一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位设置内部机构5个，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室，机构规格为正科级。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入总计为949.04万元，较上年减少138.18万元，下降12.7%，主要原因是人员经费拨款减少179.22万元、公用经费拨款减少21.01万元、项目经费拨款增加62.04万元。2025年度支出总计为949.04万元，较上年减少138.18万元，增长12.7%，主要原因是基本支出减少200.23万元，项目支出增加62.04万元。

数据组成是：2025年初结转和结余0万元，本年收入949.04万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。本年支出949.04万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2.本年收入情况

2025年度收入合计949.04万元，较上年决算数减少138.18万元，下降12.7%，主要原因是：2025年起从本级政府将下属5个事业单位拆分出去独立核算，相应人员经费及公用经费等基本支出减少；体制结算补助、农村综合改革资金、矿产资源管理和地质灾害防治、耕地保护奖补资金、卫生乡镇创建补助经费等项目资金较上年减少约110.6万元；医保服务与保障能力提升、产油大县奖励金、村（社区）组织运转经费、自然灾害救灾补助经费、解决地方政府拖欠专项债券等项目资金较上年增加约172.2万元。其中：财政拨款收入949.04万元，占总收入的100.0%。

3.本年支出情况

2025年度支出合计949.04万元，较上年决算数减少138.18万元，下降12.7%，主要原因是：2025年起从本级政府将下属5个事业单位拆分出去独立核算，相应人员经费及公用经费等基本支出减少；体制结算补助、农村综合改革资金、矿产资源管理和地质灾害防治、耕地保护奖补资金、卫生乡镇创建补助经费等项目资金较上年减少约110.6万元；医保服务与保障能力提升、产油大县奖励金、村（社区）组织运转经费、自然灾害救灾补助经费、解决地方政府拖欠专项债券等项目资金较上年增加约172.2万元。其中：基本支出540.28万元，占总支出的56.9%；项目支出408.76万元，占总支出的43.1%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为949.04万元，较上年减少138.18万元，下降12.7%，主要原因是：2025年起从本级政府将下属5个事业单位拆分出去独立核算，相应人员经费及公用经费等基本支出减少；体制结算补助、农村综合改革资金、矿产资源管理和地质灾害防治、耕地保护奖补资金、卫生乡镇创建补助经费等项目资金较上年减少约110.6万元；医保服务与保障能力提升、产油大县奖励金、村（社区）组织运转经费、自然灾害救灾补助经费、解决地方政府拖欠专项债券等项目资金较上年增加约172.2万元。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0万元，本年财政拨款收入949.04万元。本年财政拨款支出949.04万元，本年财政拨款年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入846.53万元，本年支出846.53万元，年末结转结余0万元。本年收入、支出较上年减少240.69万元，下降22.1%。主要原因是：2025年起从本级政府将下属5个事业单位拆分出去独立核算，相应人员经费及公用经费等基本支出减少；体制结算补助、农村综合改革资金、矿产资源管理和地质灾害防治、耕地保护奖补资金、卫生乡镇创建补助经费等项目资金较上年减少约110.6万元；医保服务与保障能力提升、产油大县奖励金、村（社区）组织运转经费、自然灾害救灾补助经费等项目资金较上年增加约69.69万元。完成年初预算数的128.3%，主要原因是年中追加部分预算指标安排支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出440.76万元，占比52.1%，完成年初预算数的109.4%，主要原因是：统发工资奖金津补贴据实追加；年中追加基层政权建设、村（社区）食品药品安全协管员补助资金项目、区委社会工作部慰问帮扶及特殊人员等项目资金；老党员生活补贴资金据实调减。

文化旅游体育与传媒支出5万元，占比0.6%，较年初预算数增加5万元，主要原因是年中追加两馆一站免费开放资金项目。

社会保障和就业支出87.26万元，占比10.3%，完成年初预算数的110.6%，主要原因是：所属5个事业单位2025年起从本级政府拆分开始独立核算，但因业务衔接问题，1月养老保险、职业年金缴费仍在本级政府支出；年中追加困难群众救助资金项目。

卫生健康支出32.38万元，占比3.8%，完成年初预算数的119.4%，主要原因是：所属5个事业单位2025年起从本级政府拆分开始独立核算，但因业务衔接问题，1月医疗保险缴费仍在本级政府支出；年中追加医疗服务与保障能力提升项目资金。

节能环保支出2万元，占比0.2%，较年初预算数增加2万元，主要原因是年中追加农村生活垃圾治理奖补资金项目资金。

农林水支出226.34万元，占比26.7%，完成年初预算数的191.5%，主要原因是年中追加乡村振兴战略专项资金、松材线虫病等林业有害生物防控、产油大县奖励金、农村综合改革资金、南川区2025年农村生活垃圾治理项目、乡村振兴驻村驻乡工作队经费等项目资金；村社干部及本土人才补贴调标及村干部待遇差额资金补发。

资源勘探信息等支出6.38万元，占比0.8%，较年初预算数增加6.38万元，主要原因是年中追加购买设施设备项目资金。

自然资源海洋气象等支出2.41万元，占比0.3%，较年初预算数增加2.41万元，主要原因是年中追加土地整治复垦及耕地恢复补足项目资金。

住房保障支出33.85万元，占比4.0%，完成年初预算数的104.1%，主要原因是所属5个事业单位2025年起从本级政府拆分开始独立核算，但因业务衔接问题，1月住房公积金仍在本级政府支出。

灾害防治及应急管理支出10.16万元，占比1.2%，较年初预算数增加10.16万元，主要原因是年中追加自然灾害救灾补助经费项目资金。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出540.28万元。其中：

人员经费452.26万元，较上年减少179.22万元，下降28.4%，主要原因是2025年起从本级政府将下属5个事业单位拆分出去开始独立核算，相应人员经费减少。完成年初预算数的105.9%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、退休人员的生活补助、医疗费补助等。

公用经费88.02万元，较上年减少21.01万元，下降19.3%，主要原因是2025年起从本级政府将下属5个事业单位拆分出去开始独立核算，相应工会经费、额定公用经费、职工福利费等公用经费较上年减少。完成年初预算数的100.1%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入102.51万元，本年支出102.51万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加102.51万元，主要原因是较去年增加解决地方政府拖欠专项债券项目资金；较年初预算数增加102.51万元，主要原因是年中追加解决地方政府拖欠专项债券项目资金。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计3.6万元。完成年初预算数的45.6%，主要原因是严格按照相关管理办法准确使用支出科目，严控公务接待费列支范围，加强公务接待费支出管理。较上年支出数减少7.07万元，下降66.3%，主要原因是：严格按照相关管理办法准确使用支出科目，严控公务接待费列支范围，加强公务接待费支出管理；规范公务车辆使用相关规定，节能减排，提高公务车使用效率。

2.具体支出情况

因公出国（境）费用0万元，本单位2025年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元， 本单位2025年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费3.6万元， 完成年初预算数的100.0%，主要用于公务用车在执行公务过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费0万元，较上年减少6.97万元，主要原因是严格按照相关管理办法准确使用支出科目，严控公务接待费列支范围，加强公务接待费支出管理。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.8万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.33万元，较上年减少0.67万元，下降22.3%，主要原因是精简会议数量和规模，尽量合并召开主题、内容、出席范围相近的会议，打造节约型机关。本年度培训费支出1.43万元，较上年减少1.85万元，下降56.5%，主要原因是落实过紧日子要求，精简高效，尽量合并开展培训，节约开支。本年度差旅费支出12.21万元，较上年减少15.79万元，下降31.6%，主要原因是：2025年起从本级政府将下属5个事业单位拆分出去开始独立核算，相应经费减少；落实过紧日子要求，精简高效，节约开支。

2.机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出88.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出减少21.01万元，下降19.3%，主要原因是2025年将下属5个事业单位拆分出去独立核算，与上年相比，机关运行经费未包含事业单位公用经费。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额8.17万元，其中：政府采购货物支出8.17万元。授予中小企业合同金额7.51万元，占比政府采购支出总额的91.9%，其中：授予小微企业合同金额7.21万元，占比政府采购支出总额的91.9 %。主要用于采购计算机、多功能一体机等办公设备。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体的27个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金408.76万元。

2.单位绩效评价情况

我单位对解决地方政府拖欠专项债券项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金102.51万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；我单位对乡村振兴战略专项资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.63万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；我单位对基层政权建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；我单位对村（社区）组织运转经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100.09万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；我单位对松材线虫病等林业有害生物防控项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；我单位对体制结算补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.53万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；我单位对自然灾害救灾补助经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；我单位对产油大县奖励金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.95万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；我单位对本土人才补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.4万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（根据本单位实际填写。）

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李静  023-71462099