度总体绩效目标。

（二）绩效自评结果

 1.绩效自评表。

  绩效自评表见表格。

 2.绩效自评报告或案例。

  无

（三）重点绩效评价结果

  无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71425627