关于重庆市南川区2023年上半年预算执行情况的报告

——2023年7月28日在南川区第十八届人大常委会第十次会议上

一、收支预算执行情况

（一）一般公共预算

1-6月，全区一般公共预算收入完成12.44亿元，比上年同期（下同）增长14.4%。其中：税收收入完成6.17亿元，增长8.2%；非税收入完成6.27亿元，增长21.4%。全区一般公共预算支出完成28.77亿元，下降0.5%。

（二）政府性基金预算

1-6月，全区政府性基金预算收入完成4.76亿元，增长670.7%。其中：国有土地使用权出让收入4.52亿元，增长627.2%。全区政府性基金预算支出15亿元，增长21.4%。

（三）国有资本经营预算

1-6月，全区国有资本经营预算收入完成0亿元。全区国有资本经营预算支出32万元，下降25.6%。

二、重点工作情况

今年以来，面对极为严峻复杂的形势，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和市委六届二次全会精神，在区委的精心部署、统筹调度以及各级各部门的共同努力下，迎难而上、担当作为，聚焦重点环节，加力提效实施积极的财政政策，确保财政运行整体平稳有序。

（一）抓收入控支出，增强财政保障能力

一是全力加强收入征管。强化各征管部门间沟通协调，加强收入分析研判，深入挖掘潜在税源，确保税收收入及时入库。强化非税收入征管，掌握非税收入征管动态，协调解决征管难题，确保非税收入应收尽收。二是积极向上争取资金。1-6月完成向上争资27.49亿元，新增债券10亿元，用于支持卫生健康、商贸物流、棚户区改造等重点项目支出，缓解全区财政资金压力。三是大力优化支出结构。坚持“三保”优先，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，一般公共预算中“三保”支出17.55亿元。坚持量入为出、精打细算，进一步压减一般性项目支出，切实提高财政资金效益。

（二）稳企业增动能，助推经济社会发展

一是加大创新主体培育。落实科技创新驱动“双倍增”计划，用好用活科技创新激励政策机制，不断充实科技型企业、高新技术企业培育库，不断加大科技创新投入。截至6月底，拨付科技创新资金、高新区创建工作经费共计0.03亿元，助推高新区创建工作。二是加快打造产业集群。积极包装并通过初审项目17个，向上争取市级工业和信息化专项和中小微企业发展专项资金，重点围绕“专精特新”企业培育、智能化工厂建设，推动企业高端化、智能化、绿色化发展。截至6月底，拨付中小微企业发展、工业和信息化专项、产业发展资金等0.09亿元。三是持续推进政府性融资担保体系建设。鼓励宏耀担保公司聚焦主业、增量扩面、降本增效，提升政府性融资担保机构服务市场主体能力。突出支持小微、“三农”、科技创新等重点领域，通过“政银担”方式帮助企业解决融资难题，营造良好的营商环境。四是落实助企纾困政策。足额兑付中小微企业及个体工商户水费气费补贴，不折不扣落实减税降费政策，减轻实体经济运行成本，助力企业轻装上阵，大力提振市场信心。

（三）惠民生增福祉，坚决兜牢保障底线

一是落实困难群众基本生活保障和优抚对象待遇。上半年，共计安排4.78亿元，用于低保、特困人员救助供养、残疾人等困难群众基本生活保障支出，及时兑现各类优抚对象生活、医疗待遇，保障了军队离退休干部生活及医疗经费。二是支持新冠感染“乙类乙管”平稳有序实施。1-6月累计安排0.89亿元，积极处置2022年大规模疫情防控各项费用，落实医务人员临时性工作补助政策，加强基层医疗机构发热门诊（诊室）建设，做好新冠患者救治经费保障。三是积极服务“三农”。持续巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接推进乡村振兴，区级预算安排推进乡村振兴补助资金0.37亿元，涉及项目11个。发放耕地地力保护和种粮大户补贴0.57亿元，实际种粮农民一次性补贴0.04亿元，惠及农户14.11万余户。稳步推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”工作，发放财政补贴资金2.35亿元。四是全力支持教育事业发展。截至6月底，累计投入教育资金6.14亿元。足额保障各教育阶段生均经费，巩固城乡义务教育一体化经费保障机制，促进义务教育优质均衡发展。

（四）强监管优绩效，提升财政管理水平

一是持续深化政府投资评审。完成建筑安装、装修维修、公路工程、园林绿化等评审项目56个，送审投资金额12.18亿元，核减投资金额1.45亿元，核减率11.93%。对重点项目评审结果进行二次复核，核减金额0.07亿元。二是严格政府采购监管。截至6月底，处理政府采购投诉5起，完成政府采购项目22宗，完成交易额0.57亿元，节约资金0.03亿元，节约率5.53%。三是强化预算绩效管理。开展项目资金绩效自评，涉及2536个项目、70.58亿元资金；同时，97个一级预算单位完成部门整体绩效自评，全区实现部门整体绩效自评全覆盖。稳步推进重点绩效评价工作，选取党委、政府关心、人大政协与社会关注、对经济社会发展有重要影响8个项目及其所在的7个部门整体开展重点绩效评价。部门涉及24.24亿元资金，项目涉及1.9亿资金，涵盖教育、社保等重要领域。

三、下半年主要工作

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化新南川开局起步的重要一年。区政府将树牢“过难关”意识，围绕“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”工作导向，坚决按照区委的安排部署，严格执行区人大批准的预算，千方百计克服困难，确保财政持续平稳健康运行，为经济社会发展提供有力保障。

（一）挖潜增收，夯实财政保障能力

一是千方百计增加可用财力。围绕收入预期，积极谋划，争取政策、项目、资金支持，多元化开拓收入渠道。加强调度，分析财税经济形势，压实责任，采取针对性措施挖潜堵漏。加强对重点税源、重点企业和重点税种的监管，依法依规组织收入，切实提高税收征管的水平和效率。二是严格落实过紧日子要求。建立节约型财政保障机制，严控一般性支出，切实压减非急需、非刚性支出，做到应压尽压、可压尽压，提高财政资金使用效益。规范“三公”经费管理，努力降低行政运行成本，切实做到节用为民。三是加大向上争资力度。认真研究上级政策，积极配合相关部门做好项目筛选，进一步提升项目申报质量，为全区经济发展筹集更多的项目和资金，做大区财政可用财力规模，提高财政保障能力。

（二）聚焦保障，民生支出重点落实

一是坚决兜牢“三保”底线。压实工作责任，坚持国家标准的“三保”支出在财政支出中的优先顺序，构建常态化“三保”监管机制，坚持做到“三保”支出无缺口，切实兜牢“三保”底线。二是推动教育文化体育发展。深入推进公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化站、体育场馆等公益性文体科普设施免费开放，推动南川区博物馆建设。全面推进学前教育普及普惠发展，优化义务教育学校资源配置，巩固和深化职业教育发展，加大中职教育要素保障加快构建现代职业教育体系。三是健全社会保障卫生健康体系建设。支持新冠感染“乙类乙管”平稳有序实施，做好经费保障。加强基层医疗卫生机构服务能力建设，强化医疗资源配置。四是支持企业创新发展。以创建高新技术开发区为抓手，着力构建现代产业体系，努力培育新经济增长点。持续提升助企纾困力度，及时兑现惠企资金，全力助推产业高质量发展取得实效。

（三）防范风险，确保财政收支平衡

一是着力防范化解风险矛盾。加强政府专项债券项目储备、筛选工作，对项目进行评估测算和包装策划。严格执行政府债务限额管理，控制新增隐性债务，稳妥化解存量隐性债务，确保资金不断链。加强债务风险监测预警，用好“周报告、月预警、季调度”的动态预警机制，定期分析即将到期债务情况，做好债务风险评估及预警工作。二是加大存量资金盘活力度。坚决落实“发展要安全”的总体要求，统筹财力、调度库款。强化财政部门监管，及时开展风险研判；强化预算执行主体责任，加快存量资金预算执行进度，对难以执行的支出实行财政统筹。三是持续深化财政预算管理改革。加快系统整合进度，加快数字财政建设，不断完善一体化系统。加强财政收入和支出需求测算，按照“全面规范透明、标准科学、约束有力”的改革目标，推动预算编制标准化、数字化。四是提高财政资金使用绩效。健全以绩效为核心的财政管理新机制，推动绩效与预算管理进一步融合，形成“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的管理闭环，切实提高全区财政资源配置效率。