重庆市南川区兴隆镇2019年度部门决算

情况说明

一、部门基本情况

兴隆镇属区级直属乡镇，是纳入2020年度部门预算编报范围的行政单位。部门现行的职能职责为：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）单位构成

2020年独立编制机构数6个，其中行政1个，纳入2020年部门预算编制范围的二级事业单位5个，分别为兴隆镇农业服务中心、兴隆镇文化服务中心、兴隆镇劳动就业和社会保障服务所、兴隆镇退役军人事务站、兴隆镇综合行政执法大队

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1274.06万元，支出总计1274.06万元。收支较上年决算数增加55.48万元、增长4.5%，主要原因村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加。

2.收入情况。2019年度收入合计1274.06万元，较上年决算数增加55.48万元，增长4.5%，主要原因是村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加。

其中：财政拨款收入1274.06万元，占100%；年初结转和结余0万

3.支出情况。2019年度支出合计1274.06万元，较上年决算数增加55.48万元，增长4.5%，主要原因村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加。其中：基本支出973.19万元，占76.4%；项目支出300.86万元，占23.6%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，跟去年相比没变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1274.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加152.55万元，增长13.60%。主要原因是村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1274.06万元，较上年决算数增加212.55万元，增长20.02%。主要原因是村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加。较年初预算数增加225.35万元，增长21.49%。主要原因是村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1274.06万元，较上年决算数增加212.55万元，增长20.02%。主要原因是村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加。较年初预算数增加225.35万元，增长21.49%。主要原因是绩效增加、结算补助增加、村级经费增加等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出585.17万元，占45.93%，较年初预算数增加160.24万元，增长37.7%，主要原因是绩效、结算补助增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出42.75万元，占3.36%，较年初预算数增加2.75万元，增长6.8%，主要原因是绩效、结算补助增加。

,（3）社会保障和就业支出260.60万元，占20.45%，较年初预算数增加35.13万元，增长15.58%，主要原因是绩效增加、健康休养费增加、社保缴费基数增加等。

（4）卫生健康支出38.49万元，占3.01%，较年初预算数增加1.25万元，增长3.3%，主要原因是缴费基数增加。

（5）城乡社区支出54.03万元，占4.24%，较年初预算数增加3.26万元，增长6.4%，主要原因是绩效增加。

  （6）农林水支出225.59万元，占17.71%，较年初预算数增加20.92万元，增长10.2%，主要原因是绩效、村级经费增加。

（7）住房保障支出67.39万元，占5.29%，较年初预算数增加1.77万元，增长2.6%，主要原因是基数增加。。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出973.19万元。其中：人员经费818.2万元，较上年决算数增加78.37万元，增加10.51%，主要原因是工资津补贴绩效调标增加、目标考核增加、村干部补贴增加、本土人才经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、绩效考核等。公用经费154.99万元，较上年决算数增加12.39万元，增长8.4%，主要原因是随着物价上涨、办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计34.30万元，较年初预算数减少1.69万元，下降4.9%，主要原因是公务接待减少、公务用车运行减少。较上年支出数减少0.04万元，下降0.13%，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费10.49万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降4.6%，主要原因是减少不必要的公务用车。较上年支出数减少0万元，下降0%。

公务接待费23.81万元，主要用于接待机关干部职工的日常工作餐。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降4.75%，主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数减少0.04万元，下降0.18%，主要原因是严格控制公务接待标准、公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待365批次2506人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.02元，车均购置费0万元，车均维护费3.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行

经费支出99.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加6.41万元，增长6.8%，主要原因是物价上涨等因素造成。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.84万元，较上年决算数减少13.26万元，下降77.50%，主要原因是减少了开会次数。培训费支出2.53万元，较上年决算数减少3.69万元，下降59.25%，主要原因是减少培训次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额529.17万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出524.07万元。政府采购货物支出主要用于采购办公用品电脑等，政府采购工程主要是道路等基础设施建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对乡镇工作经费、村社区干部补贴及办公经费、村级党组织活动经费、敬老院管理费、离任村干部生活补贴、党代会人代会人大主席团活动经费等9个项目开展了绩效自评，涉及资金142.75万元。从评价情况来看，9个项目绩效自评得分在90分以上（以上含本数，下同），评价结论为优；绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。  

（二）绩效自评结果

村、社区干部补贴及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优良。项目全年预算数为102.75万元，执行数为102.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决村、社区干部、小组长生活补助，二是解决村、社区日常工作开展办公经费。（详见：附表9）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：邱斌    联系电话：71475502   。