一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区中桥乡人民政府属区级直属乡镇，是纳入2020年度部门决算编报范围的行政单位。

（二）机构设置

2020年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区中桥乡农业服务中心、重庆市南川区中桥乡文化服务中心、重庆市南川区中桥乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区中桥乡综合行政执法大队、重庆市南川区中桥乡退役军人事务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计953.64万元，支出总计953.64万元。收入较上年决算数增加22.5万元、增长2.42%，主要原因是：人员增加和调标导致社保和住房公积金缴费基数提高；新增了疫情防控资金；村、社区干部补贴及办公经费调标。支出较上年决算数增加22.5万元、增长2.42%，主要原因是：人员增加和调标导致社保和住房公积金缴费基数提高，相应支出增加；新增了疫情防控相关支出；村、社区干部补贴及办公经费支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计953.64万元，较上年决算数增加22.5万元，增长2.42%，主要原因是：人员增加和调标导致社保和住房公积金缴费基数提高；新增了疫情防控资金；村、社区干部补贴及办公经费调标。其中：财政拨款收入924.66万元，占96.96%；政府性基金预算财政拨款收入26.34万元，占2.76%；其他收入2.64万元，占0.28%。

3.支出情况。2020年度支出合计953.64万元，较上年决算数增加22.5万元、增长2.42%，主要原因是：人员增加和调标导致社保和住房公积金缴费基数提高，相应支出增加；新增了疫情防控相关支出；村、社区干部补贴及办公经费支出增加。其中：基本支出792.29万元，占83.08%；项目支出161.35万元，占16.92%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计951万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加19.86万元，增长2.13%。主要原因是：人员增加和调标导致社保和住房公积金缴费基数提高；新增了疫情防控资金；村、社区干部补贴及办公经费调标。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入924.66万元，较上年决算数减少6.48万元，下降0.7%。主要原因是：人员经费在增加的同时减少了村级一事一议补助。较年初预算数增加84.85万元，增长10.10%。主要原因是：人员增加和调标导致社保和住房公积金缴费基数增加；村、社区干部补贴及办公经费调标；年中追加基层政权资金、其他农村综合改革资金和群众体育等专项资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出924.66万元，较上年决算数减少6.48万元，下降0.7%。主要原因是：减少了村级一事一议支出。较年初预算数增加84.85万元，增长10.10%。主要原因是：人员增加和调标导致社保和住房公积金缴费基数增加，相应支出增加；村、社区干部补贴及办公经费调标，相应支出增加；年中追加基层政权资金、其他农村综合改革资金和群众体育专项资金支出。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出434.80万元，占47.02%，较年初预算数增加51.04万元，增长13.3%，主要原因是：人员经费调标；年中追加基层政权资金20万元、脱贫攻坚普查专项经费4.47万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出42.93万元，占4.64%，较年初预算数增加10.13万元，增长30.88%，主要原因是：人员经费调标；年中追加文化站免费开放专项资金5万元、农村文化中心建设经费0.2万元、行政村农民体育健身工程专项资金4万元。

（3）社会保障与就业支出187.52万元，占20.28%，较年初预算数增加10.03万元，增长5.65%，主要原因是：人员经费调标导致养老保险和职业年金缴费基数增加；年中追加村居委监督委员会经费0.36万元。

（4）卫生健康支出26.4万元，占2.86%，较年初预算数增加0.45万元，增长1.73%，主要原因是：人员经费调标导致医保缴费基数增加；

（5）农林水支出184.52万元，占19.96%，较年初预算数增加12.67万元，增长7.37%，主要原因是：人员经费调标；村、社区干部补贴调标；年中追加农村综合改革经费6.3万元。

（6）住房保障支出48.51万元，占5.25%，较年初预算数增加0.55万元，增长1.15%，主要原因是：人员经费调标导致住房公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出773.31万元。其中：人员经费604.92万元，较上年决算数增加69.74万元，增长13.03%，主要原因是：薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金等。公用经费168.39万元，较上年决算数增加64.51万元，增长62.10%，主要原因是：人员增加，新冠疫情防控工作开展导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金财政拨款收入26.34万元，较上年决算数增加26.34万元，增长100%，主要原因是：安排了其它抗疫相关支出，用于疫情防控工作开展临时性补助。本年支出26.34万元，较上年决算数增加26.34万元，增长26.34%，主要原因是：安排的其它抗疫相关支出资金，用于疫情防控工作开展临时性补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.3万元，与年初预算数减少持平，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算严格控制。较上年支出数减少8.26万元，下降40.18%，主要原因是：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；我乡严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。   

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本乡镇未发生因公出国（境）支出。

2020年度本乡镇未发生公务车购置支出。

2020年度本乡镇公务车运行维护费4.39万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平，主要原因是：严格控制公车运行维护成本。较上年支出数减少2.38万元，增长35.16%，主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费7.91万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、招商引资和周边乡镇接洽工作等发生的接待费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是强化管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少5.88万元，下降42.64%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应该由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本乡镇无因公出国（境）情况；无公务用车购置情况，公务车保有量为2辆；国内公务接待168批次1130人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接。2020年本部门人均接待费70元，无车均购置费，车均维护费2.195万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出92.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、公车运行维护费、其他交通费用、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加17.38万元，增长23.08%，主要原因是为提高单位工作效率和服务质量相应适当增加办公费、劳务费和其他机关日常运行费用。

本年度会议费支出6.05万元，较上年决算数增加1.1万元，增长22.22%，主要原因是：工作需求导致会议费增加。本年度培训费支出1.2万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.84%，主要原因是：工作要求不断提升导致培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对乡镇13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金167.63万元；从评价情况来看，12个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。

（二）绩效自评结果

村、社区干部补贴及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况解决村、社区干部、小组长生活补助，以及村、社区日常工作开展办公经费。全年商品和服务支出16万元，对个人和家庭的补助支出56.54万元。项目全年预算数为72.54万元，执行数为72.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决村、社干部基本生活需求，二是按月足额发放到人，三是解决村、社区居民委员会、党支部日常工作正常开展，保障村级正常运转，村社干部满意度大于90%。（绩效自评表见中桥乡2020年部门决算公开表-13绩效自评表）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71462099