一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年年初独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区兴隆镇人民政府（本级）、重庆市南川区兴隆镇综合行政执法大队、重庆市南川区兴隆镇农业服务中心、重庆市南川区兴隆镇退役军人服务站、重庆市南川区兴隆镇文化服务中心、重庆市南川区兴隆镇劳动就业和社会保障服务所。年末有独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区兴隆镇人民政府（本级）、重庆市南川区兴隆镇综合行政执法大队、重庆市南川区兴隆镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区兴隆镇便民服务中心、重庆市南川区兴隆镇村居事务服务中心、重庆市南川区兴隆镇产业发展服务中心。机构数量未发生变化，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发<重庆市南川区兴隆镇内设机构和事业单位职责机构编制方案>的通知》（南委编委发[2024]30号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区兴隆镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1692.66万元，较上年决算数减少372.6万元，下降18.0%，主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革216万元、少数民族发展资金60万元、水库移民后期扶持基金18万元、农业农村生态环境治理资金15万元等。使用非财政拨款结余0万元。年初结转和结余0万元。支出总计1692.66万元，较上年决算数减少372.6万元，下降18.0%，主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革216万元、少数民族发展资金60万元、水库移民后期扶持基金18万元、农业农村生态环境治理资金15万元等。结余分配0万元。年末结转和结余0万元。

2.收入情况。

2024年度收入合计1692.66万元，较上年决算数减少372.60万元，下降18.0%，主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革216万元、少数民族发展资金60万元、水库移民后期扶持基金18万元、农业农村生态环境治理资金15万元等。其中：财政拨款收入1692.66万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1692.66万元，较上年决算数减少372.60万元，下降18.0%，主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革216万元、少数民族发展资金60万元、水库移民后期扶持基金18万元、农业农村生态环境治理资金15万元等。其中：基本支出1220.78万元，占总支出的72.1%；项目支出471.88万元，占总支出的27.9%；经营支出0万元，占总支出0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1692.66万元，与上年相比，财政拨款收入减少369.82万元，下降17.9%。主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革216万元、少数民族发展资金60万元、水库移民后期扶持基金18万元、农业农村生态环境治理资金15万元等。财政拨款支出总计1692.66万元，减少369.82万元，下降17.9%。与上年相比，主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革216万元、少数民族发展资金60万元、水库移民后期扶持基金18万元、农业农村生态环境治理资金15万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。

2024年度一般公共预算财政拨款收入1689.66万元，较上年决算数减少334.82万元，下降16.5%。主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革216万元、少数民族发展资金60万元、水库移民后期扶持基金18万元、农业农村生态环境治理资金15万元等。较年初预算数增加317.20万元，增长23.1%。主要原因是人员支出追加一次性退休补贴、职业年金（记实）、在职人员工资调标、社保基数调标；项目支出追加村（社区）食品药品安全协管员补助资金、基层政权建设、农村综合改革资金、松材线虫病等林业有害生物防控、体制结算补助、乡村振兴战略专项资金、村干部补助和本土人才补贴调标增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1689.66万元，较上年决算数减少334.82万元，下降16.5%。主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革216万元、少数民族发展资金60万元、水库移民后期扶持基金18万元、农业农村生态环境治理资金15万元等。较年初预算数增加317.20万元，增长23.1%。主要原因是人员支出追加一次性退休补贴、职业年金（记实）、在职人员工资调标、社保基数调标；项目支出追加村（社区）食品药品安全协管员补助资金、基层政权建设、农村综合改革资金、松材线虫病等林业有害生物防控、体制结算补助、乡村振兴战略专项资金、村干部补助和本土人才补贴调标增加等。

3.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出949.39万元，占56.2%，较年初预算数增加79.99万元，增长9.2%，主要原因是追加村（社区）食品药品安全协管员补助资金、基层政权建设、在职人员工资调标，追加社会保险费等。

（2）公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数减少0.96万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是乡镇网格员更正支出功能分类。

（3）文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.9%，较年初预算数增加11万元，增长275.0%，主要原因是增加公共文化服务体系建设资金。

（4）社会保障和就业支出241.64万元，占14.3%，较年初预算数增加54.61万元，增长29.2%，主要原因是追加一次性退休补贴、职业年金（记实）、临时救助资金等。

（5）卫生健康支出58.50万元，占3.5%，较年初预算数增加2.63万元，增长4.7%，主要原因是追加追加医疗服务与保障能力提升。

（6）节能环保支出6.85万元，占0.4%，较年初预算数增加6.85万元，增长100.0%，主要原因是追加农村环境卫生治理资金。

（7）农林水支出368.27万元，占21.8%，较年初预算数增加176.16万元，增长91.7%，主要原因是追加农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控等项目资金。

（8）自然资源海洋气象等支出5.34万元，占0.3%，较年初预算数增加5.34万元，增长100.0%，主要原因是追加耕地保护奖补和地质灾害监测补助资金。

（9）住房保障支出44.68万元，占2.6%，较年初预算数减少18.41万元，下降29.2%，主要原因是清算2022年度住房公积金多缴部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1220.78万元。其中：人员经费1039.60万元，较上年决算数减少10.43万元，下降1.0%，主要原因是2024年我镇事业人员退休1人，工资及五险、职业年金和住房公积金费用减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费181.18万元，较上年决算数减少20.29万元，下降10.1%，主要原因是定额公用经费减少，2023年度调减公用经费至人员经费用于发放未休假报酬，2024年度未调减。公用经费用途主要包括培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行费、差旅费、水电费、邮电费及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3万元，较上年决算数减少35万元，下降92.1%，主要原因是依据《关于划拨彩票公益金区县分成的通知》（南川文旅委发〔2024〕53号）文件，兴隆镇追加预算3万元。本年支出3万元，较上年决算数减少35万元，下降92.1%，主要原因是依据《关于划拨彩票公益金区县分成的通知》（南川文旅委发〔2024〕53号）文件，兴隆镇追加预算3万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.85万元，较年初预算数减少0.65万元，下降4.2%，主要原因是严格落实公务车出行制度，压减公务车运行维护费用，持续严格标准公务接待。较上年支出数减少2.83万元，下降16.0%，主要原因是严格落实公务车出行制度，压减公务车运行维护费用，持续严格标准公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费3.85万元，主要用于文件交换、市内因公出行、森林防火巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降14.4%，主要原因是严格落实公务车出行制度，压减公务车运行维护费用。较上年支出数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是严格落实公务车出行制度，压减公务车运行维护费用。

公务接待费11.00万元，主要用于接待综合信访维稳、招商引资以及周边乡镇接洽工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围、标准、人数。较上年支出数减少2.80万元，下降20.3%，主要原因是严格落实公务车出行制度，压减公务车运行维护费用，持续严格标准公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待186批次1965人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费55.98元，车均购置费0万元，车均维护费1.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2万元，较上年决算数减少0.84万元，下降29.6%，主要原因是部分会议转为视频会议，同时控制会议的开支范围。本年度培训费支出5.59万元，较上年决算数增加4.08万元，增长270.2%，主要原因是轮岗人员及新进人员增加，班子成员外出培训增加。本年度差旅费支出25.50万元，较上年决算数减少1.10万元，下降4.1%，主要原因是主要在于严格执行差旅费管理规定，严格执行实报实销。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出181.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费63.01万元、印刷费4万元、水费1.5万元、电费5.5万元、邮电费7.8万元、差旅费25.5万元、培训费5.59万元、公务接待费11万元、劳务费5万元、工会经费7.46万元、福利费11.18万元、公务车运行维护费3.85万元、其他交通费用24.21万元、其他商品和服务支出5.49万元。机关运行经费较上年支出数减少20.29万元，下降10.1%，主要原因是定额公用经费减少，2023年度调减公用经费至人员经费用于发放未休假报酬，2024年度未调减。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.11万元，占政府采购支出总额的76.4%，其中：授予小微企业合同金额6.11万元，占政府采购支出总额的76.4 %。主要用于采购多功能一体机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的29个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金471.88万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金170.08万元，评价得分100分，提出加强配齐选强村社干部等下一步工作建议；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.25万元，评价得分80分，绩效评价发现了部分本土人才工作积极性不够等主要问题，提出加强队伍建设，及时沟通本土人才，疏导工作心理等下一步工作建议；对乡镇工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.32万元，评价得分100分，提出多方式多渠道开展公益活动等下一步工作建议；对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，提出进一步细化配备办公设施设备等下一步工作建议；对松材线虫病等林业有害生物防控资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37.2万元，评价得分100分，提出细化措施，分类列分区域对不可视范围内的疫木彻底清除等下一步工作建议；对困难群众救助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.35万元，评价得分100分，提出加强困难群众救助资金政策宣传等下一步工作建议；对老党员生活补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.7万元，评价得分100分，提出层层传达，加强政策宣传等下一步工作建议；对财金协同支持镇乡产业发展资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金55.5万元，评价得分100分，提出严守安全，加快推进项目建设等下一步工作建议；对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.8万元，评价得分100分，提出加强财务监督等下一步工作建议。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71475502