一、部门基本情况
(一)职能职责。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
(二)机构设置。2019年有独立编制机构5个,其中行政1个,事业4个,分别为农服中心、文广站、城建办、社保所。
(三)单位构成。从预算单位构成看,没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,我乡2019年度不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计931.14万元,支出总计931.14万元。收支较上年决算数增加155.77万元、增长20.09%,主要原因是人员经费增加,养老保险和职业年金缴费基数提高,公用经费调标,村、社区干部补贴及办公经费调标。
2.收入情况。2019年度收入合计931.14万元,较上年决算数增加155.77万元,增长20.09%,主要原因是人员经费增加,养老保险和职业年金缴费基数提高,公用经费调标,村、社区干部补贴及办公经费调标。其中:财政拨款收入931.14万元,占100%。
3.支出情况。2019年度支出合计931.14万元,较上年决算数增加931.14万元,增长20.09%,主要原因是人员经费增加,养老保险和职业年金缴费基数提高,公用经费调标,村、社区干部补贴及办公经费调标。其中:基本支出639.06万元,占68.63%;项目支出292.08万元,占31.37%。
4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余情况。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计931.14万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加207.25万元,增长28.63%。主要原因是人员经费增加,养老保险和职业年金缴费基数提高,公用经费调标,村、社区干部补贴及办公经费调标。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入931.14万元,较上年决算数增加207.25万元,增长28.63%。主要原因是人员经费增加,养老保险和职业年金缴费基数提高,公用经费调标,村、社区干部补贴及办公经费调标。较年初预算数增加254.93万元,增长37.7%。主要原因是人员经费增加,养老保险和职业年金缴费基数增加,村、社区干部补贴及办公经费调标和追加农村一事一议项目资金。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出931.14万元,较上年决算数增加207.25万元,增长28.63%。主要原因是人员经费增加,养老保险和职业年金缴费基数提高,公用经费调标,村、社区干部补贴及办公经费调标。较年初预算数增加254.93万元,增长37.7%。主要原因是人员经费增加,养老保险和职业年金缴费基数增加,村、社区干部补贴及办公经费调标和追加农村一事一议项目资金。
3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余情况。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出522.36万元,占56.1%,较年初预算数增加213.03万元,增长68.87%,主要原因是人员经费增加,养老保险和职业年金缴费基数提高,公用经费调标。
(2)文化旅游体育与传媒支出41.3万元,占4.44%,较年初预算数增加1.88万元,增长4.77%,主要原因是人员经费增加。
(3)社会保障与就业支出万元,占12.51%,较年初预算数增加3.27万元,增长2.89%,主要原因是人员经费增加、养老保险和职业年金缴费基数增加。
(4)卫生健康支出24.94万元,占2.68%,较年初预算数增加0.31万元,增长1.26%,主要原因是社保基数增加。
(5)城乡社区支出28.88万元,占3.10%,较年初预算数增加0.95万元,增长3.40%,主要原因是人员经费增加。
(6)农林水支出153.20万元,占16.45%,较年初预算数增加35.14万元,增长29.76%,主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整和农村一事一议项目资金。
(7)住房保障支出43.94万元,占4.72%,较年初预算数增加0.36万元,增长0.83%,主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出639.06万元。其中:人员经费535.18万元,较上年决算数增加50.79万元,增长10.49%,主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金等。公用经费103.88万元,较上年决算数增加26.33万元,增长33.95%,主要原因是定额公用经费标准调高增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本乡镇2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计20.56万元,较年初预算数减少1.84万元,下降8.21%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本乡镇未发生因公出国(境)支出。
2019年度本乡镇未发生公务车购置支出。
2019年度本乡镇公务车运行维护费6.77万元,主要用于主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.23万元,下降15.38%,主要原因严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.22万元,下降3.15%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。
公务接待费13.79万元,主要用于接待相关部门检查指导工作、招商引资和周边乡镇接洽工作等发生的接待费。费用支出较年初预算数减少0.61万元,下降4.24%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.21万元,下降1.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应该由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本乡镇无因公出国(境)情况;无公务用车购置情况,公务车保有量为2辆;国内公务接待328批次2296人,其中:无国内外事接待;无国(境)外公务接待。2019年本乡镇人均接待费60元,无车均购置费,车均维护费3.385万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本乡镇机关运行经费支出75.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、公车运行维护费、其他交通费用、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加22.41万元,增长42.38%,主要原因定额公用经费调标增加后,为提高单位工作效率和服务质量相应适当增加办公费、劳务费和其他机关日常运行费用。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.95万元,与上年决算数相比,基本持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.19万元,较上年决算数增加0.04万元,上升3.48%,主要原因是2019年以来开展各类包括脱贫攻坚、经济普查等核心工作,成效和工作要求不断提升。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本乡镇共有车辆5辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于农村生活垃圾治理。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.47万元,其中:政府采购货物支出4.47万元。主要用于采购办公电脑、办公家具、多打印机和其他办公设施设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本乡镇对13个项目开展了绩效自评,涉及资金266.79万元。从评价情况来看,12个项目绩效自评得分在90分以上(以上含本数,下同),评价结论为优; 1个项目绩效自评得分低于60分,评价结论为差(评价较差项目为基层政权建设补助资金,因我乡基层政权建设前期用地手续问题未协调好,影响了工程如期开展,我乡下一步将及时推进工程建设,确保工程2020年内完成并及时申请上级验收)。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。
(二)绩效自评结果
村、社区干部补贴及办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况解决村、社区干部、小组长生活补助,以及村、社区日常工作开展办公经费。全年商品和服务支出8万元,对个人和家庭的补助支出46.34万元。项目全年预算数为54.34万元,执行数为54.34万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是解决村、社干部基本生活需求,二是按月足额发放到人,三是解决村、社区居民委员会、党支部日常工作正常开展,保障村级正常运转,村社干部满意度大于90%。(绩效自评表见中桥乡2019年部门决算公开表-09绩效自评表)
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71462099