一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。本

单位设置内部机构5个，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室，机构规格为正科级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数659.57万元，其中：一般公共预算拨款659.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2024年减少138.82万元，主要是人员经费拨款减少136.94万元、公用经费拨款减少20.55万元、项目经费拨款增加18.67万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数659.57万元，其中：一般公共服务支出预算402.78万元，社会保障和就业支出预算78.92万元，卫生健康支出预算27.13万元，农林水支出预算118.22万元，住房保障支出预算32.52万元。支出预算比2024年减少138.82万元，主要是基本支出预算减少157.49万元，项目支出预算增加18.67万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入659.57万元，一般公共预算财政拨款支出659.57万元，比2024年减少138.82万元。其中：基本支出514.9万元，比2024年减少157.49万元，主要原因是按照预算管理要求，对行政机关、事业单位进行了拆分，2025年分别独立编制预算、核算。主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出144.67万元，比2024年增加18.67万元，主要原因是较上年增加老党员生活补贴、松材线虫病等林业有害生物防控、农村厕所革命等项目资金，主要用于村（社区）组织运转、人大工作、文化站免费开放、乡镇公益事业发展、乡村建设、森林资源保护等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.9万元，比2024年减少3.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费4.3万元，比2024年减少3.2万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待支出及单位拆分后2025年事业单位开始独立编制预算、核算；公务用车运行维护费3.6万元，比2024年减少0.6万元，主要原因是积极响应过紧日子号召，提高公务车使用效率，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费87.97万元，比上年增加19.9万元，主要原因为2025年行政在职人数较上年增加4人，公用经费预算增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5.5万元：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款5.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款144.67万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。2025年无购置车辆预算安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李静  联系方式023-71462099