一、部门基本情况

（一）职能职责

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。   

    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

    4、保护各种经济组织的合法权益。

    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，事业包括兴隆镇农业服务中心、兴隆镇文化服务中心、兴隆镇劳动就业和社会保障服务所、兴隆镇退役军人服务站、兴隆镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

    2023年度收入合计2065.26万元，收入较上年决算数增加334.17万元，增长19.3%，主要原因是新增水库移民后扶项目、农村综合改革项目、农业资源与生态保护项目、农村改厕项目、松材线虫病等林业有害生物防控项目、退休及在职人员逝世安葬抚恤费、村干部待遇、本土人才待遇提高，在职职工工资正常晋升，在职职工养老保险基数增加。2023年度支出合计2065.26万元，支出较上年决算数增加334.17万元，增长19.3%，主要原因是新增水库移民后扶项目、农村综合改革项目、农业资源与生态保护项目、农村改厕项目、松材线虫病等林业有害生物防控项目、退休及在职人员逝世安葬抚恤费、村干部待遇、本土人才待遇提高，在职职工工资正常晋升，在职职工养老保险基数增加。

2．收入情况。

2023年度收入合计2065.26万元，较上年决算数增加334.17万元，增长19.3%，主要原因是新增水库移民后扶项目、农村综合改革项目、农业资源与生态保护项目、农村改厕项目、松材线虫病等林业有害生物防控项目、退休及在职人员逝世安葬抚恤费、村干部待遇、本土人才待遇提高，在职职工工资正常晋升，在职职工养老保险基数增加。其中：财政拨款收入2062.48万元，占99.9%；其他收入2.78万元，占0.1%。

3．支出情况。

2023年度支出合计2065.26万元，较上年决算数增加334.17万元，增长19.3%，主要原因是新增水库移民后扶项目、农村综合改革项目、农业资源与生态保护项目、农村改厕项目、松材线虫病等林业有害生物防控项目、退休及在职人员逝世安葬抚恤费、村干部待遇、本土人才待遇提高，在职职工工资正常晋升，在职职工养老保险基数增加。其中：基本支出1254.28万元，占60.7%；项目支出810.98万元，占39.3%。

4．结转结余情况。

本单位2023年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2062.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加333.69万元，增长19.3%。主要原因是新增水库移民后扶项目、农村综合改革项目、农业资源与生态保护项目、农村改厕项目、松材线虫病等林业有害生物防控项目、退休及在职人员逝世安葬抚恤费、村干部待遇、本土人才待遇提高，在职职工工资正常晋升，在职职工养老保险基数增加等。2023年度财政拨款支出总计2062.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加333.69万元，增长19.3%。主要原因是新增水库移民后扶项目、农村综合改革项目、农业资源与生态保护项目、农村改厕项目、松材线虫病等林业有害生物防控项目、退休及在职人员逝世安葬抚恤费、村干部待遇、本土人才待遇提高，在职职工工资正常晋升，在职职工养老保险基数增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2024.48万元，较上年决算数增加325.69万元，增长19.2%。主要原因是新增水库移民后扶项目、农村综合改革项目、农业资源与生态保护项目、农村改厕项目、松材线虫病等林业有害生物防控项目、退休及在职人员逝世安葬抚恤费、村干部待遇、本土人才待遇提高，在职职工工资正常晋升，在职职工养老保险基数增加等。较年初预算数增加483.59万元，增长31.4%。主要原因是年中新增水库移民后扶项目、农村综合改革项目、农业资源与生态保护项目、农村改厕项目、松材线虫病等林业有害生物防控项目、退休及在职人员逝世安葬抚恤费、村干部待遇、本土人才待遇提高，在职职工工资正常晋升，在职职工养老保险基数增加等。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2024.48万元，较上年决算数增加325.69万元，增长19.2%。主要原因是新增水库移民后扶项目、农村综合改革项目、农业资源与生态保护项目、农村改厕项目、松材线虫病等林业有害生物防控项目、退休及在职人员逝世安葬抚恤费、村干部待遇、本土人才待遇提高，在职职工工资正常晋升，在职职工养老保险基数增加。较年初预算数增加483.59万元，增长31.4%。主要原因是新增水库移民后扶项目、农村综合改革项目、农业资源与生态保护项目、农村改厕项目、松材线虫病等林业有害生物防控项目、退休及在职人员逝世安葬抚恤费、村干部待遇、本土人才待遇提高，在职职工工资正常晋升，在职职工养老保险基数增加。

3．结转结余情况。

本单位2023年末无结转结余资金。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1019.55万元，占50.4%，较年初预算数增加8.84万元，增长0.9%，主要原因是在职职工工资正常晋升，养老保险及医疗保险基数调整。

   （2）文化旅游体育与传媒支出6.05万元，占0.3%，较年初预算数增加5.40万元，增长830.8%，主要原因是年中新增两馆一站免费开放配套项目。

（3）社会保障与就业支出261.01万元，占12.9%，较年初预算数增加73.16万元，增长38.9%，主要原因是新增水库后扶项目资金，困难临时群众救助资金，退休及在职人员逝世安葬抚恤费以及职业年金记实缴费追加。

（4）卫生健康支出49.56万元，占2.5%，较年初预算数增加2.98万元，增长6.4%，主要原因是在职人员社会保险缴费基数增加。

（5）城乡社区支出1.50万元，占0.1%，较年初预算数增加1.50万元，主要原因是年中追加环境卫生治理项目及污水管网治理项目。

（6）农林水支出642.37万元，占31.7%，较年初预算数增加428.29万元，增长200.1%，主要原因是新增产油大县、农村综合改革、农业资源与生态保护、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控等项目资金。

（7）住房保障支出44.44万元，占2.1%，较年初预算数减少36.60万元，下降45.2%，主要原因是清算往年多缴部分住房公积金导致减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1251.50万元。其中：人员经费1050.03万元，较上年决算数减少8.73万元，下降0.8%，主要原因在职职工晋升工资调整、养老保险及医疗保险基数调整、公积金缴费基数降低。人员经费用途主要包括在职人员的工资、绩效、离退休人员的健康休养费、在职人员的医疗、养老保险、公积金等支出。公用经费201.47万元，较上年决算数减少66.16万元，下降24.7%，主要原因是人员经费预算标准下降。公用经费用途主要包括单位办公费、水费、电费、差旅费、工会会费、福利费、其他商品与服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入38.00万元，较上年决算数增加8.00万元，增长26.7%，主要原因是新增加集镇污水管网建设项目。本年支出38.00万元，较上年决算数增加8.00万元，增长26.7%，主要原因是新增加集镇污水管网建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.68万元，较年初预算数减少0.32万元，下降1.8%，主要原因是严格控制公务接待、公务接待减少、严格控制公车运行管理，公务用车运行减少。较上年支出数减少1.25万元，下降6.6%，主要原因是严格控制公务接待、公务接待减少、严格控制公车运行管理，公务用车运行减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用

2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.88万元，主要用于公务用车维修、公务用车保险、公务用车加油。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降3.0%，主要原因是严格控制公车运行管理，公务用车运行减少。较上年支出数减少0.60万元，下降13.4%，主要原因是严格控制公车运行管理，公务用车运行减少。

公务接待费13.80万元，主要用于机关干部职工的日常食堂用餐费用，费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降1.4%，主要原因是严格控制公务接待人数跟次数、公务接待减少；较上年支出数减少0.65万元，下降4.5%，主要原因是严格控制公务接待人数跟次数、公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待153批次1486人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.86元，车均购置费0万元，车均维护费0.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.84万元，较上年决算数无增减，主要原因是控制会议次数。本年度培训费支出1.51万元，较上年决算数增加1.06万元，增长235.6%，主要原因是对四名新入职公务员进行了培训，单位班子成员外出培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出201.47万元，机关运行经费主要用于开支政府运行办公费、水费、电费、邮电通讯费、差旅费、其他商品与服务支出。机关运行经费较上年支出数增加15.94万元，增长8.6%，主要原因是2023年将事业单位的公用经费统一纳入一般公共服务支出的事业运行统计，算入了机关运行费中。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。    

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的32个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评32项，涉及资金810.98万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表见附表。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，本单位32个项目绩效自评得分都在90分以上，评价结论为优，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71475502。