关于重庆市南川区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市南川区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，面对世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行的交织影响，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，紧紧围绕区委区政府决策部署，在区人大的监督指导和区政协的关心支持下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全面落实党政机关过紧日子要求，坚持有保有压，持续压缩一般性支出和非刚性支出，不断优化支出结构，增强对文旅融合、乡村振兴、社会保障和就业、节能环保等重点领域的财力保障，全区“三保”支出保障能力总体可控，经济社会发展稳步向前。按照区十七届人大五次会议批准的2021年预算，以及区人大常委会审议批准的调整预算，2021年全区预算执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入24.25亿元，完成预算的100.5%，增长3.0%。其中：税收收入完成15.16亿元，完成预算的100.1%，增长6.8%；非税收入完成9.09亿元，完成预算的101.1%，下降2.9%。加上上级补助收入30.36亿元、上年结转3.42亿元、调入资金12.94亿元、债务转贷收入13.85亿元、动用预算稳定调节基金6.21亿元，收入总计91.03亿元。一般公共预算支出64.51亿元，完成预算的95.9%，下降3.7%。加上上解支出3.14亿元、结转下年2.75亿元、安排预算稳定调节基金8.55亿元、债务还本支出12.08亿元，支出总计91.03亿元。一般公共预算收支平衡。

主要支出预算执行情况：一般公共服务支出5.47亿元，增长2.9%；公共安全支出2.55亿元，下降3.0%；教育支出11.48亿元，增长2.3%；科学技术支出0.68亿元，增长3.8%；文化旅游体育与传媒支出1.46亿元，增长41.3%；社会保障和就业支出7.98亿元，增长12.8%；卫生健康支出5.67亿元，下降26.4%；节能环保支出4.36亿元，增长18.6%；城乡社区支出6.33亿元，增长48.3%；农林水支出8.34亿元，增长0.4%；交通运输支出1.89亿元，下降79.7%；住房保障支出2.32亿元，下降0.3%。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入25.86亿元，完成预算的100.4%，下降25.4%。其中：国有土地使用权出让收入24.43亿元，城市基础设施配套费收入1.16亿元。加上上级补助收入1.11亿元、上年结转1.67亿元、债务转贷收入14.20亿元，收入总计42.84亿元。政府性基金预算支出27.86亿元，完成预算的98.3%，下降47.5%。加上上解支出1.09亿元、调出资金10.20亿元、结转下年0.49亿元、债务还本支出3.20亿元，支出总计42.84亿元。政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入2.77亿元，完成预算的100%，增长35.9%。全区国有资本经营预算支出0.03亿元，完成预算的95.4%，下降11.9%。加上调出资金2.74亿元，支出总计2.77亿元。国有资本经营预算收支平衡。

（四）重点报告事项

1.中央直达资金使用情况。

2021年，全区争取中央直达资金5.88亿元，主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、住房保障、交通运输等领域。

2.地方政府债务限额及余额情况。

2021年政府债务限额为101.30亿元，其中一般债务62.50亿元，专项债务38.80亿元。政府债务余额100.37亿元，其中：一般债务61.62亿元，专项债务38.75亿元，政府债务率为109.8%。全年向上争取新增债券资金13.50亿元，其中：一般债券资金2.50亿元，主要用于景城乡融合发展连接道路建设工程；专项债券资金11.00亿元，主要用于城乡冷链物流设施、农林水利、生态环保、市政和产业园区基础设施等重点领域。

按照偿债计划，将政府债务还本付息支出纳入预算安排。2021年偿还地方政府债务本金15.28亿元，其中：一般债务本金12.08亿元，专项债务本金3.20亿元。支付地方政府债务利息3.10亿元，其中：一般债务利息2.00亿元，专项债务利息1.10亿元。

二、2021年财政重点工作情况

（一）落实积极财政政策，促进经济高质量发展

全面落实国家关于“放管服”改革和减税降费系列重要决策部署，持续优化营商环境。加强政府性融资担保体系建设，开展银政企合作，银行、风险补偿资金池和担保公司建立合理的风险分担比例。建立950万元“小微企业融资代偿补偿资金池”，全年为44家（户）小微企业、个体户发放贷款6039万元。争取市级2021年财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革市级试点城市奖励资金5000万元，另区级配套1000万元，分设“特色农业产业贷”专项风险补偿资金3000万元、“乡村旅游升级贷”专项风险补偿资金2000万元、“农业供应链金融融资计划”专项风险补偿资金1000万元，全年为861家（户）小微企业、个体户发放贷款27463万元。降低担保服务门槛，鼓励融资担保机构进一步加大对小微企业、个体工商户、小微企业主、“三农”等普惠金融主体支持力度，开展融资担保公司2020年度担保费补贴申报工作。划拨去产能专项补助资金16324万元，协同推进淘汰煤炭落后产能关闭退出工作，及时进行专项检查，督促问题整改。坚持以科技创新为主动力，以大数据智能化为主方向，以建成国家高新区为主目标，推动南川高质量发展，出台我区《支持科技创新和制造业高质量发展若干财政金融人才政策》。积极组织企业申报2020年度煤层气、页岩气开发利用补贴资金，重大新产品研发成本补助资金等。

（二）加强资金资源统筹，着力保障改善民生

坚决做好财政收入精准预测，综合研判各种增收和减收因素的影响，细化分解目标任务，着力提升财政收入质量，不断加大财政资金整合力度，坚决落实党政机关过紧日子要求，统筹一切资金资源增强全区民生保障。

——社会保障方面。一是持续巩固疫情防控成果，安排7879万元用于新冠肺炎疫情常态化防控，落实疫苗全民免费接种，加强疫情应急保障体系建设，强化防疫物资储备。深化医药卫生体制改革，支持医疗卫生领域基础设施建设，基本公共卫生服务人均补助标准再提高5元，继续实施基本药物制度，不断增强突发公共卫生事件应急能力和医疗卫生服务水平。二是保障困难群众基本生活，及时足额发放低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童、高龄失能老人、贫困和重度残疾人等困难群众补助资金16822万元。三是着力稳住就业基本盘，统筹4292万元就业补助专项资金和2635万元职业技能提升行动资金，安排1446万元创业担保贷款贴息资金，助力重点群体就业。四是增强社保基金保障能力，落实2021年基本养老金调整政策，分批做实职业年金。提高城乡居民医保财政补助标准，严厉打击欺诈骗保，守护人民群众 “救命钱”。加强失业、工伤保险基金调度，及时发放煤矿关闭分流人员等重点人群保险待遇，维护社会稳定。

——文旅教育方面。一是保障图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放，提高公共文化服务水平；投入8232万元用于安排全域旅游、国际文化旅游博览会、文化和自然遗产日活动等，促进文旅深度融合；投入160万元用于加强文物保护修缮，及时开展陡溪桥修缮、大雄宝殿抢险加固；支持媒体融合发展，构建全媒体传播格局，拨付新闻出版、广播经费1813万元。二是落实普惠性民办幼儿园财政补助，全年用于学前教育4238万元；足额保障义务教育阶段生均经费，巩固城乡义务教育一体化经费保障机制，保障资金76049万元，推动义务教育均衡发展；按全市统一部署提高高中教育、职业教育生均公用经费，投入资金14977万元保障教学工作持续正常开展；继续深入推进职业教育保障机制改革，加快构建现代职业教育体系；支持国家教育考试标准化考点建设，保障新高考改革工作顺利实施。

——农林生态方面。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全年共安排各级衔接资金12978万元，下达项目共计205个，开工率100%，已完工204个项目，完工率99.5%，全区衔接资金共拨付12952万元，拨付率99.8%。二是加快推进农业现代化，下达中央农田建设补助4255万元，用于高标准农田建设和灾毁农田修复；下达耕地地力保护补贴资金578万元，支持耕地保护和提升；发放种粮农民一次性补贴884万元，保障农民种粮收益；争取上级资金2071万元，区级预算资金444万元，积极发展生猪规模养殖；筹措财政资金2300万元，用于畜禽粪污资源化利用；投入财政资金1638万元，开展水肥一体化、有机肥替代化肥、绿色防控与统防统治、秸秆综合利用、农药包装回收等试验示范。三是抓好农业保险工作，投入各级农业保险补贴1972万元，其中：水稻保险405万元、生猪及能繁母猪保险1344万元、森林保险223万元；投入农业保险区级特色险种补贴资金98万元，其中：蓝莓种植保险63万元，大树茶种植保险35万元。四是强化农村水利建设，加大小型病险水库除险加固和国管水库维修养护工程力度，推进水土保持工程建设进度，全年完成以奖代补投资1783万元，投资完成率100%；发放移民直补资金393万元、6541人次。五是加快推动现代林业高质量发展，助力推动三级林长制，大力实施国土绿化提升行动。

（三）健全债务管控机制，守住财政风险底线

一是强化制度建设，建立债务管控长效机制、风险台账，出台关于进一步加强政府性债务管控、加强政府专项债券使用绩效的相关制度，严格政府债务限额管理和预算管理，提高债券资金使用绩效，切实保障重点领域项目合理融资需求，防范化解债务风险，坚决确保债务总体可控，不出现系统性风险。2021年末，政府债务余额100.37亿元，政府债务率为109.8%，政府债务属于绿色可控区域。二是严格债务管控，坚决遏制隐性债务增量，严格审核区级各部门、区属国有企业项目融资，对存在新增政府隐性债务隐患的项目实行一票否决。严格管控项目审核，从源头上落实项目资金来源，严格把控公益性项目新增，并积极向上级争取专项资金。定期组织债务违约风险排查，确保早发现、早报告、早干预、早处置。通过做大做实区属国有企业经营收入、核销核减未提款项目后续提款额度、盘活资产资源、增加财政收入、压减新增债券等多种措施化解债务。

（四）全面实施绩效管理，提升财政资金使用效益

坚持将全面实施预算绩效管理改革作为财政改革重点内容，深入推进建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。一是在2022年预算编制工作中，严格要求新增重点专项项目开展事前绩效评估，通过预算管理一体化系统对项目绩效目标实行“四级审核”。二是坚持强化绩效运行监控，开展预算执行和绩效运行双监控，选取包含2021年年初区级一般公共预算、基金预算800万元以上的非涉密项目和上级补助重点项目，以及财政衔接推进乡村振兴补助相关资金实施重点监控。三是全面开展绩效评价，督促全区所有预算单位完成2020年度项目资金绩效自评，涉及1252个项目、90.14亿元；16个试点单位完成2020年度部门整体绩效自评；选取7个项目开展重点绩效评价，涵盖了扶贫、教育、就业等领域，资金来源涵盖了一般公共预算、政府性基金预算。四是逗硬绩效结果应用，将事前绩效评估结果、绩效目标表、绩效自评表、部门整体绩效目标表和自评表、重点绩效评价结果纳入2022年预算公开评审内容，作为完善政策、预算安排、改进管理的重要依据。将绩效自评结果、重点绩效评价结果报区政府、区人大财经委备案，抄送区审计局，提交区人大常委会审议。督促各部门（单位）、乡镇（街道）对绩效信息及时进行公开，接受人民群众监督。

（五）发挥财政职能职责，依法监督和接受监督

一是持续深化政府投资评审，全年完成建筑安装、装修维修、公路工程、园林绿化、水利工程、信息化项目、土地整理、地灾治理等项目评审105个，送审金额86365万元，审减金额9609万元，审减率11.13%。二是严格政府采购监管，全年完成政府集中采购85宗，政府采购成交金额19214万元，节约采购资金885万元，采购节约率达 4.6%。积极推进“互联网+政府采购”；开展政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法清理工作；加强政府采购专家库的管理和扩充，初审政府采购专家10人。三是加强会计基础管理，全年完成会计人员信息采集304人次，会计中级职称考试资格审核511人次。四是强化行政事业单位内控制度建设，完成全区266个行政事业单位2020年度内部控制报告编制审核。五是对67个预算单位2020年度预算和68个预算单位2019年度决算公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式等方面开展专项检查，检查覆盖率100%。六是深入落实全市规范财务管理有关工作专项警示教育会议精神，开展重复报销差旅伙食费专项清理，清理一级预算单位97家，涉及问题金额77.48万元，截至目前，完成问题资金清退68.92万元。七是全力配合各方监督，主动邀请区人大、区纪委监委、区审计局参加预算评审，自觉做好日常公开事项，充分吸纳监督结果，认真落实问题整改。

各位代表，2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，财政工作面临前所未有的压力，但在区委区政府的正确领导、区人大区政协的悉心关怀、各级各部门的共同努力下，坚持依法理财、科学理财、为民理财，充分发挥财政职能作用，全区财政运行总体平稳，财政改革发展各项工作稳步推进，为经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了有力保障。

同时，经过深刻思考我们也认识到财政工作还面临一些困难和挑战：一是财政减收增支压力大，一方面受经济下行压力、减税降费政策、疫情反复的多重影响，全区财政收入增幅放缓；另一方面财政刚性支出规模仍然较大，落实教育、卫生、社保等民生增支政策，以及推动成渝地区双城经济圈建设、落实同城化发展先行区重要任务亟需加大财政投入，财政收支矛盾日益突出。二是财政收入结构尚不合理，一方面财政收入主要依靠土地出让收入，且由于土地出让政策调整、流拍或成本出让，土地出让收入的组织难度进一步加大；另一方面房地产业占全区行业税收收入比重仍然较高，意味着税收收入过于依赖房地产业，而房地产业受政策影响大，收入不具稳定性。三是债务管理难度加大，一方面受融资环境影响，区属国有企业经营性项目融资及债券发行存在较大难度，对经营性收入也带来较大影响，要提前偿还债务，挑战前所未有；另一方面国有企业改革虽有一定成效，但因基础设施建设投入大，前期融资项目债务陆续到期，已经进入偿债高峰，还本付息压力很大；国有企业可用于直接经营的资产不多，盈利能力不强；部分经营性项目培育期较长，短期内很难见效。对此，我们将高度重视，认真吸取各位代表、委员的意见建议，积极采取有效措施逐步加以解决。

三、2022年工作安排

2022年是深入实施“十四五”规划的关键之年，也是进一步深化预算体制改革之年，预算编制和财政工作要严格按照中央、市、区部署，科学研判经济形势，合理编制财政预算，统筹谋划财政工作，持续为全区经济社会发展保驾护航。

（一）2022年财政收支形势

财政收入方面，当前国内外经济下行压力持续，经济持续回升的基础尚不稳固，疫情防控形势依然复杂严峻，财政收入中低速增长已成为常态。2022年，随着经济逐步恢复常态、价格指数反弹，预计财政收入将与经济发展相协调，保持平稳增长态势。但由于减税降费、土地出让等政策性因素影响，财政收入还存在一定的不确定性。财政支出方面，支出增长刚性较强，推动成渝地区双城经济圈建设、“一区两群”协调发展，支持乡村振兴、污染防治、基础设施、能源保供等重点项目，保障教育科技、社保就业、特困救助等增支政策，以及政府债务还本付息，各领域资金需求增多，预算平衡难度更大。综合分析，2022年财政收入低速运行、支出快速增长的紧平衡状态将更加凸显，必须精准把握稳字当头、稳中求进的要求，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，真正把财政资金用在刀刃上，增强财政可持续性。

（二）2022年预算编制的指导思想

2022年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，持续统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，坚决落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，聚焦“开源、保重、节流、增效、风控”，全力支持重大战略任务和重点领域改革，继续做好“六稳”“六保”工作。坚持牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚持党政机关过紧日子，节俭办一切事业，严肃财经纪律，加强财政资源统筹，集中力量办大事。围绕进一步深化财政预算管理改革，全面推行预算管理一体化，以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

（三）2022年财政重点工作

1.规范收入征管，着力做大财政“蛋糕”。加强收入运行监测分析，综合研判国际国内形势和各级各项政策，强化收入目标征管责任，加大收入执行检查，切实把收入任务、重点税源、征收责任等各个环节的具体工作落到实处，依法依规组织财政收入，坚决做到应收尽收，着力夯实重大战略任务、重点支出财力保障基础。强化部门协同，加强收入征管，严格按照预算计划组织财政收入，精准把握房地产企业、制造业、中小微企业等重点行业税收政策，进一步强化土地出让收入监督管理，加强行政事业单位国有资产收益管理，切实用活用好各项资源资产。多元化开拓收入渠道，积极向上争取资金、项目，充分利用有效资源吸纳外部支持。

2.严格过紧日子，确保财政收支平衡。从严从紧从实编制好财政预算，坚持以收定支、量力而行、尽力而为，持续深化“零基预算”理念，坚持无标准不预算、无预算不支出、无资金不支出，按轻重缓急合理排序，优先安排“三保”支出，落实区委、区政府重大决策，年初预算不留硬缺口，结合预算管理一体化系统，严格监管部门项目执行进度、执行效益。严格贯彻落实过紧日子要求，切实压减非急需、非刚性支出，做到应压尽压、可压尽压，认真执行区人大及其常委会批准的预算，年度中重点增支事项一律提交区政府常务会议研究，并按程序报区人大常委会。

3.突出民生导向，提升人民群众幸福感。切实践行以人民为中心的发展思想，坚持把“保工资、保运转、保基本民生”摆在优先位置，在确保财政可承受、可持续的基础上合理加大民生投入，巩固民生保障底线。持续保障疫情防控资金，从疫苗接种、物资储备、核酸检测、应急处置等方面全力保障疫情防控常态化。强化就业优先政策，支持落实各项就业创业扶持措施，推进落实职业能力建设。优化教育资源配置，促进义务教育优质均衡发展，加强义务教育薄弱环节改善和能力提升。积极跟进养老、医疗等社保重点领域改革，加强收支预测，强化资金调度。推动完善公共卫生体系建设，加强公共卫生应急物资保障，着力提升全区公共卫生服务能力。提升城市安全保障能级，加大对信息化、智能化建设的支持，进一步建立健全公共安全、社会治安、应急管理、消防安全、市场监管防控体系。持续加强生态环境保护，为打赢“蓝天、碧水、净土”污染防治攻坚战提供可靠财力保障。推动文化旅游深度融合发展，保护传承重要历史文化资源，积极实施惠民工程，提高基本公共文化服务水平。落实各级财政支农政策，持续推动拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4.优化营商环境，激发市场主体活力。严格落实国家出台的各项减税降费政策，确保减税降费政策红利落地。充分发挥专项资金引导作用，综合运用贷款贴息、融资担保、以奖代补等一揽子财政工具，为实体经济营造良好发展环境。持续深化招投标和政府采购等公共资源交易监督管理改革，依法保障各类市场主体平等参与公共资源交易活动，营造良好市场竞争环境。持续优化产业结构，鼓励企业不断加大研发创新，持续提升产品的数字化、智能化升级，增加产品附加值和提升市场占有率，提升企业产值和税收贡献率。持续深化投融资体制改革，优化政府投资方式，充分发挥政府资金的引导作用和放大效应，拓宽投资项目融资渠道，积极吸引社会资本。加强与全区发展规划相衔接，统筹安排、规范使用各类政府投资资金，严格事前审批、事中监控、事后问效，确保政府投资及时发挥效益。

5.深化绩效管理，推进“三全”体系建设。坚持“花钱必问效、无效必问责”，突出绩效导向，将绩效理念切实贯穿到财政工作的全过程和各方面，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，在2022年底基本建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。加快建立健全绩效指标体系，进一步扩展预算绩效各环节覆盖范围。严格新增政策、项目审核，深入分析延续性项目绩效目标稳定性、可比性，加强各类绩效评价结果运用，强化与监督机关的联动，建立健全财审信息互通机制，积极搭建专家有效参与途径和平台，充分发挥专家对绩效管理的支撑作用，深化与第三方机构合作，不断提升绩效评估的有效性、绩效目标的约束力、绩效监控的时效性、绩效评价的专业性、综合评价的科学性。完善预算绩效管理业务流程，积极对接预算管理一体化系统建设，促进预算和绩效有机衔接，确保绩效管理业务在预算管理一体化系统中的可操作性。

6.树牢底线思维，严防政府债务风险。严格贯彻实施《预算法》及其实施条例，严肃财经纪律，推进依法行政、依法理财，针对重点领域和关键环节及时进行监督检查，坚决查处财政违纪违法行为。严密防范债务风险，严格政府债务限额管理和预算管理，坚决遏制隐性债务增量，有序稳妥化解存量，定期开展债务违约风险排查，强化违规举债追责问责，把握债券资金使用原则，用好用活债券资金，加快使用进度，提高使用效益。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，将政府债务率控制在合理范围内，牢牢守住不发生系统性风险的底线，加快形成管理规范、责任清晰、风险可控的债务管理制度。持续改进和加强对国有企业的监督管理，进一步规范和完善国有资产管理体制和运行机制，着力提升国有企业“人、财、物”管理水平，促进全区国有企业健康发展。

四、2022年收入预计和支出安排

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入预计25.45亿元，增长4.9%。其中：税收收入预计16.12亿元，增长6.4%；非税收入预计9.33亿元，增长2.5%。加上上级补助收入21.42亿元、上年结转2.75亿元、调入资金9.12亿元、债务转贷收入4.34亿元、动用预算稳定调节基金7.95亿元，收入总计71.03亿元。一般公共预算支出安排63.34亿元，增长3.5%。加上上解支出3.35亿元、债务还本支出4.34亿元，支出总计71.03亿元。一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入预计26.40亿元。其中：国有土地使用权出让收入预计24.18亿元；国有土地收益基金收入预计0.15亿元；农业土地开发资金收入预计0.07亿元；城市基础设施配套费收入预计2.00亿元。加上上级补助收入0.50亿元、上年结转0.49亿元、债务转贷收入1.28亿元，收入总计28.67亿元。政府性基金预算支出安排19.89亿元，加上上解支出1.56亿元、调出资金5.94亿元、债务还本支出1.28亿元，支出总计28.67亿元。政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预计3.18亿元。国有资本经营预算支出安排0.01亿元，加上调出资金3.17亿元，支出总计3.18亿元。国有资本经营预算收支平衡。

（四）重点支出安排情况

1.一般公共服务支出安排8.58亿元。主要用于：保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转及履行职能，促进监察监督能力建设。

2.公共安全支出安排2.70亿元。主要用于：保障公安、司法等单位依法履职，保障政法部门执法办案、应急处置、基础装备、信息化建设，稳定法检单位支出保障，推动普法宣传和法制建设，维护公共安全和社会公平正义。

3.教育支出安排12.09亿元。主要用于：扩大公办和普惠性幼儿园学前教育资源供给，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化发展，优化义务教育学校资源配置。实施农村义务教育学生营养改善计划。支持国家教育考试标准化考点建设，进一步提高特殊教育普及水平。巩固和深化职业教育发展。

4.科学技术支出安排0.67亿元。主要用于：落实创新驱动发展战略，兑现创新激励政策，加大创新主体引育、加速科技成果转化，深入促进创新创业。保障创建高新技术产业开发区经费。

5.文化旅游体育与传媒支出安排0.78亿元。主要用于：保障图书馆、体育馆等公共文化体育设施免费或低收费开放，提高公共文化服务水平。推动龙岩城申世遗工作，加强金佛山世界自然遗产保护，加强非物质文化遗产保护，实施文物抢救性修缮。支持媒体融合发展，构建全媒体传播格局，讲好南川故事，传播好南川声音。

6.社会保障和就业支出安排9.35亿元。主要用于：解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，提高服务质量和效率。提高城乡居民养老保险、城镇职工基本养老保险待遇，增强基金支付能力，确保养老金按时足额发放。确保及时、准确、足额兑现优抚对象优待补助和医疗补助。落实国家普惠性就业政策，重点支持就业困难群体就业。支持社会救助体系建设，落实最低生活保障制度。健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系。

7.卫生健康支出安排5.43亿元。主要用于：持续保障疫情防控常态化，加强物资储备，加强应急处置能力建设，持续巩固疫情防控成果。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。落实健康扶贫兜底资金要求，保障农村建档立卡贫困人口看病住院需求。规范化开展12项基本公共卫生服务，针对全区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，促进基本公共卫生服务均等化。

8.节能环保支出安排1.65亿元。主要用于：支持打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战，实现空气和地表水环境质量持续改善。建立生态保护补偿机制，进一步传递水环境保护压力，不断完善河流水环境治理措施。实现生态损害赔偿制度常态化运行。

9.城乡社区支出安排5.48亿元。主要用于：支持城乡基础设施建设，保障城市基本运转。治理存量违法建筑，全面遏制新增违法建设。推进南川数字城管系统建设，提升城市治理效率。加大对城区乱象整治力度，确保城区环境干净整洁有序。支持城乡垃圾收运处置，确保垃圾收运覆盖率、垃圾收运及时率、无害化处理率均达到100%。完善设施，加强全区垃圾分类建设。

10.农林水支出安排6.43亿元。主要用于：加快推进长江上游重要生态屏障建设，加强森林资源管护，认真组织实施天然林资源保护工程。监测重要河流断面、监测饮用水源地，保障辖区内重要河流、水源地水质达标，保障城市供水及农村供水安全。积极推进退耕还林，完成新一轮退耕还林任务。支持完成水位观测、水文测流测沙、洪水预警预报、日常巡检、资料整编等工作。加强乡村公共基础设施建设，着力推进往村覆盖、往户延伸，实施农村道路畅通工程。实施农村人居环境整治提升行动，分类有序推进农村厕所革命。巩固提升“两不愁三保障”成果，保持健康帮扶政策总体稳定，落实分类资助参加居民医保政策的要求。

11.交通运输支出安排2.31亿元。主要用于：支持交通基础设施建设，加强农村公路日常养护，及时处治各种公路病害和各种自然灾害，确保公路安全畅通。落实城市公交、农村客运等公共交通补贴，继续实施特殊群体免费及优惠乘坐城市公交车和观光车，改善群众出行条件。

12.自然资源海洋气象等支出安排1.47亿元。主要用于：完成土地复垦整理项目、农村建设用地复垦项目、灾毁地复垦项目。落实历史遗留和关闭矿山恢复治理。开展地理国情监测，持续更新土地调查数据，保持土地调查数据的现势性和准确性。加强矿产资源管理和保护，促进矿产资源合理开发利用。有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实为保障经济社会可持续发展提供权威的自然灾害风险信息和科学决策依据。

13.住房保障支出安排2.53亿元。主要用于：支持农村危旧房改造，解决农村低收入群体等六类重点对象居住安全。开展房屋承灾体风险普查工作，对城镇危房进行动态监测。

14.灾害防治及应急管理支出安排0.60亿元。主要用于：支持应急管理体系建设，加强安全生产监管执法，开展地质灾害防治、消防应急抢险及灭火救援，提升应急救援能力。

15.预备费安排0.70亿元。主要用于：预算执行中对自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

按照《预算法》有关规定，在区人代会批准2022年预算草案前，为保障机构正常运转和工资按时发放，截至目前，已安排使用基本支出12.49亿元、项目支出0.03亿元，其他支出严格按照《预算法》规定，经区人代会批准后执行。

各位代表，做好2022年财政工作任重道远，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大和区政协监督指导，攻坚克难、主动作为，开拓进取、乘势而上，切实发挥财政职能职责，奋力谱写“十四五”南川区高质量发展新篇章！