一、部门基本情况

兴隆镇属区级直属乡镇，是纳入2020年度部门决算编报范围的行政单位。部门现行的职能职责为：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

单位构成：2020年独立编制机构数6个，其中行政1个，二级事业单位5个，分别为重庆市南川区兴隆镇农业服务中心、重庆市南川区兴隆镇文化服务中心、重庆市南川区兴隆镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区兴隆镇退役军人事务站、重庆市南川区兴隆镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1465.16万元，支出总计1465.16万元。收入较上年决算数增加191.1万元、增长14.99%，主要原因是村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加、疫情临时补助增加；支出较上年决算数增加191.1万元、增长14.99%，主要原因是村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加，疫情临时补助增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1465.16万元，较上年决算数增加191.1万元，增长14.99%，主要原因是村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加、疫情临时补助增加。其中：财政拨款收入1464.65万元，占99.93%；其他收入0.51万元，占0.07%。

3.支出情况。2020年度支出合计1465.16万元，较上年决算数增加191.1万元，增长14.99%，主要原因是村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加、疫情临时补助增加。其中：基本支出1187.05万元，占81.02%；项目支出278.11万元，占18.98%。

4.结转结余情况。本单位2020年无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1465.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加191.1万元，增长14.99%。主要原因是村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加、疫情临时补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1465.16万元，较上年决算数增加191.1万元，增加14.99%。主要原因是村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加、疫情临时补助增加。较年初预算数增加189.34万元，增长14.84%。主要原因是村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加、疫情临时补助增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1465.16万元，较上年决算数增加191.1万元，增长14.99%。主要原因是村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加、疫情临时补助增加。较年初预算数增加189.34万元，增长14.84%。主要原因是村干部待遇提标、村级费用增加、死亡抚恤增加，绩效增加、疫情临时补助增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出701.72万元，占49.38%，较年初预算数增加67.31万元，增长10.61%，主要原因是职工绩效增加、脱贫攻坚验收费用增加等。

（2）文化旅游体育与传媒支出28.75万元，占2.02%，较年初预算数增加13.03万元，增长82.89%，主要原因是图书馆免开经费增加、文化中心户费用增加、职工绩效增加。

（3）社会保障与就业支出290.13万元，占20.40%，较年初预算数增加34.94万元，增长13.7%，主要原因是保险缴费基数增加、离退休人员健康休养费增加。

（4）卫生健康支出38.71万元，占2.72%，较年初预算数增加0.85万元，增长2.25%，主要原因是职工医疗保险基数增加。

（5）农林水支出291.51万元，占20.50%，较年初预算数增加16.93万元，增长6.17%，主要原因是村干部待遇提标、村办公经费增加。

（6）住房保障支出71.10万元，占4.98%，较年初预算数增加1.02万元，增长1.46%，主要原因是在职职工住房公积金基数调整、公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1166.14万元。其中：人员经费918.7万元，较上年决算数增加100.5万元，增长12.28%，主要原因是年终绩效标准增加、在职职工工资增加、防疫临时补助增加。人员经费用途主要包括在职人员的工资、绩效、离退休人员的健康休养费、在职人员的医疗、养老保险、公积金等支出。公用经费247.44万元，较上年决算数增92.45万元，增长59.64%，主要原因是公用经费基数调标。公用经费用途主要包括单位办公费、水费、电费、差旅费、工会会费、福利费、其他商品与服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入42.72万元，较上年决算数增加42.72万元，主要原因是增加了新冠疫情临时补助及对村(社区)干部防疫补助。本年支出42.72万元，较上年决算数增加42.72万元，主要原因是增加了新冠疫情临时补助及对村干(社区)干部防疫补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计24.04万元，较年初预算数减少0.23万元，下降0.95%，主要原因是严格公务接待，减少会议。较上年支出数减少10.26万元，下降29.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费8.30万元，主要用于公务用车维修、公务用车保险、公务用车加油。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1.31%，主要原因是严格控制公车出行情况。较上年支出数减少2.19万元，减少20.88%，主要原因是严格控制公务用车，减少了公务用车的频次。

公务接待费15.74万元，主要用于上级部门检查工作用餐、职工食堂用餐费、职工加班工作餐。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降0.76%，主要原因是严格控制公务接待标准、严格控制公务用餐人数。较上年支出数减少8.07万元，下降33.89%，主要原因是格控制公务接待标准、严格控制公务用餐人数、公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待321批次2135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费73.7元，车均购置费0万元，车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出151.61万元，机关运行经费主要用于开支政府运行办公费、水费、电费、邮电通讯费、差旅费、其他商品与服务支出。机关运行经费较上年决算数增加51.88万元，增长52.02%，主要原因是公用经费标准提高、以前很多预算外支出都纳入机关运险费。

本年度会议费支出2.75万元，较上年决算数减少1.09万元，减少28.38%，主要原因是严格控制会议、因疫情减少了开会次数。本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数减少1.97万元，下降76.95%，主要原因是因疫情影响减少培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用品、办公用具、电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金260.86万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人:邱斌       联系电话: 023-71475502