一、单位基本情况

（一）职能职责

兴隆镇属区级直属乡镇，是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。部门现行的职能职责为：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）单位构成

2021年独立编制机构数6个，其中行政1个，纳入2021年部门预算编制范围的二级事业单位5个，分别为兴隆镇农业服务中心、兴隆镇文化服务中心、兴隆镇劳动就业和社会保障服务所、兴隆镇退役军人事务站、兴隆镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1311.71万元，其中：一般公共预算拨款1311.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加23.89万元，主要原因是定额公用经费增加、在职人员目标绩效奖基数增加、公积金基数调整部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年金、退休干部健康休养费调标、村社干部工资调标等。

（二）支出预算：2021年年初预算数1311.71万元，其中：一般公共服务635.08万元，文化旅游体育与传媒支出22.66万元，社会保障和就业251.29万元，卫生健康支出37.96万元，农林水支出292.83万元，住房保障71.89万元。支出较去年增加23.89万元，主要是基本支出增加18.94万元，项目支出增加4.95万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1311.71万元，一般公共预算财政拨款支出1311.71万元，比2020年增加23.89万元。其中：基本支出1124.83万元，比2020年增加18.94万元，主要原因是定额公用经费增加、在职人员目标绩效奖基数增加、公积金基数调整部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年金、退休干部健康休养费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出186.88万元，比2020年增加4.95万元，主要原因是村、社区干部补贴及办公经费增加、主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

我镇2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算19.3万元，比2020年预算数减少16.58万元，比2020年调整预算数减少4.97万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费14.8万元，比2020年预算数减少11.08万元，比2020年调整预算数减少1.06万元；公务用车运行维护费4.5万元，比2020年预算数减少5.5万元，比2020年调整预算数减少3.91万元；公务用车购置费0万元，与2020年持平；主要原因是公务用车减少、接待减少。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费178.29万元，比上年增加2.34万元，主要原因是公用经费预算增加、标准提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额255.17万元，分布构成情况为：房屋3620平方米，车辆2辆，单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产15万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

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