一、部门基本情况

重庆市南川区西城街道办事处属区政府派出机构，是纳入2022年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

1．贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，通过法定委托或授权，负责辖区内行政执法及日常管理工作，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2．负责辖区内城市管理工作。贯彻有关城市管理的法律、法规、规章，制订辖区城市管理的计划并组织实施。负责辖区内环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。通过法定委托或授权，负责辖区城市管理执法的日常管理工作。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。协同有关行政主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘、扰民，干扰合法施工的行为，配合建设施工单位维护施工秩序。协同市政等相关部门对辖区内的脏、乱、差全面整治。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

3．负责辖区内社会管理工作。组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。负责辖区内社会治安综合治理，群众信访及维护稳定工作，开展法制教育，推进依法治街。会同有关部门对居住在辖区内的外来人员进行综合管理。开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及文化、科普、体育、教育、卫生保健、殡葬改革管理、计划生育、统计、人民调解等工作。负责辖区内失业人员和离退休人员的管理，做好城市低保、职工养老保险、失业保险、医疗保险、进城务工农民工等社会管理与服务工作。协助有关部门做好就业和再就业服务工作。做好民兵预备役、征兵、人民防空等工作。负责做好辖区内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

4．负责辖区内社区建设工作。制定社区建设发展规划，搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。培育和发展社区服务组织，组织社区志愿者队伍，动员社区单位和居民积极参与社区建设。兴办发展社区服务及社会福利事业，做好社会救助工作。指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。组织开展群众文化、体育、社区环境整治等活动和社区教育、人口和计划生育、卫生、科普工作，对社区居民群众进行法制和社会公德教育。负责办理人民群众来信来访，及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求。     

5．负责辖区内经济发展工作。街道办事处要在做好发展经济的同时，积极为区域经济发展及市场主体营造良好发展环境和社会环境，制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育经济组织，推动区域经济发展。

（二）机构设置

2022年独立编制机构数8个，其中行政1个，事业7个(重庆市南川区西城街道社区事务服务中心、重庆市南川区西城街道社区文化服务中心、重庆市南川区西城街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区西城街道退役军人服务站、重庆市南川区西城街道综合行政执法大队、重庆市南川区西城街道农业服务中心、重庆市南川区西城街道建设服务中心)。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2022年度收入合计3823.87万元，较上年决算数增加170.57万元，增长4.7%，主要原因是人员工资调标，增加疫情防控、基层政权建设、农业生产救灾、永合美丽乡村建设、困难群众救助、平安及法治建设、村（社区）干部和本土人才补贴等资金收入，减少体制结算补助。支出总计3823.87万元，较上年决算数增加170.57万元，增长4.7%，主要原因是人员工资调标，增加疫情防控、基层政权建设、农业生产救灾、永合美丽乡村建设、困难群众救助、平安及法治建设、村（社区）干部和本土人才补贴等资金支出，减少体制结算补助。

2．收入情况。

2022年度收入合计3823.87万元，较上年决算数增加170.57万元，增长4.7%，主要原因是人员工资调标，增加疫情防控、基层政权建设、农业生产救灾、永合美丽乡村建设、困难群众救助、平安及法治建设、村（社区）干部和本土人才补贴等资金收入，减少体制结算补助。其中：财政拨款收入3808.87万元，占总收入的99.6%；其他收入15万元，占总收入0.4%。

3．支出情况。

2022年度支出合计3823.87万元，较上年决算数增加170.57万元，增长4.7%，主要原因是人员工资调标，增加疫情防控、基层政权建设、农业生产救灾、永合美丽乡村建设、困难群众救助、平安及法治建设、村（社区）干部和本土人才补贴等资金支出，减少体制结算补助。其中：基本支出2142.07万元，占总支出的56.0%；项目支出1681.81万元，占总支出的44.0%。

4.结转结余情况。

本部门2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3808.87万元，与上年相比，财政拨款收入增加174.56万元，增长4.8%，主要原因是人员工资调标，增加疫情防控、基层政权建设、农业生产救灾、永合美丽乡村建设、困难群众救助、平安及法治建设、村（社区）干部和本土人才补贴等资金收入，减少体制结算补助。财政拨款支出总计增加174.56万元，增长4.8%。与上年相比，主要原因是人员工资调标，增加疫情防控、基层政权建设、农业生产救灾、永合美丽乡村建设、困难群众救助、平安及法治建设、村（社区）干部和本土人才补贴等资金支出，减少体制结算补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3808.87万元，较上年决算数增加174.56万元，增长4.8%。主要原因是人员工资调标，增加疫情防控、基层政权建设、农业生产救灾、永合美丽乡村建设、困难群众救助、平安及法治建设、村（社区）干部和本土人才补贴等资金收入，减少体制结算补助。较年初预算数增加1259.55万元，增长49.4%。主要原因是人员工资调标，增加体制结算补助，增加疫情防控、基层政权建设、农业生产救灾、永合美丽乡村建设、困难群众救助、平安及法治建设、村（社区）干部和本土人才补贴等资金收入。 

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3808.87万元，较上年决算数增加174.56万元，增长4.8%。主要原因是人员工资调标，增加疫情防控、基层政权建设、农业生产救灾、永合美丽乡村建设、困难群众救助、平安及法治建设、村（社区）干部和本土人才补贴等资金支出，减少体制结算补助。较年初预算数增加1259.55万元，增长49.4%。主要原因是人员工资调标，增加体制结算补助，增加疫情防控、基层政权建设、农业生产救灾、永合美丽乡村建设、困难群众救助、平安及法治建设、村（社区）干部和本土人才补贴等资金支出。 

3．结转结余情况。本部门2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1787.41万元，占46.9%，较年初预算数增加156.06万元，增长9.6%，主要原因是人员工资调标，基层政权建设、农村老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助等项目资金增加。

（2）公共安全支出42.79万元，占1.1%，较年初预算数增加42.79万元，主要原因是平安及法治建设资金增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出8.5万元，占0.2%，较年初预算数增加8.5万元，主要原因是文化站免费开放补助、基层文化服务中心改造经费增加。

（4）社会保障与就业支出330.74万元，占8.7%，较年初预算数增加58.03万元，增长21.3%，主要原因是人员工资调标引起的保险支出增加，121企业未参保人员生活补贴、困难群众救助资金等项目支出增加。

（5）卫生健康支出67.58万元，占1.8%，较年初预算数增加0.62万元，增长0.9%，主要原因是人员工资调标引起的医疗保险增加。

（6）城乡社区支出7.19万元，占0.2%，较年初预算数增加7.19万元，主要原因是农村生活垃圾治理经费增加。

（7）农林水支出1430.83万元，占37.6%，较年初预算数增加981.28万元，增长218.3%，主要原因是村（社区）干部和本土人才补贴调标，体制结算补助、农业生产救灾资金、会峰水厂建设补助、永合美丽乡村建设等项目支出增加。

（8）住房保障支出133.83万元，占3.5%，较年初预算数增加5.07万元，增长3.9%，主要原因是人员工资调标引起的公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2127.07万元。其中：人员经费1678.5万元，较上年决算数增加40.66万元，增长2.5 %，主要原因是人员工资调标，退休职工退休一次性补贴和健康休养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费448.56万元，较上年决算数增加41.25万元，增长10.1%，主要原因是差旅费减少，广告费和疫情防控相关支出增加，上年“三公”经费和会议费、培训费等在项目经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计27.26万元，较年初预算数减少1.57万元，下降5.4%。较上年支出数减少0.98万元，下降3.5%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神以及中央、市、区党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费9.96万元，主要用于机要文件交换、市、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%。较上年支出数减少0.05万元，下降0.5%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费17.3万元，主要用于与上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资等工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降8.3%。较上年支出数减少0.93万元，下降5.1%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置；公务车保有量为3辆；国内公务接待173批次2562人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费67.53元，车均购置费0万元，车均维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.22万元，较上年决算数减少0.27万元，下降3.2%，主要原因是提高行政效率，精简会议支出。本年度培训费支出7.5万元，较上年决算数增加0.75万元，增长11.1%，主要原因是疫情防控核酸采集的培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出218.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加32.15万元，增长17.2%，主要原因是差旅费减少，疫情防控相关支出增加，上年的培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费等在项目经费中支出，核算口径与上年不一致。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。我部门无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体的26个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评26项，涉及资金1681.81万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

绩效目标自评表见附表。

2．关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，2022年度部门整体绩效自评得分99.8分，年度整体资金执行率为98%，主要原因是基层治理（平安及法治建设）、农村厕所革命等项目未完工结算，困难群众救助资金计划用于春季救助困难群众而未支出。项目绩效自评各个绩效指标全年完成值较高，开展自评的26个项目中，自评得分为100分的有23个项目，其他3个项目得分较低的原因是基层治理（平安及法治建设）、农村厕所革命等项目未完工结算，困难群众救助资金计划用于春季救助困难群众而未支出。本部门将改进工作方法，加快项目实施进度，充分利用好项目资金，完成项目绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：蒙莉 023-71425627