关于重庆市南川区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

——2024年1月28日在重庆市南川区第十八届人民代表大会第四次会议上

重庆市南川区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市南川区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对风高浪急的外部环境，艰巨繁重的改革发展任务，以及三年疫情“后遗症”等多重超预期因素叠加冲击，全区财政收支矛盾异常突出，平衡异常困难。财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕贯彻落实党的二十大精神，坚决落实市委六届二次、三次全会精神，按照中央、市级、区级各项重要决策部署，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，扎实推进积极财政政策落实，全力以赴组织收入，千方百计削减一般性支出，竭力防控政府债务风险，着力保障全区“三保”，积极服务构建新发展格局，加力推进高质量发展，多措并举保障财政运行平稳，切实为全区经济社会稳定发展保驾护航。

按照区十八届人大三次会议批准的2023年预算，以及区人大常委会审议批准的调整预算，2023年全区预算执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入264995万元，增长16.6%。其中，税收收入128331万元，增长7.8%；非税收入136664万元，增长26.4%。加上上级补助收入439911万元、上年结转55038万元、调入资金257891万元、债务转贷收入242491万元、动用预算稳定调节基金10665万元，收入总计1270991万元。

全区一般公共预算支出784450万元。加上上解支出27751万元、结转下年129159万元、安排预算稳定调节基金110021万元、债务还本支出219610万元，支出总计1270991万元。

主要支出预算执行情况：一般公共服务支出61367万元，下降5.7%；公共安全支出27972万元，增长6.7%；教育支出117519万元，增长0.1%；科学技术支出6830万元，增长0.5%；文化旅游体育与传媒支出9533万元，增长33.8%；社会保障和就业支出93131万元，增长9.1%；卫生健康支出77788万元，增长41%；节能环保支出35127万元，增长0.6%；农林水支出92825万元，增长19.6%；交通运输支出48073万元，增长14.2%；住房保障支出32933万元，下降9.5%。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入600104万元。其中，国有土地使用权出让收入558106万元。加上上级补助收入7966万元、上年结转3924万元、债务转贷收入338000万元，收入总计949994万元。

全区政府性基金预算支出473581万元。加上上解支出31452万元、调出资金241151万元、结转下年15810万元、债务还本支出188000万元，支出总计949994万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入16795万元。收入总计16795万元。

全区国有资本经营预算支出55万元。加上调出资金16740万元，支出总计16795万元。

（四）重点报告事项

1.直达资金使用情况。

全区直达资金及参照直达资金共计12.2亿元，其中，中央直达资金11亿元，市级直达资金0.8亿元，参照直达资金0.4亿元。主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、住房保障、交通运输、科技创新等领域。

2.“三保”支出情况。

建立健全“三保”风险预警机制，强化重点资金调度。全区“三保”预算资金32.8亿元，其中，保基本民生支出预算7.2亿元，占“三保”预算的22%；保工资支出预算22.5亿元，占“三保”预算的68%；保运转支出预算3.1亿元，占“三保”预算的10%。“三保”支出32.6亿元，支出进度99%，其中，保基本民生支出7.1亿元，保工资支出22.4亿元，保运转支出3.1亿元。

3.预备费支出情况。

区级预算安排预备费1.5亿元，支出1.2亿元，主要用于结算疫情防控经费、新冠疫情集中隔离点费用、方舱医院建设及运行费用、新冠病毒感染核酸检测经费等。

4.地方政府债务限额及余额情况。

2023年政府债务限额为166.7亿元，其中，一般债务限额82.1亿元，专项债务限额84.6亿元。政府债务余额166.7亿元，其中，一般债务余额82.1亿元，专项债务余额84.6亿元，政府债务率为130.7%。

按照偿债计划，将政府债务还本付息支出纳入预算安排。2023年偿还地方政府债务本金40.8亿元，其中，一般债务本金22亿元，专项债务本金18.8亿元。支付地方政府债务利息4亿元，其中，一般债务利息2.1亿元，专项债务利息1.9亿元。

二、2023年财政重点工作

（一）克服一切困难，全力以赴组织收入

面对严峻的收入形势，区财政迎难而上，多措并举，在落实减税降费政策的同时，全力以赴打好收入组织攻坚战，增强综合财力，确保全区重要战略任务实施，为经济社会发展提供坚实保障。多次召开收入专题会，针对经济发展形势，加强收入研判，及时调整收入预期，按月分解细化，推动税费征管从粗放化向精细化转变。依托现代信息化技术，通过部门间信息共享，加强重点行业、重点税源、重点项目分析监控，做到“应收尽收”。密集调度加强协同，明确各个执收部门及相关单位工作责任，依托全区资源禀赋，深入挖掘非税收入潜力，多渠道加强财力保障。积极跟进中央及市级政策，结合全区实际整合项目，加强对接争取上级补助资金，确保重大领域支出强度，全年向上争资到位43.2亿元。

（二）坚决过紧日子，切实提高资金效益

严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，调整优化支出结构，确保财政收支平衡。加强“三公”经费管控，从严审核因公出国（境）任务，从紧管控公务用车购置和运行维护费，严格实施无公函不接待。创新工作方式，充分运用大数据、云计算等信息化手段开展工作，精简会议、差旅、培训、论坛、庆典等公务活动。严格落实《南川区部门预算零结转管理办法》规定，不能执行的区级预算及时收回财政统筹使用，不断提升财政资金分配效率。实施预算执行与绩效目标双监控，及时预警纠偏，加强预算约束，持续完善全面预算管理长效机制。在2023年年初预算压减公用经费5000元/人/年的基础上，开展压减支出专项行动，进一步压减非急需非刚性支出，并在预算执行中持续削减不必要的开支，实现了2023年一般性支出压减1亿元的目标。

（三）兜牢民生底线，确保社会稳定和谐

1.社会保障方面。进一步完善困难群众兜底保障政策，持续提高最低生活保障标准，安排1.7亿元保障低保、特困、孤儿、重度残疾人等特殊困难群众基本生活。强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，安排0.7亿元全面落实城乡居民基本医保参保财政补助政策，对特殊困难群众个人缴费给予分类资助，确保应保尽保，夯实医疗救助托底保障。促进乡村医疗卫生体系健康发展，安排0.8亿元提高基本公共卫生服务水平，继续实施基本药物制度，安排0.1亿元支持基层医疗卫生机构能力提升。巩固疫情防控成果，安排1.9亿元加强疫情监测和常态化预警能力建设，全面清理妥善化解疫情防控欠费，落实关心关爱医务人员政策。巩固基层治理，安排0.02亿元，加强党建统领建设现代化网格治理体系。全力支持稳定就业大局，安排0.6亿元做好重点群体和困难群体就业工作，确保各项就业创业扶持政策落地落实。

2.文旅教育方面。提升公共文化体育服务，深入推进公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化站、体育场馆等公益性文体科普设施免费开放，推动南川区博物馆建设。投入0.05亿元安排文化产业赋能乡村振兴、西旅会、文博会、金佛山登山赛、金佛山半程马拉松等节会活动，持续提升“大金佛山178环山趣驾”服务品质和消费业态；安排0.02亿元用于文物保护工作，完成市级文物保护单位张之选碉楼、天主教圣心堂修缮工程；拨付新闻出版、广播经费0.02亿元，支持媒体融合发展，构建全媒体传播格局。全面推进学前教育普及普惠发展，全年用于学前教育0.5亿元；安排资金0.7亿元，足额保障义务教育阶段生均经费，巩固城乡义务教育一体化经费保障机制；优化义务教育学校资源配置，投入0.25亿元，完成全区中小学装备升级，推进4所学校改扩建；全覆盖落实5大学段11项教育资助政策，财政性资金资助34375人次、共计0.4亿元；巩固和深化职业教育发展，投入8.8亿元用于重庆工业职业技术学院南川校区项目，谋划南川教育高质量发展新格局。

3.农林水方面。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，安排各级衔接资金1.5亿元，148个项目，开工率100%，拨付率98.1%；衔接专项资金绩效评价连续4年获市级“A”（优秀）等次。加快推进农业现代化，安排1.9亿元用于高标准农田建设，发放耕地地力保护补贴资金0.6亿元，发放种粮农民一次性补贴及农机购置补贴0.1亿元。通过“一卡通”兑付惠民惠农资金3.5亿元，惠及群众108.2万人次。稳步提高农业保险覆盖面，投入各级农业保险补贴0.4亿元。稳步提升水利服务能力，安排城区供水一体化项目0.4亿元，严家坝水厂工程完成投资2亿元。投入0.3亿元安装供水管道80千米，完成37个乡镇水厂全水质监测，提升3.4万人饮水质量；安排0.3亿元完成水利救灾（抗旱）项目51个，解决3.7万人饮水问题。下达移民后扶资金0.6亿元，投用供水、道路、产业等21个后扶项目，惠及31个乡镇7298名移民。安排资金0.1亿元，加大监督力度强化山林资源管护；全面落实69万亩森林管护工作，兑现护林员报酬及公益林生态效益补偿资金0.1亿元；新一轮退耕还林延长补助27.8万亩，共计投入0.4亿元。

（四）积极助企纾困，推动经济稳定恢复

保持财政投入强度，加快支出进度，推动各项惠企利民政策落地见效。加大市场主体培育，加快打造产业基地，以成渝地区双城经济圈建设和西部陆海新通道建设等国家战略为牵引，围绕构建现代化产业体系工作要求，对标“33618”现代制造业集群体系，优化重塑“332”产业体系。安排拨付科技创新资金0.2亿元，全力推进高新区创建，落实科技创新驱动“双倍增”计划，用好用活科技创新激励政策机制，深化科技创新智库建设，健全人才成长链条，市级高新区创建全面达标，国家高新技术企业达82家、市级科技型企业达780家。安排拨付工业和信息化、中小微企业发展等专项资金0.8亿元，支持民营和中小微企业发展，持续做好商业价值信用贷、知识价值信用贷、中小制造企业抵押增值贷、深化民营和中小微企业金融服务综合改革试点工作，完善政府性融资担保体系建设，鼓励宏耀担保公司聚焦主业、增量扩面、降本增效，提升政府性融资担保机构服务市场主体能力，在可持续经营的前提下，逐步将平均担保费率降至1%以下。通过“政银担”方式帮助企业解决融资难题，2023年获贷企业1680余家，获贷资金12.4亿元。安排拨付商务发展资金0.3亿元，加快日用百货集配中心、乡镇商贸中心等项目建设，打造一体化县域商业体系，构建消费新格局，开展县域商业建设行动，完善供应链体系建设和应急物资保障体系，做好市场保供工作。坚持以大数据智能化为主方向，支持企业实施“技改”，探索“财政奖补+融资担保”相结合，更好支持企业开展高端化、智能化、绿色化改造，重点围绕“专精特新”、“链主企业”培育，智能工厂和数字化车间建设，提升发展能级。

（五）强化债务管控，守牢债务风险底线

紧盯目标任务，日跟踪、周调度，多措并举，全力推进债务化解各项工作，全年综合债务率稳步下降，全区债务未发生一起“爆雷”事件，牢牢守住了不发生系统性金融风险底线。坚持“开前门，堵后门”，积极争取上级债券资金支持，专项用于地方基础设施建设，为全区稳投资、扩内需、补短板提供有力保障，全年争取债券资金58亿元，其中，再融资债券资金40.7亿元，新增债券资金17.3亿元。新增债券资金中，一般债券资金2.3亿元，主要用于景城乡融合发展连接道路建设工程、人民坝至仙女洞公路工程、工业园区水江组团兴盛路延伸段道路建设工程项目等；专项债券资金15亿元，主要用于广坝巷片区棚户区改造项目、六角楼片区棚户区改造项目、昌达智慧物流园等。不断加强地方法定债务管理，建立政府债务信息公开制度，严格按照规定向人大报告和向社会公开政府债务限额、余额、新增债券相关情况等。加大资产盘活力度，全面梳理摸清底数，分类建立台账，分类制定盘活思路计划，精准施策、多措并举盘活经营，以法治化、市场化实现处置变现。

（六）加强监督管理，发挥财政职能职责

牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总要求，立足实际，积极识变应变求变，不断提升财政工作质效。依托预算管理一体化系统，从绩效目标编制、绩效运行监控、项目绩效自评入手逐步提升绩效管理信息化，初步实现部分环节数据接轨。2023年，完成重点监控项目214个、44.9亿元；完成绩效自评项目2536个、70.6亿元；开展重点绩效评价项目8个、1.9亿元，评价部门7个、24.2亿元。坚持采管分离、规范操作、先批后采的原则，积极推进互联网+政府采购，优化营商环境，完成政府采购91宗，采购预算金额2.4亿元，实际成交2.2亿元，节约资金0.18亿元，节约率7.6%。坚持投资评审监督管理，对政府决策的重大投资项目，实行投资预算评审监督，全年政府投资评审项目共计111个，送审金额21亿元，审定金额18.7亿元，审减金额2.3亿元，审减率11%。大力推进财会监督检查，完成310户行政事业单位内部控制报告编制审核，对2023年度预算公开和2022年度决算公开情况全覆盖检查，联合区纪委监委、区乡村振兴局，对2021-2023年各级财政衔接资金的项目实施情况和资金使用管理情况进行检查。自觉接受监督检查，严格按照要求落实人大决议决定，主动接受配合巡察、审计监督，认真办理人大代表建议、政协委员提案。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前国际国内形势依然严峻复杂，财政工作任重道远，难题和压力只增不减，主要体现在：一是财政收入增长乏力。一般性公共预算收入中，剔除2022年大规模留抵退税因素影响，税收收入实际是呈下降趋势，同口径下降15.9%，降幅较大；同时，非税收入占比51.6%，长期来看收入结构缺乏稳定性和可持续性。政府性基金预算收入增幅虽大，但主要是因为去年同期基数低。二是财政支出刚性增加。“到人到户”的补贴逐年提标，教育、科技、环保、公共卫生、农林水等重要领域支出逐步增加，这些支出刚性特征明显，“能上不能下”，收支矛盾仍然突出。 

对此，我们高度重视，将结合2024年预算安排，积极采取措施加以解决。

三、2024年工作思路及安排

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。区财政将坚持在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，紧密结合党中央、国务院、市委市政府和区委区政府重要决策部署，围绕全区“1343”总体思路，统筹谋划、科学研判，全力做好“三保”，努力保障大事要事落地建设，充分“开源节流”稳定收支平衡、“固本培元”夯实经济基础，为着力打造现代化郊区新城、奋力开创南川高质量跨越式发展新局面贡献财政担当。 

（一）2024年财政收支形势

从财政收入看，2024年，在党中央、国务院的总体部署下，国内经济具备长期向好发展的有利条件和支撑因素，为财政收入实现稳定增长奠定了基础，但目前来看，任务依然艰巨，保收增收仍然存在较大不确定性。一方面是要持续落实上级各项减税降费政策，2023年财政部已分批次延续、优化和完善了近70项税费优惠政策，政策效应将在今年逐步开始显现，直接影响税收收入。另一方面是经济发展动能不足，企业转型升级有限，区级项目储备仍然不够充分，向上向外争取支持不具突出优势，难以吸引优质企业来南发展，因此稳定的税源不够、潜在的税源不多，仍然会依靠非税收入和土地出让收入，长期来看不具可持续性。从财政支出看，按照上级提出的过紧日子要求和债务管控要求，年初支出预算规模有所下降，但根据全区经济社会发展需要，各类民生实事还需进一步兜牢兜实，各项重要决策部署还需加大财力保障，助企惠企相关工作还需加大投入，财政支出总体预期会有所上升，全年支出压力较大。

总的来看，收入增长有限、支出规模难控，预算“紧平衡”状态突出，财政平稳运行挑战较大。但我们也要坚定信心，要继续落实好积极的财政政策，保持合理的支出强度，进一步加强财政资金管理、优化财政资源配置、严肃财经纪律执行，更好发挥财政政策效能，着力促进财政工作提质增效。

（二）2024年预算编制的指导思想

2024年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕市委六届二次、三次、四次全会部署和全区“1343”总体思路，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，积极的财政政策适度加力、提质增效，优化财政支出结构，落实好结构性减税降费政策，兜牢 “三保”底线，党政机关要习惯过紧日子，准确把握“三攻坚一盘活”改革攻坚目标任务，加强政府债务管理，持续发挥2023年增发国债资金作用，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，保持社会稳定，为持续推动南川经济实现质的有效提升和量的合理增长奠定坚实财政基础。

（三）2024年财政重点工作

一是固本培元，稳住经济大盘。坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，围绕全市“33618”现代制造业集群体系重点任务，着力构建全区“332”制造业集群体系，优化奖补政策，推进传统产业改造升级和新兴产业培育壮大，加快推动产业结构转型。坚持优化营商环境，提升招商引资质量，支持引进和培育自主创新能力强、成长潜力大的优势企业，切实围绕市场主体需要，精准打好政策“组合拳”，严格落实减税降费政策，把该减的减下去。着重关注重点项目、重点行业、重点企业，加强经济形势研判，因地制宜用好用活各级助企纾困政策，积极发挥政府资金引导作用，撬动更多社会资本投向重点产业、关键领域，更大力度为企业发展转型服务，进一步稳定税源、稳固财力、稳住南川经济发展总盘。

二是加强整合，优化支出结构。按照党政机关习惯过紧日子相关要求，严格把牢预算管理、集中支付、政府采购等关口，注重财政支出的持续性、效益性，打破支出固化格局，建立健全厉行节约长效机制，在2023年压减支出的基础上，进一步压减2024年机关事业单位综合公用经费5000元/人/年，从严控制一般性支出，除“三保”等刚性支出以外，支出压减比例不低于10%。严格执行各项支出标准，努力节约日常经费开支，着力降低行政运行成本。统筹全区发展实际，加大资金资源整合力度，持续调整完善支出结构，在优先做好做实“三保”的基础上，全力保障中央、市级、区级各项决策部署，有序保障重点领域支出，合理保障部门运转和履职需求，对其他项目性支出按照轻重缓急合理排序，结合财力情况和库款情况分时序、分阶段、分程度保障，对非必要、非急需的项目坚决减下来，对效益低、进度慢的支出坚决压下去，确保有限的财力真正用在刀刃上。

三是分类施策，夯实民生根基。坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线，加强对各级民生政策的理解和运用，针对群众最关心、最直接、最现实的问题，扎实做好重点民生项目的财政保障。推动教育高质量发展，提高义务教育保障水平，多渠道增加普惠性学前教育资源，补齐弱项短板。强化就业优先导向，精准有效落实就业扶持政策，支持企业稳岗扩岗、个人创业就业，加速释放政策红利。积极跟进养老、医疗等社保重点领域改革，严格落实各级调标政策，稳妥有序深化医保支付方式改革。全面做好社会保险、社会福利、社会优抚、社会救助等资金保障工作，织密扎牢社会保障网。支持抓好“三农”工作，着力推动现代农业产业高质量发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

四是全面统筹，严防债务风险。持续树牢“一盘棋”思想，坚守底线思维，增强忧患意识，统筹发展与安全，提高防控能力。奋力实现“三攻坚一盘活”工作目标，打好打赢国企改革攻坚战，全力推动国有资产盘活取得重大成果，统筹管理全区平台公司经营性资产。强化政府债券项目管理，建好用好政府债券项目库，组织常态化申报，实施规范化审核，切实提高债券项目成熟度、收益性，从源头上防范债务风险。强化跨部门协作监管，压实各方责任，从资金需求端和供给端同时加强监管，坚决遏制新增隐性债务。

五是深化改革，提升治理效能。持续落实财政精细化管理要求，结合财政数字化、信息化发展趋势，推进和完善预算管理一体化建设，优化预算管理要素、业务流程和控制规则，打破传统分类界线，基于支出事项、资金用途，重新划分支出类别，最大限度优化财政投入，提高预算管理水平。加强绩效引领，强化全方位、全过程、全覆盖管理，将各类绩效管理结果充分运用到预算编制、预算执行中，坚持“花钱必问效、无效必问责”，全力推进预算和绩效的深度融合。严格财会监督，压实预算单位主体责任，构建集预算执行、投融资评审、会计管理、政府采购等一体的监督模式，推动形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系，提高财政治理效能、提升财政资金使用绩效，凝聚监督合力，充分发挥以财辅政的积极作用。

四、2024年收入预计和支出安排

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入预计281482万元，增长6.2%，其中，税收收入预计140000万元，非税收入预计141482万元；加上上级补助收入259694万元、上年结转129159万元、调入资金76873万元、动用预算稳定调节基金79163万元，收入总计826371万元。一般公共预算支出安排793223万元，加上上解支出25748万元、债务还本支出7400万元，支出总计826371万元。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入预计438754万元，其中，国有土地使用权出让收入预计397119万元；加上上级补助收入3662万元、上年结转15810万元，收入总计458226万元。政府性基金预算支出安排392017万元，加上上解支出23102万元、调出资金43107万元，支出总计458226万元。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预计33822万元，加上上级补助收入116万元，收入总计33938万元。国有资本经营预算支出安排172万元，加上调出资金33766万元，支出总计33938万元。

（四）重点支出安排情况

1.一般公共服务支出安排89078万元。主要用于：保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转及履行职能，促进监察监督能力建设。

2.公共安全支出安排32184万元。主要用于：保障公安、司法等部门依法履职，保障政法部门执法办案、信息化建设、法治建设、普法宣传，维护公共安全和社会公平正义。

3.教育支出安排133776万元。主要用于：保障教师工资待遇发放、确保学校日常运行，巩固义务教育校舍维修长效机制，推进校园安全视频监控汇聚接入云平台，扩大普惠性幼儿园学前教育资源供给，优化义务教育学校资源配置。实施农村义务教育学生营养改善计划，支持国家教育考试工作。

4.科学技术支出安排7046万元。主要用于：落实创新驱动发展战略，兑现创新激励政策，加大创新主体引育，加速科技成果转化，深入促进创新创业，保障高新技术产业开发区创建。

5.文化旅游体育与传媒支出安排7894万元。主要用于：保障图书馆、体育馆等公共文化体育设施有序开放，提高公共文化服务水平。加大文化旅游宣传，推动文物保护和龙岩城申世遗工作，建设金佛山生态系统野外科学观测研究站，加强金佛山世界自然遗产地保护。支持媒体融合发展，实施数字应急广播体系建设及运行维护，构建全媒体传播格局。

6.社会保障和就业支出安排93592万元。主要用于：支持社会救助体系建设，开展困难群众救助工作，落实最低生活保障制度。提升“一老一小”服务能力，支持养老服务设施建设运营，发放80岁以上老人长寿补贴、经济困难高龄失能老年人养老服务补贴，加快托育服务机构建设，支持未成年人保护工作。落实退役士兵安置政策，确保优抚对象各项补助及时足额发放。落实国家普惠性就业政策，重点支持就业困难群体就业。健全残疾人权益保障制度，推进扶残助残服务体系建设。

7.卫生健康支出安排55739万元。主要用于：改革完善乡村医疗卫生体系，深化公立医院改革，提升医疗卫生服务能力。支持开展国家免疫规划，加强重大传染病防控及重大传染病监测。持续优化生育政策，落实计划生育特殊家庭扶助关怀政策。支持医疗保障事业发展，巩固医保参保覆盖面，完善多层次医疗保障制度体系，建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。

8.节能环保支出安排50634万元。主要用于：废弃农膜回收，提升城乡垃圾收运处置效率和水平，落实环境执法和应急能力建设，落实流域横向生态保护补偿奖励，不断完善河流水环境治理措施，着力改善全区人居环境、生态环境。

9.城乡社区支出安排43473万元。主要用于：实施城市排水管网运维和排水防涝、棚户区改造等基础设施建设及维护工作，保障城市基本运转。开展全区违法建设治理工作，全面遏制新增违法建设。推进南川数字城管系统建设，提升城市治理效率。持续进行市街绿化，确保城区环境干净整洁。

10.农林水支出安排147455万元。主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实保障衔接资金投入稳定。开展动物防疫，及时发放生猪、能繁母猪农业保险保费补贴。加强森林资源管护，做实林业草原防灾减灾工作。支持水利设施建设、水利工程维护、水质监测、水文管理等工作，持续推进节水与水资源保护工作，保障城市供水及农村供水安全。

11.交通运输支出安排29670万元。主要用于：支持交通基础设施建设，日常维护全区国省县乡村公路和普通公路隧道管护，确保公路安全畅通。发放城市公交、农村客运等公共交通补贴，继续实施特殊群体免费及优惠乘坐城市公交车，改善群众出行条件。

12.自然资源海洋气象等支出安排20642万元。主要用于：有效开展国土空间与自然资源利用开发工作，保障矿产资源管理和地质灾害防治。支持气象业务，加强气象监测和灾害预警。

13.住房保障支出安排22590万元。主要用于：支持农村危旧房改造，加强直管公房维修维护和公共租赁住房管理，保障住房安全。

14.灾害防治及应急管理支出安排7649万元。主要用于：支持应急管理体系建设，提升应急抢险救援和受灾群众救助能力，加强安全生产监管执法。支持基层消防救援站建设，保障应急救援经费，提升安全管理能力。

15.预备费安排15000万元。主要用于：自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

按照偿债计划，将政府债务还本付息支出纳入预算安排。2024年偿还地方政府债务本金预算0.7亿元，支付地方政府债务利息预算6.7亿元。

按照《预算法》有关规定，在区人代会批准2024年预算草案前，为保障基本民生政策及时兑现、机构正常运转和工资按时发放，截至1月26日已安排基本支出25.6亿元、项目支出27.4亿元（含国债资金）。其他支出严格按照《预算法》规定，经区人代会批准后执行。2024年部分支出预算较2023年预算变化较大，主要是因相关政策和转移支付下达时间等影响。

各位代表，做好2024年财政工作任重道远，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大和区政协监督指导，认真落实本次会议审议意见，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，以更加坚定的信念、更加务实的作风，扎扎实实做好财政各项工作，全面推动南川经济社会向上向好发展！

名 词 解 释

预算：遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案，各部门编制本部门预算草案。预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

调整预算：根据《预算法》规定，各级人民代表大会批准预算后，在执行中因形势发生变化需要增加或者减少支出等情况的，由各级政府报请同级人大常委会审议批准，对原定预算收支进行调整，形成调整预算数。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算：对国有资本收益作出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。社会保险基金实行全市统筹，因此区县不单独编制社会保险基金预算。

预算稳定调节基金：财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%—3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

上解支出：下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。

政府一般债务：为没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，债务资金纳入一般公共预算管理。

政府专项债务：为有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府发行专项债券融资，债务资金纳入政府性基金预算管理。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三保”：保基本民生、保工资、保运转。“三保”是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。

预算绩效管理：在预算管理中融入绩效理念，将绩效管理深度融入决策、预算编制、预算执行、决算、预算监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

紧平衡：短期内供需大体平衡，但剩余不多，并不能保证时时刻刻都供应充足。

直达资金：按照国务院部署纳入直达机制管理实行特殊转移支付的财政资金。直达机制是指财政资金直达基层。

参照直达资金：参照直达资金管理的其他惠企利民资金。

三攻坚一盘活：扎实推进国企改革、园区开发区改革、政企分离改革攻坚，有效盘活国有资产。

留抵退税：对企业进项增值税税额超过销项增值税税额的“留抵税额”部分，予以提前退还。

“1343”：“1”，即锚定“现代化郊区新城”总定位；“3”，即打造先进制造业、文旅康养、现代农业“三个增长极”；“4”，即突出产业培育、重点项目、市场主体、招商引资“四个主抓手”；“3”，即夯实党建统领、除险固安、基本民生“三个硬保障”。