—2021年7月22日在南川区第十七届人大常委会第三十八次会议上

按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》的规定，结合全区财政运行情况，在区十七届人大常委会第三十七次审议批准的2021年全区预算基础上，区政府编制了《南川区2021年预算调整方案（草案）》〔以下简称《预算调整方案（草案）》〕。

一、预算调整事项

（一）收入预期。考虑到疫情后经济逐渐恢复，房地产、商业服务业、工业企业税收稳步增长和重点项目建设情况等因素，经综合研判，拟调整一般公共预算收入预期，全区一般公共预算收入增长8.4%，其中税收收入增长9.5%，非税收入增长6.7%。预计税收增加5000万元，非税收入中的防空地下室易地建设费增加3000万元。作为财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革市级试点城市，拟安排1000万元配套资金支持金融服务综合改革试点；结合全区民生实事项目开展情况，拟安排200万元用于社区体育文化公园建设；按照建立跨年度预算平衡机制，拟安排6800万元用于补充预算稳定调节基金。

（二）调整土地出让收支。结合全区土地市场状况和土地供给计划实际，拟调增政府性基金预算中的土地出让基金收入100000万元。调增征地拆迁成本支出97000万元；调增基金上解上级支出3000万元。从土地出让收入中计提的农业土地开发资金、国有土地收益基金，按年底土地出让收入情况据实计提并反映。
    （三）调整债务还本。近日，按照重庆市财政局统一安排，全区2021年应偿还债务本金152500万元，其中：再融资债券偿还145500万元，预算安排资金偿还7000万元。与年初预算相比，再融资债券规模减少7000万元，需预算安排资金偿还到期债务7000万元，拟调减年初安排用于基础设施建设项目7000万元，确保收支平衡。

（四）配套费收入调整。经综合研判全区重点项目建设情况和预算执行情况，城市建设配套费收入预期增收7000万元，拟全部调入一般公共预算用于补充预算稳定调节基金。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算。预算收入总计调整为785440万元，调增8000万元，其中：本级收入调整为255337万元；转移性收入保持不变。预算支出总计调整为785440万元，调增8000万元，其中：本级支出调整为615969万元，调减5800万元；转移性支出调整为169471万元，调增13800万元。

（二）政府性基金预算。预算收入总计调整为542008万元，调增107000万元，其中，本级收入调整为420200万元，调增107000万元；转移性收入保持不变。预算支出总计调整为542008万元，调增107000万元，其中：本级支出调整为408613万元，调增97000万元；转移性支出调整为133395万元，调增10000万元。

附表：1.南川区2021年一般公共预算收支调整预算表

  2.南川区2021年政府性基金预算收支调整预算表