一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
    2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。
    3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
    4.保护各种经济组织的合法权益。
    5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
    6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
    7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区中桥乡农业服务中心、重庆市南川区中桥乡文化服务中心、重庆市南川区中桥乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区中桥乡综合行政执法大队、重庆市南川区中桥乡退役军人服务站。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入总计1288.29万元，较上年决算数增加131.23万元，增长11.3%，主要原因是：行政调出2人、退休2人，事业调出2人、新录用3人，总人数减少3人导致社保、公积金等人员经费减少；公积金精算清退导致住房保障支出减少；增加职业年金纪实缴费、退休人员逝世安葬抚恤费；社保基数正常调增；增加美丽乡村建设、乡村振兴战略专项资金、医保服务能力提升资金、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控及高标准农田整治等项目资金以及村社干部补助调标。支出总计1288.29万元，较上年决算数增加131.23万元，增长11.3%，主要原因是：行政调出2人、退休2人，事业调出2人、新录用3人，总人数减少3人导致社保、公积金等人员经费减少；公积金精算清退导致住房保障支出减少；增加职业年金纪实缴费、退休人员逝世安葬抚恤费；社保基数正常调增；增加美丽乡村建设、乡村振兴战略专项资金、医保服务能力提升资金、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控及高标准农田整治等项目资金以及村社干部补助调标。

2.收入情况。

2023年度收入合计1288.29万元，较上年决算数增加131.23万元，增长11.3%，主要原因是：行政调出2人、退休2人，事业调出2人、新录用3人，总人数减少3人导致社保、公积金等人员经费减少；公积金精算清退导致住房保障支出减少；增加职业年金纪实缴费、退休人员逝世安葬抚恤费；社保基数正常调增；增加美丽乡村建设、乡村振兴战略专项资金、医保服务能力提升资金、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控及高标准农田整治等项目资金以及村社干部补助调标。其中：财政拨款收入1286.69万元，占总收入的99.9%；其他收入1.6万元，占总收入的0.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2023年度支出合计1288.29万元，较上年决算数增加131.23万元，增长11.3%，主要原因是：行政调出2人、退休2人，事业调出2人、新录用3人，总人数减少3人导致社保、公积金等人员经费减少；公积金精算清退导致住房保障支出减少；增加职业年金纪实缴费、退休人员逝世安葬抚恤费；社保基数正常调增；增加美丽乡村建设、乡村振兴战略专项资金、医保服务能力提升资金、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控及高标准农田整治等项目资金以及村社干部补助调标。其中：基本支出793.78万元，占总支出的61.6%；项目支出494.51万元，占总支出的38.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1286.69万元，与上年相比，财政拨款收入增加131.63万元，增长11.4%，主要原因是：行政调出2人、退休2人，事业调出2人、新录用3人，总人数减少3人导致社保、公积金等人员经费减少；公积金精算清退导致住房保障支出减少；增加职业年金纪实缴费、退休人员逝世安葬抚恤费；社保基数正常调增；增加美丽乡村建设、乡村振兴战略专项资金、医保服务能力提升资金、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控及高标准农田整治等项目资金以及村社干部补助调标。财政拨款支出总计1286.69万元，与上年相比，增加131.63万元，增长11.4%，主要原因是：行政调出2人、退休2人，事业调出2人、新录用3人，总人数减少3人导致社保、公积金等人员经费减少；公积金精算清退导致住房保障支出减少；增加职业年金纪实缴费、退休人员逝世安葬抚恤费；社保基数正常调增；增加美丽乡村建设、乡村振兴战略专项资金、医保服务能力提升资金、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控及高标准农田整治等项目资金以及村社干部补助调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1286.69万元，较上年决算数增加131.63万元，增长11.4%，主要原因是：行政调出2人、退休2人，事业调出2人、新录用3人，总人数减少3人导致社保、公积金等人员经费减少；公积金精算清退导致住房保障支出减少；增加职业年金纪实缴费、退休人员逝世安葬抚恤费；社保基数正常调增；增加美丽乡村建设、乡村振兴战略专项资金、医保服务能力提升资金、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控及高标准农田整治等项目资金以及村社干部补助调标。较年初预算数增加335.77万元，增长35.3%，主要原因是：人员减少导致人员经费支出减少；公积金精算清退导致住房保障支出减少；增加职业年金纪实缴费、退休人员逝世安葬抚恤费；社保基数正常调增；新增基层政权建设、老党员生活补贴、困难群众救助资金、农村生活垃圾治理奖补资金、体制结算补助、松材线虫病等林业有害生物防控、农村综合改革资金等项目资金；村社干部补助调标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1286.69万元，较上年决算数增加131.63万元，增长11.4%，主要原因是：行政调出2人、退休2人，事业调出2人、新录用3人，总人数减少3人导致社保、公积金等人员经费减少；公积金精算清退导致住房保障支出减少；增加职业年金纪实缴费、退休人员逝世安葬抚恤费；社保基数正常调增；增加美丽乡村建设、乡村振兴战略专项资金、医保服务能力提升资金、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控及高标准农田整治等项目资金以及村社干部补助调标。较年初预算数增加335.77万元，增长35.3%，主要原因是：人员减少导致人员经费支出减少；公积金精算清退导致住房保障支出减少；增加职业年金纪实缴费、退休人员逝世安葬抚恤费；社保基数正常调增；新增基层政权建设、老党员生活补贴、困难群众救助资金、农村生活垃圾治理奖补资金、体制结算补助、松材线虫病等林业有害生物防控、农村综合改革资金等项目资金；村社干部补助调标。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出627.53万元，占48.8%，较年初预算数增加2.93万元，增长0.5%，主要原因是：人员减少导致人员经费支出减少；在职人员工资正常调整；新增区级基层政权建设、老党员生活补贴、村（社区）食品药品安全协管员补助资金等项目资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.5万元，占0.4%，较年初预算数增加5.5万元，增长100.0%，主要原因是新增公共文化服务体系建设和两馆一站免费开放配套经费。

（3）社会保障与就业支出154.54万元，占12.0%，较年初预算数增加42.92万元，增长38.5%，主要原因是：新增职业年金纪实缴费、退休人员逝世安葬抚恤费；社保基数调增导致养老保险及职业年金缴费增加；新增困难群众救助资金。

（4）卫生健康支出30.41万元，占2.4%，较年初预算数增加0.48万元，增长1.6%，主要原因是社保基数调增导致单位医疗缴费增加；新增医保服务能力提升项目资金。

（5）城乡社区支出2万元，占0.2%，较年初预算数增加2万元，增长100.0%，主要原因是新增农村生活垃圾治理奖补资金项目资金。

（6）农林水支出440.49万元，占34.2%，较年初预算数增加308.73万元，增长234.3%，主要原因是新增体制结算补助、产油大县奖励金、农业资源与生态保护资金、农田建设补助资金、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村综合改革资金等项目资金及村社干部补助调标。

（7）住房保障支出26.22万元，占2.0%，较年初预算数减少26.8万元，下降50.6%，主要原因是精算清退2021年住房公积金多缴纳部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出793.78万元。其中：人员经费652.01万元，较上年决算数减少0.99万元，下降0.2%，主要原因是人员减少导致人员经费支出减少、精算清退2021年住房公积金导致住房保障支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、退休人员的生活补助、医疗费补助等。公用经费141.78万元，较上年决算数减少38.82万元，下降21.50%，主要原因是调整公用经费用于未休年休假报酬发放、人员额定公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.33万元，较年初预算数减少0.82万元，下降6.8%；较上年支出数减少0.85万元，下降7.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：规范公务车辆使用管理，节能减排，提高公务车使用效率；严格控制公务接待支出，减少接待批次。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.33万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是规范公务车辆使用管理，提高公务车使用效率。较上年支出数增加0.02万元，增长0.5%，主要原因是公车因使用年限较长，维修成本增加。

公务接待费7万元，主要用于相关部门检查指导工作、招商引资和接洽工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降10.3%；较上年支出数减少0.87万元，下降11.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待范围、开支标准及陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待137批次1796人。2023年本单位人均接待费39元，车均购置费0万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.39万元，较上年决算数增加2万元，增长83.7%，主要原因是上年度会议相关费用使用办公费等科目支出，本年度规范使用该支出经济科目。本年度培训费支出6.63万元，较上年决算数增加0.47万元，增长7.6%，主要原因是适应形势需要，加大对职工及群众反诈、安全生产等方面的培训力度，培训次数及参训人员增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出141.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其它商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加61.48万元，增长76.6%，主要原因是与上年取数口径不一致，上年度仅包含行政机关运行支出，本年度将单位下属事业单位运行支出纳入核算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我乡对单位整体的26个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评26项，涉及资金492.91万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附表。

2.关于绩效自评结果的说明。

村（社区）食品药品安全协管员补助资金项目绩效自评综述：根据全年绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过开展食品药品安全日常巡查及食品药品安全知识的宣传，营造了人人关注食品药品安全的良好氛围。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71462099。