一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区中桥乡农业服务中心、重庆市南川区中桥乡文化服务中心、重庆市南川区中桥乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区中桥乡综合行政执法大队、重庆市南川区中桥乡退役军人事务站。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计896.49万元，较上年决算数减少57.15    万元，下降5.99%，主要原因是行政1人借调外单位，补助在借调单位发放，该人员经费退回区财政；2021年减少了优抚经费、行政村农民体育健身工程项目资金；2021年无抗疫基金等收入。支出总计896.49万元，较上年决算数减少57.15万元，下降5.99%，主要原因是行政1人借调外单位，补助在借调单位发放，该人员经费退回区财政；减少了优抚经费、行政村农民体育健身工程项目资金；2021年未安排抗疫基金等支出。

2.收入情况。

2021年度收入合计896.49万元，较上年决算数减少57.15万元，下降5.99%，主要原因是行政1人借调外单位，补助在借调单位发放，该人员经费退回区财政；2021年减少了优抚经费、行政村农民体育健身工程项目资金；2021年未安排抗疫基金等收入。其中：财政拨款收入894.49万元，占总收入的99.8%；其他收入2万元，占总收入0.2 %。

3.支出情况。

2021年度支出合计896.49万元，较上年决算数减少57.15万元，下降6.0%，主要原因是行政1人借调外单位，补助在借调单位发放，该人员经费退回区财政；2021年减少了优抚经费、行政村农民体育健身工程项目资金；2021年未安排抗疫基金等支出。其中：基本支出727.9万元，占总支出的81.2%；项目支出168.59万元，占总支出的18.8%。

4.结转结余情况。

2021年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计894.49万元，与上年相比，财政拨款收入减少56.51万元，下降5.9%，主要原因是行政1人借调外单位，补助在借调单位发放，该人员经费退回区财政；2021年减少了优抚经费、行政村农民体育健身工程项目资金；2021年无抗疫基金等收入。财政拨款支出总计894.49万元，与上年相比，减少56.51万元，下降5.9%。主要原因是行政1人借调外单位，补助在借调单位发放，该人员经费退回区财政；2021年减少了优抚经费、行政村农民体育健身工程项目资金；2021年未安排抗疫基金等支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入894.49万元，较上年决算数减少30.17万元，下降3.3%。主要原因是行政1人借调外单位，补助在借调单位发放，该人员经费退回区财政；2021年减少了优抚经费、行政村农民体育健身工程项目资金；2021年无抗疫基金等收入。较年初预算数增加58.61万元，增长7 %。主要原因是：在职人员工资晋级晋档和津补贴调标；村社区干部、本土人才补贴调标；年中追加区级政权建设补助资金、体制结算补助、乡镇换届工作经费等资金。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出894.49万元，较上年决算数减少30.17万元，下降3.3%。主要原因是行政1人借调外单位，补助在借调单位发放，该人员经费退回区财政；2021年减少了优抚经费、行政村农民体育健身工程项目资金。较年初预算数增加58.61万元，增长7 %。主要原因是：在职人员工资晋级晋档和津补贴调标；村社区干部、本土人才补贴调标；年中追加区级政权建设补助资金、体制结算补助、乡镇换届工作经费等资金。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余情况。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出435.79万元，占48.7%，较年初预算数增加45.34万元，增长11.6%，主要原因是：人员经费调标；年中追加体制结算补助、免开经费、区级基层政权建设资金、乡镇换届选举工作经费和老党员生活补贴。

（2）文化旅游体育与传媒支出22.78万元，占2.6%，较年初预算数减少0.25万元，下降1.1%，主要原因是减少了行政村农民体育健身工程资金。

（3）社会保障和就业支出188.18万元，占21%，较年初预算数增加4.22万元，增长2.3%，主要原因是补缴机关事业单位准备期职业年金和人员正常调资，缴存基数调整。

（4）卫生健康支出23.14万元，占2.6%，较年初预算数减少1.7万元，下降6.8%，主要原因是人员调整正常减少。

（5）农林水支出176.71万元，占19.8%，较年初预算数增加10.37万元，增长6.2%，主要原因是：村社干部、本土人才补贴调标；年中追加乡村振兴驻村干部工作经费。

（6）住房保障支出47.88万元，占5.4%，较年初预算数增加0.62万元，增长1.3%，主要原因是人员正常调资，缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出725.9万元。其中：人员经费548.44万元，较上年决算数减少56.48万元，下降9.34%，主要原因是2020年误将车补计入人员经费，2021年计入公用经费；同时2021年行政1人借调外单位，补助在对方发放，我乡将本部分人员经费退回区财政；2021年减少了疫情防控补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、退休人员的生活补助、医疗费补助等。公用经费177.46万元，较上年决算数增加9.07万元，增长5.39%，主要原因是换届选举、反诈宣传等工作导致办公费、印刷费等办公经费增加，同时2020年将车补计入人员经费未计入公用经费，2021年计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本乡镇2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本乡镇2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计12.16万元，较年初预算数减少0.15万元，下降1.2%；较上年支出数减少0.14万元，下降1.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费4.36万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.7%；较上年支出数减少0.03万元，下降0.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，强化公车使用管理，控制公车运行维护成本。

公务接待费7.8万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、招商引资和周边乡镇接洽工作等发生的接待费。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降1.5%；较上年支出数减少0.11万元，下降1.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本乡镇无因公出国（境）情况；无公务用车购置情况，公务车保有量为2辆；国内公务接待149批次1112人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2021年本部门人均接待费70.14元，无公务用车购置费，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.54万元，较上年决算数减少1.51万元，下降25%，主要原因是加强会议管理，提高会议效率，精简会议次数。本年度培训费支出1.23万元，较上年决算数增加0.03万元，增长2.5%，主要原因是工作要求不断提升服务能力，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出110.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加17.9万元，增长19.3%，主要原因是换届选举、反诈宣传等工作导致办公费、印刷费及会议费增加，同时举办了庆祝建党100周年系列活动。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的10个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金157.15万元。

（二）绩效自评结果

详见中桥乡2021年部门决算公开10表-整体绩效表、公开11表-项目绩效自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71462099。