一、部门基本情况

重庆市南川区西城街道办事处属区政府派出机构，是纳入2023年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

1．贯彻执行法律法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，通过法定委托或授权，负责辖区内行政执法及日常管理工作，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2．负责辖区内城市管理工作。贯彻有关城市管理的法律法规、规章，制订辖区城市管理的计划并组织实施。负责辖区内环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。通过法定委托或授权，负责辖区城市管理执法的日常管理工作。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。协同有关行政主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘、扰民、干扰合法施工的行为，配合建设施工单位维护施工秩序。协同市政等相关部门对辖区内的脏、乱、差全面整治。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

3．负责辖区内社会管理工作。组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。负责辖区内社会治安综合治理，群众信访及维护稳定工作，开展法制教育，推进依法治街。会同有关部门对居住在辖区内的外来人员进行综合管理。开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及文化、科普、体育、教育、卫生保健、殡葬改革管理、统计、人民调解等工作。负责辖区内失业人员和离退休人员的管理，做好城市低保、职工养老保险、失业保险、医疗保险、进城务工农民工等社会管理与服务工作。协助有关部门做好就业和再就业服务工作。做好民兵预备役、征兵、人民防空等工作。负责做好辖区内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

4．负责辖区内社区建设工作。制定社区建设发展规划，搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。培育和发展社区服务组织，组织社区志愿者队伍，动员社区单位和居民积极参与社区建设。兴办发展社区服务及社会福利事业，做好社会救助工作。指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。组织开展群众文化、体育、社区环境整治等活动和社区教育、卫生、科普工作，对社区居民群众进行法制和社会公德教育。负责办理人民群众来信来访，及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求。

5．负责辖区内经济发展工作。街道办事处要在做好经济发展的同时，积极为区域经济发展及市场主体营造良好发展环境和社会环境，制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育经济组织，推动区域经济发展。

（二）机构设置

独立编制机构数8个，其中行政1个，事业7个（西城街道社区事务服务中心、西城街道社区文化服务中心、西城街道劳动就业和社会保障服务所、西城街道退役军人服务站、西城街道综合行政执法大队、西城街道农业服务中心、西城街道建设服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计4103.82万元，较上年决算数增加279.95万元，增长7.3%，主要原因是本年定额公用经费标准降低40万元，增加网格员经费131.61万元，土地出让成本53.91万元，平安及法治建设114.41万元，农村综合改革资金76万元，松材线虫病防控资金50万元，村（社区）干部和本土人才工资调标21.17万元，减少体制结算补助132.89万元。支出总计4103.82万元，较上年决算数增加279.95万元，增长7.3%，主要原因是本年定额公用经费标准降低40万元，增加网格员经费131.61万元，土地出让成本53.91万元，平安及法治建设114.41万元，农村综合改革资金76万元，松材线虫病防控资金50万元，村（社区）干部和本土人才工资调标21.17万元，减少体制结算补助132.89万元。

2．收入情况。

2023年度收入合计4103.82万元，较上年决算数增加279.95万元，增长7.3%，主要原因是本年定额公用经费标准降低40万元，增加网格员经费131.61万元，土地出让成本53.91万元，平安及法治建设114.41万元，农村综合改革资金76万元，松材线虫病防控资金50万元，村（社区）干部和本土人才工资调标21.17万元，减少体制结算补助132.89万元。其中：财政拨款收入4087.33万元，占99.6%；其他收入16.49万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计4103.82万元，较上年决算数增加279.95万元，增长7.3%，主要原因是本年定额公用经费标准降低40万元，增加网格员经费131.61万元，土地出让成本53.91万元，平安及法治建设114.41万元，农村综合改革资金76万元，松材线虫病防控资金50万元，村（社区）干部和本土人才工资调标21.17万元，减少体制结算补助132.89万元。其中：基本支出2087.84万元，占50.9%；项目支出2015.99万元，占49.1%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4087.33万元，与上年相比，财政拨款收入增加278.46万元，增长7.3%，主要原因是本年定额公用经费标准降低40万元，增加网格员经费131.61万元，土地出让成本53.91万元，平安及法治建设114.41万元，农村综合改革资金76万元，松材线虫病防控资金50万元，村（社区）干部和本土人才工资调标21.17万元，减少体制结算补助132.89万元。

财政拨款支出总计4087.33万元，与上年相比，财政拨款支出增加278.46万元，增长7.3%，主要原因是本年定额公用经费标准降低40万元，增加网格员经费131.61万元，土地出让成本53.91万元，平安及法治建设114.41万元，农村综合改革资金76万元，松材线虫病防控资金50万元，村（社区）干部和本土人才工资调标21.17万元，减少体制结算补助132.89万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。

2023年度一般公共预算财政拨款收入4033.42万元，较上年决算数增加224.55万元，增长5.9%。主要原因是本年定额公用经费标准降低40万元，增加网格员经费131.61万元，平安及法治建设114.41万元，农村综合改革资金76万元，松材线虫病防控资金50万元，村（社区）干部和本土人才工资调标21.17万元，减少体制结算补助132.89万元。较年初预算数增加1299.55万元，增长47.5%。主要原因是增加平安及法治建设100万元，记实职业年金缴费58.31万元，抚恤金46.46万元，体制结算补助692.17万元，网格员补助131.61万元，农业产业发展35万元，松材线虫病防控40万元，农村综合改革176万元，村（社区）干部、本土人才补贴调标12.6万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4033.42万元，较上年决算数增加224.55万元，增长5.9%。主要原因是本年定额公用经费标准降低40万元，增加网格员经费131.61万元，平安及法治建设114.41万元，农村综合改革资金76万元，松材线虫病防控资金50万元，村（社区）干部和本土人才工资调标21.17万元，减少体制结算补助132.89万元。较年初预算数增加1299.55万元，增长47.5%。主要原因是增加平安及法治建设100万元，记实职业年金缴费58.31万元，抚恤金46.46万元，体制结算补助692.17万元，网格员补助131.61万元，农业产业发展35万元，松材线虫病防控40万元，农村综合改革176万元，村（社区）干部、本土人才补贴调标12.6万元。

3．结转结余情况。

2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1672.03万元，占41.5%，较年初预算数增加15.93万元，增长1.0%，主要原因是增加老党员生活补贴16.1万元，减少退休人员健康休养费2万元。

（2）公共安全支出157.21万元，占3.9%，较年初预算数增加100.00万元，增长174.8%，主要原因是增加平安及法治建设资金100万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出5.5万元，占0.1%，较年初预算数增加5.50万元，增长100.0%，主要原因是增加两馆一站免费开放配套经费5万元，2022年公共文化服务体系建设资金0.5万元。

（4）社会保障与就业支出422.77万元，占10.5%，较年初预算数增加114.90万元，增长37.3%，主要原因是增加121企业未参保人员生活补贴0.92万元，困难群众救助金7.92万元，记实职业年金缴费增加58.31万元，抚恤金增加46.46万元。

（5）卫生健康支出82.7万元，占2.1%，较年初预算数增加1.9万元，增长2.4%，主要原因是增加医保服务能力提升资金1.9万元。

（6）城乡社区支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，增长100.0%，主要原因是增加农村生活垃圾治理奖补资金2万元。

（7）农林水支出1628.3万元，占40.4%，较年初预算数增加1131.75万元，增长227.9%，主要原因是增加体制结算补助692.17万元，网格员补助131.61万元，农业资源与生态保护资金7.35万元，农村厕所革命6.26万元，农业产业发展35万元，松材线虫病防控50万元，乡村振兴战略专项资金11.05万元，农村环境卫生治理资金7.81万元，农村综合改革经费176万元，村（社区）干部、本土人才补贴调标12.6万元。

（8）住房保障支出62.92万元，占1.6%，较年初预算数减少72.44万元，下降53.5%，主要原因是政策改变导致事业编人员公积金大幅降低，同时清退2021至2023年公积金多缴纳部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2071.35万元。其中：人员经费1733.31万元，较上年决算数增加54.81万元，增长3.3%，主要原因是人员工资调标增加12.3万元，抚恤金增加46.46万元，减少退休人员健康休养费5.96万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费338.04万元，较上年决算数减少110.52万元，下降24.6%，主要原因是本年疫情防控相关支出减少，办公费减少37.87万元，专用材料费减少14.89万元，公务接待费减少13.86万元，劳务费减少10.3万元，邮电费减少2.79万元，会议费减少1.6万元，咨询费减少7.85万元，其他交通费用减少5.34万元，广告费等减少10.3万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入53.91万元，较上年决算数增加53.91万元，增长100.0%，主要原因是本年新增土地出让成本53.91万元，BG组团A-5分区1/01地块成本用于基础设施建设。本年支出53.91万元，较上年决算数增加53.9万元，增长100.0%，主要原因是本年新增土地出让成本53.91万元，BG组团A-5分区1/01地块成本用于基础设施建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.67万元，较年初预算数减少18.53万元，下降65.7%，主要原因是本年无公务接待，加强公车使用管理，公车使用减少。较上年支出数减少17.59万元，下降64.5%，主要原因是本年无公务接待，加强公车使用管理，公车使用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费9.67万元，主要用于机要文件交换、市、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降1.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.29万元，下降2.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

 本部门2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.74万元，较上年决算数减少2.48万元，下降30.2%，主要原因是本年疫情防控相关会议支出减少。本年度培训费支出22.7万元，较上年决算数增加15.20万元，增长202.7%，主要原因是本年网格员相关培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出338.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加119.25万元，增长54.5%，主要原因是本部门有行政机关和事业单位，根据决算系统统计规则，本年机关运行经费包含了事业单位运行经费，而上年只是统计机关运行经费，因此增长较多。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体的32个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评32项，涉及资金2015.99万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

绩效目标自评表见附表。

2．关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，2023年度部门整体绩效自评得分100分，年度整体资金执行率为100%。开展自评的32个项目中，自评得分为100分的有32个项目，项目绩效自评各个绩效指标全年完成值较高。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71425627