重庆市南川区人民政府关于2024年上半年预算执行情况的报告

——2024年7月25日在南川区第十八届人大常委会第十九次会议上

区人大常委会：

受区长施崇刚委托，我代表区政府，向区人大常委会报告2024年上半年预算执行情况，请予审议。

一、收支预算执行情况

（一）一般公共预算

1-6月，全区一般公共预算收入完成13.62亿元，增长9.4%。其中：税收收入完成6.69亿元，增长8.4%；非税收入完成6.93亿元，增长10.5%。全区一般公共预算支出完成32.2亿元，增长11.9%。

（二）政府性基金预算

1-6月，全区政府性基金预算收入完成6.09亿元，增长27.9%。其中：国有土地使用权出让收入5.17亿元，增长14.3%。全区政府性基金预算支出13.79亿元，下降8.1%。

（三）国有资本经营预算

1-6月，全区国有资本经营预算收入完成0亿元。全区国有资本经营预算支出28万元，下降12.5%。

二、重点工作完成情况

今年以来，面对收支矛盾突出、化债风险不减、市场预期较弱等多重压力，以及仍然复杂严峻的外部环境，在区委区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区“1343”总体思路，突出“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向，承压前行、主动作为，全区财政运行整体平稳。

（一）严控收支，确保财政平衡

一是积极组织收入。结合市场环境变化，加强政策分析，及时研判收入形势和走向，组织收入调度会20余次，加大对重点企业、重要行业的监督管理，稳定现有税源基础，根据全区项目建设情况努力深挖潜在的收入点，严格按照税费管理要求依法组织收入。二是大力争取资金。第一时间跟进中央及市级政策，结合全区实际整合项目，做好基础工作，提升项目质量，推进部门间、领域间信息共享，紧密协作共同对接争取。1-6月，向上争资30.34亿元（不含国债7.59亿元），新增债券资金10亿元，再融资债券资金4.05亿元。三是合理安排支出。坚持“三保”优先，结合财力有序推进预算项目支出进度，合理安排支出方向、稳定保障支出重点，不断优化完善支出结构，在保证支出必要性的同时提升支出效用性，根据库款实际，控制支出总额，确保收支总体平衡。

（二）全面统筹，保障运行稳定

一是助企纾困培本元。坚持扶优扶强、引领带动，加大创新主体培育，积极优化营商环境。拨付制造业高质量发展资金0.3亿元，拨付商务发展专项资金、县域商业建设行动等补助资金0.02亿元，支持放贷2.3亿元，努力减轻企业发展负担。二是惠农解难固根基。聚焦“守底线、增动力、促振兴”，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴取得新成效。下达安排中央、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金0.86亿元，通过“一卡通”系统发放惠民惠农财政补贴资金1亿元。三是为民服务惠民生。一体推进教育、医疗、卫生、就业等民生实事，投入0.09亿元继续实施农村义务教育学生营养改善计划，投入0.23亿元保障义务教育生均公用经费；安排0.34亿元落实居民医保财政补助、安排0.14亿元支持公立医院综合改革，安排0.53亿元支持做好公共卫生服务；拨付就业专项资金0.24亿元。

（三）加强监管，守牢风险底线

一是严实政府监督审核。积极推进互联网+政府采购，坚持对重大投资项目，实行投资预算评审监督。完成政府采购9宗，预算金额0.25亿元，成交0.23亿元，节约7.4%；完成政府投资项目预算评审55个，送审投资金额11.82亿元，核减投资金额0.91亿元，核减7.7%。二是深化预算绩效管理。坚持把预算执行与绩效运行相融合，以绩效管理促预算提质。实现绩效自评全覆盖，共2758个项目、99.11亿元资金；选取10个项目1.4亿元资金、7个部门整体13.2亿元资金开展重点绩效评价，范围涵盖科技创新、教育等重要领域。三是强化债务风险防控。坚决堵住违法违规举债的“后门”，开好合法合规举债的“前门”，科学合理安排地方政府债务规模，优化债务期限结构。安排预算资金偿还到期政府债务利息2.54亿元，牢牢守住了债务风险底线。

总的来看，上半年全区财政运行平稳，但“紧平衡”特征依然突出，要完成全年目标还面临一些问题和挑战。一是收入组织难度大。目前，房地产市场仍然处于调整恢复期，不确定性较大，加之渝湘高速复线、渝湘高铁等重大工程收尾，新建项目推动缓慢，因此税收收入不及预期、非税收入进度缓慢，财政收入组织难度较大。二是支出压减难度大。除了做好“三保”，教育、卫生、社保等民生领域还需持续加大投入，中央、市级、区级重大决策部署还需持续稳定保障，这些支出涉及全区经济社会发展，刚性特征明显，压减难度较大。三是风险管控难度大。一方面是债务风险居高难降，在控制总额做大财力稳妥化债上还缺少有力有效、长期可持续的方法；另一方面是财力平衡风险仍然存在，按照年初预算，年度中财政支出正常执行，但因收入执行较差而库款有限，收支不平衡。

三、下半年工作打算

下一步，我们将坚持学习领会习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上的重要讲话和视察重庆重要讲话重要指示精神，更加科学地配置财政资源、提升资金效益，更加科学地优化支出结构、提升政策效能，进一步发挥“以政领财、以财辅政”的重要作用，为全区经济社会和谐稳定保驾护航。

（一）稳收增收奋力实现全年目标

一是税收应收尽收。持续完善税收收入征管机制，加强对重点税源、重点企业和重点税种的监督管理，严格落实减税降费政策，对符合政策的依法减免、应退尽退，对政策之外的依法征收、应收尽收。二是非税应缴尽缴。健全非税收入征缴工作机制，加强征收管理、压实征收责任，确保应缴尽缴、按规入库。认真分析各级各行市场环境变化，及时掌握非税收入规模、征缴进度和重大项目推进情况，“全盘布局”做好年度收缴安排。三是加力向上对接。及时学习把握中央、市级战略部署和政策变化，对照上级重点支持领域结合全区实际创新创造谋划发展，依托本地资源打造地区优势，积极储备效益好、持续久、功能强的优质项目，多渠道、多路径努力向上争取资金资源支持。

（二）有保有压着力做好财力统筹

一是坚持“三保”优先。加强预算执行管理，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，及时掌握财政库款流入、流出和余额变动，确保基本民生保障到位、人员工资按时发放、机构正常运转。二是坚持发展为重。严格对照中央、市级重要决策部署，围绕全区“1343”总体思路，集中有限财力加强重点保障、汇总有限资源支持重点项目，用好用活各项惠企助企政策，进一步稳定税源、稳固财力、稳住南川经济发展总盘。三是坚持过“紧日子”。严格执行各项支出标准，努力节约日常经费开支，持续精简非必要、非特殊公务活动，着力降低行政运行成本，严控一般性支出，及时收回执行进度差、效益低的项目资金，统筹用于发展紧要处、民生急需上。

（三）质效兼顾全力履行财政职能

一是持续做强债务管控。实时监控地方政府债务规模、结构和偿债能力，加强债务监测，及时识别和防范债务风险隐患，坚持做好政府债券项目管理，提升项目可行性、必要性，增加项目精准度、成熟度。二是坚决做好财政监督。严肃财经纪律、规范财经秩序，围绕预算编制、预算执行、国库集中支付、政府采购、政府投融资评审等重要环节，优化方式方法、加强问责问效，不断推进完善财政监督体系，提高财政治理效能。三是坚持做实绩效管理。开展绩效运行双监控，掌握预算执行情况，对无效、低效项目及时取消或收回资金，提前谋划部署2025年预算编制，结合项目绩效评价和监控结果，把好项目入库关和资金预算关，确保无绩效不预算、绩效差扣预算。

主任、各位副主任、委员，区政府将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真落实本次会议审议意见，更好的发挥财政职能作用，实现经济社会高质量发展，着力推动习近平总书记殷殷嘱托和市委工作要求在南川落地生根、开花结果！