一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
    2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。
    3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
    4.保护各种经济组织的合法权益。
    5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
    6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
    7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区中桥乡人民政府（本级）、重庆市南川区中桥乡综合行政执法大队、重庆市南川区中桥乡文化服务中心、重庆市南川区中桥乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区中桥乡退役军人服务站、重庆市南川区中桥乡农业服务中心6个独立编制机构，因机构改革，年末有重庆市南川区中桥乡人民政府（本级）、重庆市南川区中桥乡新时代文明实践服务中心、重庆市南川区中桥乡产业发展服务中心、重庆市南川区中桥乡便民服务中心（重庆市南川区中桥乡退役军人服务站）、重庆市南川区中桥乡综合行政执法大队、重庆市南川区中桥乡村居事务服务中心6个独立编制机构。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区中桥乡人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1087.23万元，较上年决算数减少201.06万元，下降15.6%，主要原因是：较上年减少职业年金纪实缴费及退休人员逝世安葬抚恤费支出；2024年预算时在职人员数较上年减少，故公用经费减少，中途未追加；人员额定公用经费减少；年中压减公务用车运行维护费；基层政权建设、卫生乡镇创建补助经费、人大工作经费等项目经费较上年增加；体制结算补助、松材线虫病、水利发展资金、农村综合改革资金等项目资金较上年减少；较上年新增耕地保护奖补及矿产资源管理和地质灾害防治项目资金。使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元，与上年一致。支出总计1087.23万元，较上年决算数减少201.06万元，下降15.6%，主要原因是：较上年减少职业年金纪实缴费及退休人员逝世安葬抚恤费支出；2024年预算时在职人员数较上年减少，故公用经费减少，中途未追加；人员额定公用经费减少；年中压减公务用车运行维护费；基层政权建设、卫生乡镇创建补助经费、人大工作经费等项目经费较上年增加；体制结算补助、松材线虫病、水利发展资金、农村综合改革资金等项目资金较上年减少；较上年新增耕地保护奖补及矿产资源管理和地质灾害防治项目资金。结余分配0万元，与上年一致。年末结转和结余0万元，与上年一致。

2.收入情况。

2024年度收入合计1087.23万元，较上年决算数减少201.06万元，下降15.6%，主要原因是：较上年减少职业年金纪实缴费及退休人员逝世安葬抚恤费支出；2024年预算时在职人员数较上年减少，故公用经费减少，中途未追加；人员额定公用经费减少；年中压减公务用车运行维护费；基层政权建设、卫生乡镇创建补助经费、人大工作经费等项目经费较上年增加；体制结算补助、松材线虫病、水利发展资金、农村综合改革资金等项目资金较上年减少；较上年新增耕地保护奖补及矿产资源管理和地质灾害防治项目资金。其中：财政拨款收入1087.23万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1087.23万元，较上年决算数减少201.06万元，下降15.6%，主要原因是：较上年减少职业年金纪实缴费及退休人员逝世安葬抚恤费支出；2024年预算时在职人员数较上年减少，故公用经费减少，中途未追加；人员额定公用经费减少；年中压减公务用车运行维护费；基层政权建设、卫生乡镇创建补助经费、人大工作经费等项目经费较上年增加；体制结算补助、松材线虫病、水利发展资金、农村综合改革资金等项目资金较上年减少；较上年新增耕地保护奖补及矿产资源管理和地质灾害防治项目资金。其中：基本支出740.51万元，占68.1%；项目支出346.72万元，占31.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1087.23万元，与上年相比，财政拨款收入减少199.46万元，下降15.5%，主要原因是：较上年减少职业年金纪实缴费及退休人员逝世安葬抚恤费支出；2024年预算时在职人员数较上年减少，故公用经费减少，中途未追加；人员额定公用经费减少；年中压减公务用车运行维护费；基层政权建设、卫生乡镇创建补助经费、人大工作经费等项目经费较上年增加；体制结算补助、松材线虫病、水利发展资金、农村综合改革资金等项目资金较上年减少；较上年新增耕地保护奖补及矿产资源管理和地质灾害防治项目资金。财政拨款支出总计1087.23万元，与上年相比，减少199.46万元，下降15.5%，主要原因是：较上年减少职业年金纪实缴费及退休人员逝世安葬抚恤费支出；2024年预算时在职人员数较上年减少，故公用经费减少，中途未追加；人员额定公用经费减少；年中压减公务用车运行维护费；基层政权建设、卫生乡镇创建补助经费、人大工作经费等项目经费较上年增加；体制结算补助、松材线虫病、水利发展资金、农村综合改革资金等项目资金较上年减少；较上年新增耕地保护奖补及矿产资源管理和地质灾害防治项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1087.23万元，较上年决算数减少199.46万元，下降15.5%，主要原因是：较上年减少职业年金纪实缴费及退休人员逝世安葬抚恤费支出；2024年预算时在职人员数较上年减少，故公用经费减少，中途未追加；人员额定公用经费减少；年中压减公务用车运行维护费；基层政权建设、卫生乡镇创建补助经费、人大工作经费等项目经费较上年增加；体制结算补助、松材线虫病、水利发展资金、农村综合改革资金等项目资金较上年减少；较上年新增耕地保护奖补及矿产资源管理和地质灾害防治项目资金。较年初预算数增加288.84万元，增长36.2%，主要原因是：人员增加导致人员经费支出增加；事业人员养老保险、职业年金基数按要求调增；增加基层政权建设、卫生乡镇创建补助经费、老党员生活补贴、困难群众救助资金、体制结算补助、松材线虫病等林业有害生物防控资金、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金等项目资金；村社干部补助调标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1087.23万元，较上年决算数减少199.46万元，下降15.5%。主要原因是：较上年减少职业年金纪实缴费及退休人员逝世安葬抚恤费支出；2024年预算时在职人员数较上年减少，故公用经费减少，中途未追加；人员额定公用经费减少；年中压减公务用车运行维护费；基层政权建设、卫生乡镇创建补助经费、人大工作经费等项目经费较上年增加；体制结算补助、松材线虫病、水利发展资金、农村综合改革资金等项目资金较上年减少；较上年新增耕地保护奖补及矿产资源管理和地质灾害防治项目资金。较年初预算数增加288.84万元，增长36.2%。主要原因是：人员增加导致人员经费支出增加；事业人员养老保险、职业年金基数按要求调增；增加基层政权建设、卫生乡镇创建补助经费、老党员生活补贴、困难群众救助资金、体制结算补助、松材线虫病等林业有害生物防控资金、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金等项目资金；村社干部补助调标。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出617.91万元，占56.8%，较年初预算数增加99.46万元，增长19.2%，主要原因是：年中人员增加导致人员经费支出增加；人员工资正常调整；新增基层政权建设、卫生乡镇创建补助经费、老党员生活补贴、村（社区）食品药品安全协管员补助资金等项目资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.5%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，主要原因是年中追加两馆一站免费开放配套经费项目预算。

（3）社会保障和就业支出123.06万元，占11.3%，较年初预算数增加23.08万元，增长23.1%，主要原因是：年中人员增加导致社保支出增加；事业人员养老保险、职业年金基数按要求调增；新增困难群众救助资金。

（4）卫生健康支出35.45万元，占3.3%，较年初预算数增加2.49万元，增长7.6%，主要原因是：年中人员增加导致单位医疗缴费增加；新增医疗服务与保障能力提升项目。

（5）节能环保支出5.28万元，占0.5%，较年初预算数增加5.28万元，增长100.0%，主要原因是：新增农村环境卫生治理资金项目。

（6）农林水支出247.28万元，占22.7%，较年初预算数增加141.65万元，增长134.1%，主要原因是：新增体制结算补助、农业服务体系建设资金、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金等项目资金；村社干部、本土人才补贴生活补助按要求调标。

（7）自然资源海洋气象等支出20.23万元，占1.9%，较年初预算数增加20.23万元，增长100.0%，主要原因是：新增耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治项目资金。

（8）住房保障支出33.01万元，占3.0%，较年初预算数减少4.37万元，下降11.7%，主要原因是：年中人员增加导致单位公积金缴费支出增加；清退2022年住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出740.51万元。其中：人员经费631.47万元，较上年决算数减少20.54万元，下降3.2%，主要原因是上年人员变动，2024年年初在职人员较上年少，下半年虽新录用4人，但工资、社保、公积金等人员经费支出仍较去年降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、退休人员的生活补助、医疗费补助等。公用经费109.03万元，较上年决算数减少32.75万元，下降23.1%，主要原因是：2024年预算编制时在职人员较上年减少，故预算公用经费减少，中途未追加；落实过紧日子要求，人员额定公用经费减少；年中压减公务用车运行维护费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计10.67万元，较年初预算数减少1.03万元，下降8.8%；较上年支出数减少0.66万元，下降5.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：规范公务车辆使用相关规定，节能减排，提高公务车使用效率；厉行节约，严格控制公务接待支出，减少接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）支出，与上年支出数一致。

本部门2024年度未发生公务车购置支出，与上年支出数一致。

公务车运行维护费3.70万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降11.9%，主要原因是规范公务车辆使用相关规定，节能减排，提高公务车使用效率，压减公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.63万元，下降14.6%，主要原因是规范公务车辆使用相关规定，节能减排，提高公务车使用效率。

公务接待费6.97万元，主要用于相关部门检查指导工作、招商引资和接洽工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降7.1%；较上年支出数减少0.03万元，下降0.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强公务接待管理，厉行节约，严格控制公务接待支出，减少接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门无因公出国（境）情况；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待213批次1710人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费40.77元，车均购置费0万元，车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3万元，较上年决算数减少1.39万元，下降31.7%，主要原因是精简会议数量和规模，尽量合并召开主题、内容、出席范围相近的会议。本年度培训费支出3.28万元，较上年决算数减少3.35万元，下降50.5%，主要原因是落实过紧日子要求，精简高效，尽量合并开展培训，节约开支。本年度差旅费支出28.00万元，较上年决算数增加3.80万元，增长15.7%，主要原因是2024年开展信访维稳，差旅费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出109.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其它商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少32.75万元，下降23.1%，主要原因是：主要原因是2024年预算编制时在职人员较上年减少，故预算公用经费减少，中途未追加；落实过紧日子要求，人员额定公用经费减少；年中压减公务用车运行维护费。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6.35万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.35万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购计算机、多功能一体机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的23个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金346.73万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对卫生乡镇创建补助经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对松材线虫病等林业有害生物防控项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对耕地保护奖补资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.89万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对本土人才补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.65万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡村振兴战略专项资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.38万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对基层政权建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对农村综合改革资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.6万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对体制结算补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金68.53万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对村（社区）组织运转经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金88.49万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71462099。