一、单位基本情况

西城街道办事处属区政府派出机构，是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。

(一)职能职责。

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

(二)单位构成。

2021年独立编制机构数8个，其中行政1个，事业7个(社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设服务中心)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2374.07万元，其中:一般公共预算拨款2374.07万元，收入较去年增加37.63万元，主要是村社区人员工资调标增加，市政环境卫生管理经费减少(纳入区级部门预算)。

(二)支出预算:2021年年初预算数 2374.07万元，其中:一般公共服务支出 904.74万元，文化旅游体育与传媒135.39万元，社会保障和就业支出424.98万元，卫生健康支出 65.85万元，城乡社区187.65万元.农林水528.82万元.住房保障支出 126.64万元。支出较去年增加37.63 万元，主要是基本支出增加 57.54万元，项目支出减少19.91万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 2374.07万元，一般公共预算财政拨款支出2374.07万元，比2020年增加37.63万元。其中:基本支出1973.27万元，比2020年增加57.54万元，主要原因是工资、津贴、目标考核调标，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 400.8万元，比2020年减少19.91万元，主要原因是市政环境卫生管理经费纳入区级部门预算。

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 29.4 万元，比2020年年初预算数减少20.36万元，比2020年调整预算数减少3.18万元。其中:公务接待费19.2万元，比2020年年初预算数减少12.8万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控支出，比2020年调整预算数减少0.39万元;公务用车运行维护费10.2万元，比2020年年初预算数减少7.56万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控支出，比2020年调整预算数减少2.79万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 252.54万元，比上年减少8.53万元，主要原因为人员变动。主要用于办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额60万元，其中:政府采购货物预算27万元，政府采购服务预算33万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，单位固定资产金额 606.61万元，构成情况为:房屋12658平方米，车辆 3 辆，单价在20万元以上的设备1台。2021年拟购置固定资产12万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪、办公家具等。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:蒙莉联系电话:023-71425627