一、单位基本情况

西城街道属区政府派出机构，是纳入2020年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）部门职能。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构情况。2020年独立编制机构数8个，其中行政1个，事业7个（西城街道农业服务中心、西城街道建设服务中心、西城街道社区文化服务中心、西城街道社会保障劳动就业服务所、西城街道综合行政执法大队、西城街道退役军人事务站、西城街道社区事务服务中心）。

（三）人员情况。2020年编制人数为85人，其中行政编制人数为35人（含行政工人1人），事业编制人数为50人（农业服务中心9人，建设服务中心8人，社区文化服务中心8人，劳动就业和社会保障服务所8人，综合行政执法大队9人，退役军人事务站4人，社区事务服务中心4人）。2020年在职实有人数82人，其中行政36人（含行政工人1人）；事业实有46人（农业服务中心9人，建设服务中心8人，社区文化服务中心8人，劳动就业和社会保障服务所8人，综合行政执法大队7人，退役军人事务站3人，社区事务服务中心3人）。行政退休28人，事业退休4人。

（四）本轮机构改革相关情况。

根据中共重庆市南川区委办公室、重庆市南川区人民政府办公室关于印发《重庆市南川区优化完善乡镇机构设置实施方案》的通知（南川委办发〔2019〕33号）要求，将职责整合，一是西城街道党工委、办事处综合设置内设机构9个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室。二是设置事业站所7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2336.44万元，其中：一般公共预算拨款2336.44万元（上年结转1.08万元）。收入较去年增加381.98万元，主要是工资、津贴、目标考核、公用经费、社区干部补贴等调标拨款增加 381.98万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2336.44万元，其中：一般公共服务973.5万元，文化旅游体育与传媒支出127.49万元，社会保障和就业支出391.24万元，卫生健康支出65.58万元，城乡社区支出180.89万元，农林水支出476.58万元，住房保障支出121.16万元。支出较去年增加381.98万元，基本支出增加292.89万元，项目支出增加89.11万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入2336.44万元，一般公共预算财政拨款支出2336.44万元，比2019年增加381.98万元。其中：基本支出1915.73万元，比2019年增加292.89万元，主要原因是工资、津贴、目标考核、公用经费等调标，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  420.71万元，比2019年增加89.11万元，主要原因是村、社区干部补贴调标等，主要用于人大会议，人大监督，乡镇工作经费，村、社区干部补贴及工作经费、村级党组织活动经费，敬老院管理费，市容环境卫生管理经费及社区巡逻队人员经费等重点工作。

2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算49.76万元，比2019年减少31.24万元。其中：公务接待费32万元，比2019年减少23.42万元；公务用车运行维护费17.76万元，比2019年减少4.74万元。主要原因是本单位将深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步严格控制公务接待范围、标准、人数，对公车运行严加管理，提倡厉行节约，尽最大努力压缩各项公用经费。2020年本部门未安排公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费261.07万元，比上年增加96.14万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 70万元，其中：政府采购服务预算70万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款420.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额568.53万元，分布构成情况为：房屋12658平方米，车辆3辆。2020年拟购置固定资产15万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

1、人大会议（科目代码2010104）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

2、人大监督（科目代码2010106）：反映各级人大开展监督工作的支出。

3、行政运行（科目代码2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务（科目代码2010302）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

        5、其他广播电视支出（科目代码2070899）：反映其他用于广播电视方面的支出。

        6、其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

        7、其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

        8、事业运行（农业）（科目代码2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

        9、其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

        12、农村特困人员救助供养支出（科目代码2082102）：反映农村特困人员救助供养支出。

13、其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、行政单位医疗（科目代码2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、事业单位医疗（科目代码2101102）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17、住房公积金（科目代码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

20、对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

21、综合行政执法大队（科目代码2010320）是指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22、退役军人事务站（科目代码2082899）是指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（部门预算公开联系人：曾红兰，联系电话：71425627）