——2023年11月23日在南川区第十八届人大常委会第十二次会议上

按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》的规定，结合全区财政运行情况，在区十八届人大三次会议审查批准的2023年预算基础上，区政府编制了《南川区2023年预算调整方案（草案）》〔以下简称《预算调整方案（草案）》〕，请连同有关附表一并审议。

一、收入调整事项

（一）调增一般公共预算收入209693万元。

1.债务转贷收入增加153291万元，主要是市财政局下达再融资一般债券资金153291万元用于地方政府一般债务还本支出。

2.调入资金增加54097万元，主要是从政府性基金预算调出资金增加54097万元。

3.非税收入增加2305万元，主要是行政事业性收费收入中耕地开垦费增加2305万元。

（二）调增政府性基金预算收入375499万元。

1.债务转贷收入增加188000万元。主要是市财政局下达我区新增再融资专项债务限额188000万元。

2.土地出让收入增加187499万元。

二、支出调整事项

（一）调增一般公共预算安排的支出209693万元。

1.城乡社区支出增加54097万元，用于工业职业技术学院南川校区项目，列“2120399其他城乡公共设施”。

2.自然资源海洋气象等支出增加2305万元，用于耕地保护相关工作项目，列“2200106自然资源利用与保护”。

3.债务还本支出增加153291万元，主要是市财政局下达再融资一般债券资金153291万元用于地方政府一般债务还本支出，列“2310399地方政府其他一般债务还本支出”。

（二）调增政府性基金预算安排的支出375499万元。

1.城乡社区支出增加124027万元，其中：“2120801征地和拆迁补偿支出”增加118936万元、“2120803城市建设支出”增加5091万元。

2.债务还本支出188000万元，主要是市财政局下达再融资专项债券资金188000万元用于地方政府专项债务还本支出，列“23104地方政府专项债务还本支出”。

3.按照现行规定，上解支出增加9375万元。

4.调出资金增加54097万元，调出到一般公共预算。

三、预算调整方案

（一）一般公共预算。

一般公共预算收入预算总计调整为1090485万元，调增209693万元。其中：本级收入预算调整为320501万元，调增2305万元；转移性收入预算调整为769984万元，调增207388万元。支出预算总计调整为1090485万元，调增209693万元。其中：本级支出预算调整为842364万元，调增56402万元；转移性支出预算调整为248121万元，调增153291万元。

（二）政府性基金预算。

政府性基金预算收入预算总计调整为905631万元，调增375499万元。其中：本级收入预算调整为559898万元，调增187499万元；转移性收入预算调整为345733万元，调增188000万元。支出预算总计调整为905631万元，调增375499万元。其中：本级支出预算调整为485739万元，调增124027万元；转移性支出预算调整为419892万元，调增251472万元。

附件：1.南川区2023年一般公共预算收支调整预算表

       2.南川区2023年政府性基金预算收支调整预算表