一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
    2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
    3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
    4.保护各种经济组织的合法权益。
    5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
    6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
    7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区中桥乡农业服务中心、重庆市南川区中桥乡文化服务中心、重庆市南川区中桥乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区中桥乡综合行政执法大队、重庆市南川区中桥乡退役军人服务站。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计1157.06万元，较上年决算数增加260.57万元，增长29.1 %，主要原因是在职人员工资及社保基数、退休人员健康休养费、村社干部生活补助调标；体制结算补助、农村综合改革、农业生产救灾、巩固脱贫衔接乡村振兴、公共文化服务体系建设等项目资金增加；人员减少1人；换届选举经费、基层政权建设等项目资金减少。支出总计1157.06万元，较上年决算数增加260.57万元，增长29.1%，主要原因是在职人员工资及社保基数、退休人员健康休养费、村社干部生活补助调标；体制结算补助、农村综合改革、农业生产救灾、巩固脱贫衔接乡村振兴、公共文化服务体系建设等项目资金增加；人员减少1人；换届选举经费、基层政权建设等项目资金减少。

2.收入情况。

2022年度收入合计1157.06万元，较上年决算数增加260.57万元，增长29.1 %，主要原因是在职人员工资及社保基数、退休人员健康休养费、村社干部生活补助调标；体制结算补助、农村综合改革、农业生产救灾、巩固脱贫衔接乡村振兴、公共文化服务体系建设等项目资金增加；人员减少1人；换届选举经费、基层政权建设等项目资金减少。其中：财政拨款收入1155.06万元，占总收入的99.8%；其他收入2万元，占总收入0.2%。

3.支出情况。

2022年度支出合计1157.06万元，较上年决算数增加260.57万元，增长29.1%，主要原因是在职人员工资及社保基数、退休人员健康休养费、村社干部生活补助调标；体制结算补助、农村综合改革、农业生产救灾、巩固脱贫衔接乡村振兴、公共文化服务体系建设等项目资金增加；人员减少1人；换届选举经费、基层政权建设等项目资金减少。其中：基本支出833.6万元，占总支出的72.0%；项目支出323.47万元，占总支出的28.0%。

4.结转结余情况。

2022年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1155.06万元，与上年相比，财政拨款收入增加260.57万元，增长29.1%，主要原因是在职人员工资及社保基数、退休人员健康休养费、村社干部生活补助调标；体制结算补助、农村综合改革、农业生产救灾、巩固脱贫衔接乡村振兴、公共文化服务体系建设等项目资金增加；人员减少1人；换届选举经费、基层政权建设等项目资金减少。财政拨款支出总计1155.06万元，与上年相比，增加260.57万元，增长29.1%，主要原因是在职人员工资及社保基数、退休人员健康休养费、村社干部生活补助调标；体制结算补助、农村综合改革、农业生产救灾、巩固脱贫衔接乡村振兴、公共文化服务体系建设等项目资金增加；人员减少1人；换届选举经费、基层政权建设等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1155.06万元，较上年决算数增加260.57万元，增长29.1%。主要原因是在职人员工资及社保基数、退休人员健康休养费、村社干部生活补助调标；体制结算补助、农村综合改革、农业生产救灾、巩固脱贫衔接乡村振兴、公共文化服务体系建设等项目资金增加；人员减少1人；换届选举经费、基层政权建设等项目资金减少。较年初预算数增加286.92万元，增长33.0%。主要原因是在职人员工资及社保基数、退休人员健康休养费、村社干部生活补助调标；年中追加体制结算补助、农村综合改革、农业生产救灾、老党员生活补贴、基层政权建设、巩固脱贫衔接乡村振兴、公共文化服务体系建设等项目资金。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1155.06万元，较上年决算数增加260.57万元，增长29.1%。主要原因是在职人员工资及社保基数、退休人员健康休养费、村社干部生活补助调标；体制结算补助、农村综合改革、农业生产救灾、巩固脱贫衔接乡村振兴、公共文化服务体系建设等项目资金增加；人员减少1人；换届选举经费、基层政权建设等项目资金减少。较年初预算数增加286.92万元，增长33.0%。主要原因是在职人员工资及社保基数、退休人员健康休养费、村社干部生活补助调标；年中追加体制结算补助、农村综合改革、农业生产救灾、老党员生活补贴、基层政权建设、巩固脱贫衔接乡村振兴、公共文化服务体系建设等项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余情况。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出703.12万元，占60.9%，较年初预算数增加88.06万元，增长14.3%，主要原因是在职人员工资、社保基数调标，人员经费增加；年中追加基层政权建设补助、老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助等项目资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出6.5万元，占0.6%，较年初预算数增加6.5万元，主要原因是年中追加两馆一站免费开放配套经费及公共文化服务体系建设资金。

（3）社会保障和就业支出101.98万元，占8.8%，较年初预算数增加18.06万元，增长21.5%，主要原因是社保基数调标，社保缴费增加；退休人员健康休养费调标补发；新增困难群众救助资金。

（4）卫生健康支出23.04万元，占2.0%，较年初预算数减少1.53万元，下降6.2%，主要原因是人员调动，单位医疗支出减少。

（5）城乡社区支出1.39万元，占0.1%，较年初预算数增加1.39万元，主要原因是新增农村生活垃圾治理奖补资金。

（6）农林水支出269.08万元，占23.3%，较年初预算数增加173.8万元，增长182.4%，主要原因是：年中追加体制结算补助、农业生产救灾资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村综合改革资金等项目资金；村社干部、本土人才生活补助调标。

（7）住房保障支出49.95万元，占4.3%，较年初预算数增加0.64万元，增长1.3%，主要原因是住房公积金缴存基数正常调整，缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出833.6万元。其中：人员经费653万元，较上年决算数增加104.56万元，增长19.1%，主要原因是在职人员工资、退休人员健康休养费调标；社保基数、公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、退休人员的生活补助、医疗费补助等。公用经费180.6万元，较上年决算数增加3.14万元，增长1.8%，主要原因是2021年8月新录用公务员当年未追加公用经费预算；员额内临聘人员费用归类口径不一致，2022年计入人员经费，2021年计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计12.18万元，较年初预算数减少0.09万元，下降0.7%，主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格管控“三公”经费开支。较上年支出数增加0.02万元，增长0.2%，主要原因是森林防火、疫情防控等阶段性中心工作导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.31万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.6%；较上年支出数减少0.05万元，下降1.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，强化公车使用管理，公车运行维护成本下降。

公务接待费7.87万元，主要用于相关部门检查指导工作、招商引资和接洽工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制接待范围和标准。较上年支出数增加0.07万元，增长0.9%，主要原因是渝湘高速复线、镁基合金等大项目建设导致公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）情况；无公务用车购置    情况，公务车保有量为2辆；国内公务接待198批次1879人，无国内外事接待及国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费41.88元，无公车购置费，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.39万元，较上年决算数减少2.15万元，下降47.4%，主要原因是加强会议管理，提高会议效率，精简会议次数。本年度培训费支出6.16万元，较上年决算数增加4.93万元，增长400.8%，主要原因是为适应新时代新征程发展要求，注重干部群众能力提升，加强培训学习，培训次数及参训人员增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出80.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少30.27万元，下降27.4%，主要原因是我乡认真贯彻严格落实厉行节约的要求，行政经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体的20个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金352.54万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评具体情况：详见附表。

2.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，部门整体绩效目标完成度高，自评项目实施进度和资金使用进度合理，资金使用效益较好。

2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据全年绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为3.53万元，执行数为3.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过做好农村生活垃圾处置前端的村内垃圾收集转运、清扫保洁、设施维护管理、垃圾分类等环节，有效解决了生活垃圾处理问题，群众居住环境得到明显改善。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李静；023-71462099。