重庆市南川区西城街道办事处

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

西城街道办事处属于区政府派出机构，是纳入2018年度部门预算编报范围的行政单位。

1、主要职能

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2、机构情况

2018年独立编制机构数5个，其中行政一个，事业4个，分别为重庆市南川区西城街道产业服务中心、重庆市南川区西城街道城市建设服务中心、重庆市南川区西城街道城市社区服务中心、重庆市南川区西城街道社会保障服务所。

3、人员情况

编制人数为88人，其中行政编制人数为40人，事业编制人数为48人（产业服务中心9人，城市建设服务中心13人，城市社区服务中心12人，社会保障服务所11人）。

2018年在职实有人数84人，其中行政37人（含行政工人1人，大学生村官3人），事业实有47人（产业服务中心10人，城市建设服务中心13人，城市社区服务中心13人，社会保障服务所11人）。行政退休29人，事业退休4人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1661.68万元，一般公共预算财政拨款支出1661.68万元，比2017年增加206.45万元。其中：基本支出1419.97万元，比2017年增加185.01万元，主要原因是增加机关工勤人员及事业编制人员绩效高出部分等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出241.72万元，比2017年增加21.43万元，主要原因是增加社区巡逻队人员经费等，主要用于人大会议，人大监督，乡镇工作经费，村、社干部补贴及工作经费、村级党组织活动经费，敬老院管理费，市容环境卫生管理经费及社区巡逻队人员经费等重点工作。

三、 “三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算94万元，比2017年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费69万元，比2017年减少5万元；公务用车运行维护费25万元，比2017年减少2万元；公务用车购置费0万元，与2017年一致。主要原因是街道办事处在2018年厉行节约，严格控制接待范围、标准及人数，三公经费较2017年的预算均有所下降。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算143.4万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、培训费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额80万元。 

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  241.72万元。

五、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

    （四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     (五)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）具体科目名称：

1、人大会议（科目代码2010104）、人大监督（科目代码2010106）：是指街道开展人大代表活动经费、开展代表监督工作支出。

2、行政运行（科目代码2010301）、一般行政管理事务（科目代码2010302）：是指镇政府行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、项目支出。

3、其他新闻出版广播影视支出（科目代码2070499）、其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）、其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）、事业运行（科目代码2070499）：是指用于保障镇农业服务中心、文化服务中心、环境保护与村镇规划建设管理站、社会保障服务所等4家机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、未归口管理的行政单位离退休（科目代码2080504）：是指镇政府用于行政退休人员开支的离退休支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

6、农村特困人员救助供养支出（科目代码2082102）：是指用于乡镇敬老院管理人员管理支出。

7、其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）、行政单位医疗（科目代码2101101）、事业单位医疗（科目代码2101102）是指：镇政府按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为行政单位职工、事业单位职工缴纳的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。

8、对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）：是指保障村级组织运转的补助资金支出。

9、住房公积金（科目代码2210201）：是指镇政府按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

  重庆市南川区南川西城街道办事处    

 2018年2月7日