一、部门基本情况

重庆市南川区西城街道办事处属区政府派出机构，是纳入2024年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

1．贯彻执行法律法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，通过法定委托或授权，负责辖区内行政执法及日常管理工作，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2．负责辖区内城市管理工作。贯彻有关城市管理的法律法规、规章，制订辖区城市管理的计划并组织实施。负责辖区内环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。通过法定委托或授权，负责辖区城市管理执法的日常管理工作。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。协同有关行政主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘、扰民、干扰合法施工的行为，配合建设施工单位维护施工秩序。协同市政等相关部门对辖区内的脏、乱、差全面整治。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

3．负责辖区内社会管理工作。组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。负责辖区内社会治安综合治理，群众信访及维护稳定工作，开展法治教育，推进依法治街。会同有关部门对居住在辖区内的外来人员进行综合管理。开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及文化、科普、体育、教育、卫生保健、殡葬改革管理、统计、人民调解等工作。负责辖区内失业人员和离退休人员的管理，做好城市低保、职工养老保险、失业保险、医疗保险、进城务工农民工等社会管理与服务工作。协助有关部门做好就业和再就业服务工作。做好民兵预备役、征兵、人民防空等工作。负责做好辖区内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

4．负责辖区内社区建设工作。制定社区建设发展规划，搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。培育和发展社区服务组织，组织社区志愿者队伍，动员社区单位和居民积极参与社区建设。兴办发展社区服务及社会福利事业，做好社会救助工作。指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。组织开展群众文化、体育、社区环境整治等活动和社区教育、卫生、科普工作，对社区居民群众进行法治和社会公德教育。负责办理人民群众来信来访，及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求。

5．负责辖区内经济发展工作。街道办事处要在做好经济发展的同时，积极为区域经济发展及市场主体营造良好发展环境和社会环境，制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育经济组织，推动区域经济发展。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区西城街道办事处（本级）、重庆市南川区西城街道综合行政执法大队、重庆市南川区西城街道社区文化服务中心、重庆市南川区西城街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区西城街道退役军人服务站、重庆市南川区西城街道建设服务中心、重庆市南川区西城街道社区事务服务中心、重庆市南川区西城街道农业服务中心等8个独立编制机构，2024年末有重庆市南川区西城街道办事处（本级）、重庆市南川区西城街道综合行政执法大队、重庆市南川区西城街道新时代文明实践服务中心、重庆市南川区西城街道便民服务中心、重庆市南川区西城街道产业发展服务中心、重庆市南川区西城街道社区事务服务中心6个独立编制机构。机构相比上年减少2个，主要原因是本年机构改革，撤销5个事业单位，新设立3个事业单位，合计减少了2个事业单位。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区西城街道办事处（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。

2024年度收入合计4073.97万元，较上年决算数减少29.85万元，下降0.7%，主要原因是本年人员增加、人员工资调标，增加人员经费23.82万元；公用经费预算定额标准降低，减少办公费15.33万元，减少工会经费和福利费22.28万元，本年网格员工作步入正轨，减少会议费3.4万元，减少培训费15.75万元，减少委托业务费1.3万元，增加差旅费2.97万元，增加广告费等支出8.77万元；本年新增彩票公益金8万元，增加全民健身补短板工程49.4万元，增加网格员经费188.68万元，增加村（社区）干部、本土人才补助调标10.4万元，增加农村生活垃圾治理奖补2万元，增加困难群众救助8.04万元，增加农村综合改革经费50万元，增加农业产业发展资金130万元，增加乡村振兴战略专项资金8.91万元，增加乡镇人大工作经费5.99万元，减少土地出让成本53.91万元，减少体制结算补助222.51万元，减少基层治理（平安及法治建设）资金57.21万元，减少松材线虫防治资金16万元，减少农村综合改革资金106.35万元，减少农业资源与生态保护资金7.35万元，减少老复员军人补助3.23万元。使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。支出总计4073.97万元，较上年决算数减少29.85万元，下降0.7%，主要原因是本年人员增加、人员工资调标，增加人员经费23.82万元；公用经费预算定额标准降低，减少办公费15.33万元，减少工会经费和福利费22.28万元，本年网格员工作步入正轨，减少会议费3.4万元，减少培训费15.75万元，减少委托业务费1.3万元，增加差旅费2.97万元，增加广告费等支出8.77万元；本年新增彩票公益金8万元，增加全民健身补短板工程49.4万元，增加网格员经费188.68万元，增加村（社区）干部、本土人才补助调标10.4万元，增加农村生活垃圾治理奖补2万元，增加困难群众救助8.04万元，增加农村综合改革经费50万元，增加农业产业发展资金130万元，增加乡村振兴战略专项资金8.91万元，增加乡镇人大工作经费5.99万元，减少土地出让成本53.91万元，减少体制结算补助222.51万元，减少基层治理（平安及法治建设）资金57.21万元，减少松材线虫防治资金16万元，减少农村综合改革资金106.35万元，减少农业资源与生态保护资金7.35万元，减少老复员军人补助3.23万元。结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2. 收入情况。

2024年度收入合计4073.97万元，较上年决算数减少29.85万元，下降0.7%，主要原因是本年人员增加、人员工资调标，增加人员经费23.82万元；公用经费预算定额标准降低，减少办公费15.33万元，减少工会经费和福利费22.28万元，本年网格员工作步入正轨，减少会议费3.4万元，减少培训费15.75万元，减少委托业务费1.3万元，增加差旅费2.97万元，增加广告费等支出8.77万元；本年新增彩票公益金8万元，增加全民健身补短板工程49.4万元，增加网格员经费188.68万元，增加村（社区）干部、本土人才补助调标10.4万元，增加农村生活垃圾治理奖补2万元，增加困难群众救助8.04万元，增加农村综合改革经费50万元，增加农业产业发展资金130万元，增加乡村振兴战略专项资金8.91万元，增加乡镇人大工作经费5.99万元，减少土地出让成本53.91万元，减少体制结算补助222.51万元，减少基层治理（平安及法治建设）资金57.21万元，减少松材线虫防治资金16万元，减少农村综合改革资金106.35万元，减少农业资源与生态保护资金7.35万元，减少老复员军人补助3.23万元。其中：财政拨款收入4073.97万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。

2024年度支出合计4073.97万元，较上年决算数减少29.85万元，下降0.7%，主要原因是本年人员增加、人员工资调标，增加人员经费23.82万元；公用经费预算定额标准降低，减少办公费15.33万元，减少工会经费和福利费22.28万元，本年网格员工作步入正轨，减少会议费3.4万元，减少培训费15.75万元，减少委托业务费1.3万元，增加差旅费2.97万元，增加广告费等支出8.77万元；本年新增彩票公益金8万元，增加全民健身补短板工程49.4万元，增加网格员经费188.68万元，增加村（社区）干部、本土人才补助调标10.4万元，增加农村生活垃圾治理奖补2万元，增加困难群众救助8.04万元，增加农村综合改革经费50万元，增加农业产业发展资金130万元，增加乡村振兴战略专项资金8.91万元，增加乡镇人大工作经费5.99万元，减少土地出让成本53.91万元，减少体制结算补助222.51万元，减少基层治理（平安及法治建设）资金57.21万元，减少松材线虫防治资金16万元，减少农村综合改革资金106.35万元，减少农业资源与生态保护资金7.35万元，减少老复员军人补助3.23万元。其中：基本支出2063.85万元，占50.7%；项目支出2010.12万元，占49.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4073.97万元，与上年相比，财政拨款收入减少13.36万元，下降0.3%，主要原因是本年人员增加、人员工资调标，增加人员经费23.82万元；公用经费预算定额标准降低，减少工会经费和福利费22.28万元，本年网格员工作步入正轨，减少会议费3.4万元，减少培训费15.75万元，减少委托业务费1.3万元，增加差旅费2.97万元，增加广告费等支出7.33万元；本年新增彩票公益金8万元，增加全民健身补短板工程49.4万元，增加网格员经费188.68万元，增加村（社区）干部、本土人才补助调标10.4万元，增加农村生活垃圾治理奖补2万元，增加困难群众救助8.04万元，增加农村综合改革经费50万元，增加农业产业发展资金130万元，增加乡村振兴战略专项资金8.91万元，增加乡镇人大工作经费5.99万元，减少土地出让成本53.91万元，减少体制结算补助222.51万元，减少基层治理（平安及法治建设）资金57.21万元，减少松材线虫防治资金16万元，减少农村综合改革资金106.35万元，减少农业资源与生态保护资金7.35万元，减少老复员军人补助3.23万元。财政拨款支出总计4073.97万元，与上年相比，财政拨款支出减少13.36万元，下降0.3%，主要原因是本年人员增加、人员工资调标，增加人员经费23.82万元；公用经费预算定额标准降低，减少工会经费和福利费22.28万元，本年网格员工作步入正轨，减少会议费3.4万元，减少培训费15.75万元，减少委托业务费1.3万元，增加差旅费2.97万元，增加广告费等支出7.33万元；本年新增彩票公益金8万元，增加全民健身补短板工程49.4万元，增加网格员经费188.68万元，增加村（社区）干部、本土人才补助调标10.4万元，增加农村生活垃圾治理奖补2万元，增加困难群众救助8.04万元，增加农村综合改革经费50万元，增加农业产业发展资金130万元，增加乡村振兴战略专项资金8.91万元，增加乡镇人大工作经费5.99万元，减少土地出让成本53.91万元，减少体制结算补助222.51万元，减少基层治理（平安及法治建设）资金57.21万元，减少松材线虫防治资金16万元，减少农村综合改革资金106.35万元，减少农业资源与生态保护资金7.35万元，减少老复员军人补助3.23万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4065.97万元，较上年决算数增加32.55万元，增长0.8%，主要原因是本年人员增加、人员工资调标，增加人员经费23.82万元，减少工会经费和福利费22.28万元，本年网格员工作步入正轨，减少会议费3.4万元，减少培训费15.75万元，减少委托业务费1.3万元，增加差旅费2.97万元，增加广告费等支出7.33万元，本年增加全民健身补短板工程49.4万元，增加网格员经费188.68万元，增加村（社区）干部、本土人才补助调标10.4万元，增加农村生活垃圾治理奖补2万元，增加困难群众救助8.04万元，增加农村综合改革经费50万元，增加农业产业发展资金130万元，增加乡村振兴战略专项资金8.91万元，增加乡镇人大工作经费5.99万元，减少体制结算补助222.51万元，减少基层治理（平安及法治建设）资金57.21万元，减少松材线虫防治资金16万元，减少农村综合改革资金106.35万元，减少农业资源与生态保护资金7.35万元，减少老复员军人补助3.23万元。较年初预算数增加815.09万元，增长25.1%，主要原因是本年人员增加、人员工资调标、增加抚恤金等，增加人员经费113.22万元；增加“三支一扶”人员经费3.7万元，增加老党员生活补贴15.56万元，增加食品药品安全协管员补助4.32万元，增加农村环境卫生治理资金7.33万元，增加农村生活垃圾治理资金4万元，增加困难群众救助金20.96万元，增加体制结算补助469.66万元，增加农村厕所革命资金7.6万元，增加松材线虫病防控资金34万元，增加乡村振兴战略专项资金19.96万元，增加农村综合改革经费50万元，增加农村综合改革资金39.65万元，增加村（社区）干部、本土人才补贴15.94万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4065.97万元，较上年决算数增加32.55万元，增长0.8%，主要原因是本年人员增加、人员工资调标，增加人员经费23.82万元，减少工会经费和福利费22.28万元，本年网格员工作步入正轨，减少会议费3.4万元，减少培训费15.75万元，减少委托业务费1.3万元，增加差旅费2.97万元，增加广告费等支出7.33万元，本年增加全民健身补短板工程49.4万元，增加网格员经费188.68万元，增加村（社区）干部、本土人才补助调标10.4万元，增加农村生活垃圾治理奖补2万元，增加困难群众救助8.04万元，增加农村综合改革经费50万元，增加农业产业发展资金130万元，增加乡村振兴战略专项资金8.91万元，增加乡镇人大工作经费5.99万元，减少体制结算补助222.51万元，减少基层治理（平安及法治建设）资金57.21万元，减少松材线虫防治资金16万元，减少农村综合改革资金106.35万元，减少农业资源与生态保护资金7.35万元，减少老复员军人补助3.23万元。较年初预算数增加815.09万元，增长25.1%，主要原因是本年人员增加、人员工资调标、增加抚恤金等，增加人员经费113.22万元；增加“三支一扶”人员经费3.7万元，增加老党员生活补贴15.56万元，增加食品药品安全协管员补助4.32万元，增加农村环境卫生治理资金7.33万元，增加农村生活垃圾治理资金4万元，增加困难群众救助金20.96万元，增加体制结算补助469.66万元，增加农村厕所革命资金7.6万元，增加松材线虫病防控资金34万元，增加乡村振兴战略专项资金19.96万元，增加农村综合改革经费50万元，增加农村综合改革资金39.65万元，增加村（社区）干部、本土人才补贴15.94万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1663.98万元，占40.9%，较年初预算数增加81.73万元，增长5.2%，主要原因是人员增加、人员工资调标增加58.1万元，“三支一扶”人员经费增加3.7万元，老党员生活补贴增加15.56万元，食品药品安全协管员补助增加4.32万元。

（2）公共安全支出420.29万元，占10.3%，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出54.41万元，占1.3%，较年初预算数增加0.41万元，增长0.8%，主要原因是两馆一站免费开放配套经费增加1万元，全民健身补短板项目资金减少0.6万元。

（4）社会保障和就业支出399.24万元，占9.8%，较年初预算数增加101.03万元，增长33.9%，主要原因是人员增加、人员工资调标、事业人员养老保险和职业年金基数计算政策性变化、缴纳记实职业年金等原因，养老保险增加30.63万元，职业年金增加24.11万元。抚恤金增加25.17万元，一次性退休补贴增加2.16万元，困难群众救助金增加20.96万元，退休人员健康休养费减少2.11万元。

（5）卫生健康支出98.74万元，占2.4%，较年初预算数增加2.86万元，增长3.0%，主要原因是人员增加、人员工资调标行政单位医疗增加1.67万元，医保服务与保障能力提升增加1.23万元。

（6）节能环保支出11.33万元，占0.3%，较年初预算数增加11.33万元，增长100.0%，主要原因是农村环境卫生治理增加7.33万元、农村生活垃圾治理增加4万元。

（7）农林水支出1333.59万元，占32.8%，较年初预算数增加639.08万元，增长92.0%，主要原因是体制结算补助增加469.66万元，农村厕所革命增加7.6万元，松材线虫病防控增加34万元，乡村振兴战略专项资金增加19.96万元，驻村工作队经费增加2万元，农村综合改革经费增加50万元，农村综合改革资金增加39.65万元，村（社区）干部、本土人才补贴调标15.94万元。

（8）自然资源海洋气象等支出5.17万元，占0.1%，较年初预算数增加5.17万元，增长100.0%，主要原因是耕地保护奖补资金增加5万元，矿产资源管理和地质灾害防治增加0.17万元。

（9）住房保障支出79.23万元，占2.0%，较年初预算数减少26.51万元，下降25.1%，主要原因是职工公积金还在清退阶段，住房公积金减少26.51万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2063.85万元。其中：人员经费1757.13万元，较上年决算数增加23.82万元，增长1.4%，主要原因是本年人员增加、人员工资调标、事业人员养老保险和职业年金基数计算政策性变化等，人员工资、奖金、保险等增加97.14万元，2023年发放2021年和2022年未休年休假报酬，且本年核算口径政策性改变，本年未休年休假报酬减少49.35万元，抚恤金减少21.29万元，退休人员健康休养费减少2.88万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费306.72万元，较上年决算数减少31.32万元，下降9.3%，主要原因是本年公用经费预算定额标准降低，减少工会经费和福利费22.28万元，本年网格员工作步入正轨，减少会议费3.4万元，减少培训费15.75万元，减少委托业务费1.3万元，增加差旅费2.97万元，增加广告费等支出7.44万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入8万元，较上年决算数减少45.91万元，下降85.2%，主要原因是本年新增彩票公益金8万元，减少土地出让成本53.91万元。本年支出8万元，较上年决算数减少45.91万元，下降85.2%，主要原因是本年新增彩票公益金8万元，减少土地出让成本53.91万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.22万元，较年初预算数减少0.5万元，下降5.1%，主要原因是公务车过于老旧，本年使用公务车减少，车辆维护减少。较上年支出数减少0.45万元，下降4.7%，主要原因是公务车过于老旧，本年使用公务车减少，车辆维护减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减。

公务用车运行维护费9.22万元，主要用于机要文件交换、市、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降5.1%，主要原因是公务车过于老旧，本年使用公务车减少，车辆维护减少。较上年支出数减少0.45万元，下降4.7%，主要原因是公务车过于老旧，本年使用公务车减少，车辆维护减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出7.20万元，较上年决算数增加1.46万元，增长25.4%，主要原因是本年召开人大第一届议事代表大会，会议费增加。本年度培训费支出6.77万元，较上年决算数减少15.93万元，下降70.2%，主要原因是本年网格员工作步入正轨，相关培训减少。本年度差旅费支出57.28万元，较上年决算数减少11.56万元，下降16.8%，主要原因是本年社会治理相关的差旅费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出306.72万元，机关运行经费主要用于开支行政办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数减少31.32万元，下降9.3%，主要原因是本年公用经费预算定额标准降低，减少工会经费和福利费22.28万元，本年网格员工作步入正轨，减少会议费3.4万元，减少培训费15.75万元，减少委托业务费1.3万元，增加差旅费2.97万元，增加广告费等支出8.77万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购计算机、打印机、复印机、空调、LED屏、复印纸等办公设备和办公耗材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的35个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2010.12万元。

（二）部门绩效评价情况。

我部门对“三支一扶”人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.93万元，评价得分100分；对员额内编制外人员劳务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金36.62万元，评价得分100分；对乡镇工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.49万元，评价得分100分；对村（社区）组织运转经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金480.43万元，评价得分100分；对本土人才补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.25万元，评价得分100分；对松材线虫病等林业有害生物防控项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34万元，评价得分100分；对社区巡逻队经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21万元，评价得分100分；对困难群众救助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.96万元，评价得分100分；对农村综合改革经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分；对农业产业发展资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金165万元，评价得分85分；对农村综合改革资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金69.65万元，评价得分100分；对老党员生活补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.72万元，评价得分100分；对体制结算补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金469.66万元，评价得分100分；对基层治理（平安及法治建设）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分；对乡村振兴战略专项资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.96万元，评价得分100分；对全民健身补短板工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金49.41万元，评价得分100分；对乡镇（街道）网格员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金320.29万元，评价得分100分。绩效评价发现部分项目实施过程中较大的调整了实施方案，但未调整绩效目标，导致完成值与指标值偏离度较高。下一步工作建议是项目实施之前要做好充分的调研，如实施过程中调整了实施方案，应及时调整指标值。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71425627