一、单位基本情况

（一）职能职责

1.集中行使依法授权、赋权或委托的行政处罚权以及与之有关的行政检查、行政强制权。

2.统筹调度区级部门下沉乡镇的执法力量。

3.完成党委、政府交办的其他任务。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入总计为64.31万元，较上年增加64.31万元，主要原因是人员经费拨款增加54.63万元、公用经费拨款增加9.67万元。2025年度支出总计为64.31万元，较上年增加64.31万元，主要原因是基本支出增加64.31万元。

数据组成是：2025年初结转和结余0万元，本年收入64.31万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。本年支出64.31万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2.本年收入情况

2025年度收入合计64.31万元，较上年决算数增加64.31万元，主要原因是本单位2025年起从本级政府拆分，开始独立核算，上年度无数据。其中：财政拨款收入64.31万元，占总收入的100.0%。

3.本年支出情况

2025年度支出合计64.31万元，较上年决算数增加64.31万元，主要原因是本单位2025年起从本级政府拆分，开始独立核算，上年度无数据。其中：基本支出64.31万元，占总支出的100.0%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为64.31万元，较上年增加64.31万元，主要原因是本单位2025年起从本级政府拆分，开始独立核算，上年度无数据。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0万元，本年财政拨款收入64.31万元。本年财政拨款支出64.31万元，本年财政拨款年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入64.31万元，本年支出64.31万元，年末结转结余0万元。本年收入、支出较上年增加64.31万元，主要原因是本单位2025年起从本级政府拆分，开始独立核算，上年度无数据。完成年初预算数的103.0%，主要原因是年中追加部分预算指标安排支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出51.46万元，占比80.0%，完成年初预算数的105.0%，主要原因是：2025年基本工资调标及补发；薪级工资正常调增；据实追加事业人员超额绩效预算。

社会保障和就业支出7.85万元，占比12.2%，完成年初预算数的98.9%，主要原因是：本单位2025年起从本级政府拆分开始独立核算，但因业务衔接问题，1月养老保险和职业年金缴费仍在本级政府支出；补缴2022年事业单位在职人员养老保险和职业年金基数调增单位部分。

卫生健康支出2.45万元，占比3.8%，完成年初预算数的89.4%，主要原因是本单位2025年起从本级政府拆分开始独立核算，但因业务衔接问题，1月医疗保险缴费仍在本级政府支出。

住房保障支出2.55万元，占比4.0%，完成年初预算数的94.1%，主要原因是：本单位2025年起从本级政府拆分开始独立核算，但因业务衔接问题，1月住房公积金仍在本级政府支出。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出64.31万元。其中：

人员经费54.63万元，较上年增加54.63万元，主要原因是本单位2025年起从本级政府拆分开始独立核算，上年度无数据。完成年初预算数的103.1%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、医疗费补助等。

公用经费9.67万元，较上年增加9.67万元，主要原因是本单位2025年起从本级政府拆分开始独立核算，上年度无数据。完成年初预算数的102.7%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计0万元。完成年初预算数的0.0%，主要原因是严格按照相关管理办法准确使用支出科目，严控公务接待费列支范围，加强公务接待费支出管理。与上年支出数一致，主要原因是：本单位2025年起从本级政府拆分开始独立核算，上年度无数据；政府下属事业单位与本级政府混合办公，相关费用已在本级政府开支。

2.具体支出情况

因公出国（境）费用0万元，本单位2025年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元， 本单位2025年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费0万元，本单位2025年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0万元，与上年一致，主要原因是：本单位2025年起从本级政府拆分开始独立核算，上年度无数据；严格按照相关管理办法准确使用支出科目，严控公务接待费列支范围，加强公务接待费支出管理。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年一致，主要原因是：本单位2025年起从本级政府拆分开始独立核算，上年度无数据；政府下属事业单位与本级政府混合办公，相关费用已在本级政府开支。本年度培训费支出0.02万元，较上年增加0.02万元，主要原因是：本单位2025年起从本级政府拆分开始独立核算，上年度无数据。本年度差旅费支出1.53万元，较上年增加1.53万元，主要原因是本单位2025年起从本级政府拆分开始独立核算，上年度无数据。

2.机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4.政府采购支出情况说明

2025年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况

我单位2025年无项目支出，未开展项目绩效自评。

2.单位绩效评价情况

无。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（根据本单位实际填写。）

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李静  023-71462099