关于重庆市南川区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

——2025年1月13日在重庆市南川区第十八届人民代表大会第六次会议上

重庆市南川区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市南川区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，按照“1343”总体思路，围绕“六个持续提升”，着力开源、努力节流、全力化债，切实推进积极的财政政策适度加力、提质增效，有力助推全区经济社会发展稳定向好。

按照区十八届人大四次会议批准的2024年预算，以及区人大常委会审查批准的调整预算，2024年全区预算执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入289835万元，增长9.4%。其中，税收收入120197万元，下降6.3%；非税收入169638万元，增长24.1%。加上上级补助收入405734万元、上年结转129159万元、调入资金37666万元、债务转贷收入124100万元、区域间转移性收入2100万元、动用预算稳定调节基金79163万元，收入总计1067757万元。

全区一般公共预算支出779702万元，下降0.6%。加上上解支出34879万元、结转下年117187万元、安排预算稳定调节基金35655万元、债务还本支出100334万元，支出总计1067757万元。

主要支出预算执行情况：一般公共服务支出59535万元，下降3%；公共安全支出29073万元，增长3.9%；教育支出117554万元，略有增长；科学技术支出6835万元，增长0.1%；文化旅游体育与传媒支出7794万元，下降18.2%；社会保障和就业支出100543万元，增长8%；卫生健康支出75427万元，下降3%；节能环保支出31191万元，下降11.2%；城乡社区支出32769万元，下降73.5%；农林水支出140449万元，增长51.3%；交通运输支出86277万元，增长79.5%；住房保障支出17603万元，下降46.5%。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入558270万元，下降7%。其中，国有土地使用权出让收入535681万元，下降4%。加上上级补助收入61077万元、上年结转15810万元、债务转贷收入634200万元，收入总计1269357万元。

全区政府性基金预算支出738183万元，增长55.9%。加上上解支出30409万元、调出资金37657万元、结转下年61008万元、债务还本支出402100万元，支出总计1269357万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入32万元，下降99.8%。加上上级补助收入116万元，收入总计148万元。

全区国有资本经营预算支出108万元，增长96.4%。加上调出资金9万元，结转下年31万元，支出总计148万元。

（四）重点报告事项

1．转移支付资金使用情况。

除国债外，全区转移支付资金共计38.37亿元，其中，中央转移支付资金19.56亿元，市级转移支付资金18.81亿元。主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、住房保障、交通运输、科技创新等领域。

2．“三保”支出情况。

建立健全“三保”风险预警机制，强化重点资金调度。全区 “三保”支出33.19亿元，支出进度100%，其中，保基本民生支出8.39亿元，保工资支出22.95亿元，保运转支出1.85亿元。

3．预备费支出情况。

区级预算安排预备费1.5亿元，未发生支出。

4．地方政府债务限额及余额情况。

2024年政府债务限额为231.87亿元，其中，一般债务限额87.5亿元，专项债务限额144.37亿元。政府债务余额231.86亿元，其中，一般债务余额87.49亿元，专项债务余额144.37亿元。

按照偿债计划，将政府债务还本付息支出纳入预算安排。2024年偿还地方政府债务本金50.24亿元，其中，一般债务本金10.03亿元，专项债务本金40.21亿元。支付地方政府债务利息5.56亿元，其中，一般债务利息2.63亿元，专项债务利息2.93亿元。

二、2024年财政工作情况

（一）锚定全年目标优化收支管控

一是全力以赴组织财政收入。在严格落实结构性减税降费政策的基础上，统筹全区各征收职能部门，加大对重大项目、重要领域、重点行业的培育和监管，着力稳定存量税源、深度挖掘潜在税源，对符合法律法规要求的收入事项，坚持应收尽收、应缴尽缴，全力保收增收、增强综合财力。第一时间跟进中央、市级政策，统筹资源全力扩面对接，全年争取转移支付资金38.37亿元、增发国债8.09亿元、超长期特别国债5.11亿元。二是精打细算优化财政支出。集中财力办大事、保重点，全力服务保障重大战略任务。坚持落实党政机关过“紧日子”各项要求，出台“十二项”举措，严控一般性支出，强化“三公”经费管理，继续压减展会论坛等公务活动经费，坚决压减非必要非急需不合理支出，持续调整优化支出结构，确保支出有序、管理有度。将未分配、未使用、执行进度差的项目资金和按要求需压减的“公务用车运行维护费”收回财政统筹，全年共计3996万元。三是统筹协调完善运行机制。坚持做好库款运行监测，定期关注资金流入和结构，围绕预算项目支出进度、支出额度加强预算执行监督，严格审核把关资金的流出和流向，不超前支出、不超规模安排，确保收支平衡、运行稳定。

（二）围绕重点领域细化政策扶持

一是持续加大创新主体培育。优先安排科技创新领域资金1542万元，落实科技创新驱动“双倍增”计划，加大高新技术企业和科技型企业培育力度，全力推进高新区创建；深化科技创新智库建设，落实“三区”科技人才支持计划，及时兑现人才费用110万元，支持产业创新平台体系建设，增强科技企业引领带动作用。截至2024年年底，辖区内国家高新技术企业达98家，市级科技型企业达936家，市级重点实验室净增2个。二是持续激发产业发展动能。坚持扶优扶强，全力打造现代制造业集群体系，安排产业引导资金2000万元专项用于“双兑现”工作，持续优化营商环境；安排奖补资金274万元持续加大“四上企业”培育力度，新培育规上企业30家，全区规上企业达545家；安排制造业高质量发展资金5571万元，新培育创新型中小企业14家、市级“专精特新”企业23家、国家级专精特新“小巨人”企业2家。三是持续探索现代服务消费新业态。安排商务发展专项资金、中央服务业专项资金、县域商业建设行动等补助787万元，做靓南川消费品牌，拓展电商直播带货新兴消费业态；争取中央城乡冷链和国家物流建设专项资金1100万元，加速推动南川昌达智慧物流园冷链物流仓储中心建设。

（三）坚持民生为大实化民生保障

一是做实社会保障。安排17147万元开展分层分类救助，保障困难人员基本生活。健全医疗保障制度体系，实施职工医保门诊共济改革，加快医保支付方式改革，安排3208万元落实居民医保区级财政补助；深化医药卫生体制改革，安排3119万元实施基本药物制度，减轻群众用药负担。安排5307万元支持做好基本公共卫生服务，将艾滋病检测纳入老人免费体检项目，开展慢性病防控、消除艾梅乙母婴传播、严重精神障碍患者管理等重点工作。完善“一老一小”支持政策，出台普惠性托育机构运营补助办法，安排376万元做好出生缺陷干预、疫苗接种等配套服务，兑付生育保险待遇2122万元，安排1757万元实施养老服务机构建设和运营补助，购买社会化养老服务，开展居家适老化改造，发放高龄津贴和高龄失能养老服务补贴，兑付长期护理保险待遇416万元。推进社会保险制度改革，安排1917万元落实企业养老全国统筹后地方财政支出责任，建立地方财政长效投入机制。实施就业优先战略，安排6316万元促进高校毕业生、农村脱贫人口、残疾人、退役军人、零就业家庭成员等重点群体就业，兑付失业保险待遇6123万元。

二是做优农林生态。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，安排各级衔接资金13449万元，157个项目资金拨付率98%；财政衔接资金绩效评价连续4年获市级“A”（优秀）等次。加快推进农业现代化，安排9955万元用于高标准农田建设，发放耕地地力保护补贴资金5713万元，发放种粮农民一次性补贴及农机购置补贴486万元。通过“一卡通”兑付惠民惠农资金3.6亿元，惠及群众75.9万人次。安排110万元完成14.1万亩地方公益林补偿资金直补。安排1178万元持续做好松材线虫病等林业有害生物防控，维护生态平衡。实施“一改三提”行动，安排1500万元用于农村自来水管网延伸、维修养护等，改善8000人饮水条件。投资440万元完成水毁修复项目12个；投资100万元完成水利救灾（抗旱）项目4个；投资4760万元完成5条山洪沟治理项目。安排1966万元用于环保水气土污染监测、生态环境损害赔偿修复、全区医疗垃圾收运及处置等，持续推进蓝天、碧水、净土保卫战。

三是做强文旅教育。安排555万元支持文化旅游宣传营销，持续擦亮大金佛山“178”环山趣驾金字招牌，助力山王坪片区开发建设；积极推进金佛山世界自然遗产地保护，全面加强对金佛山景区的综合管理；大力支持国际型赛事活动，进一步提高地区旅游知名度。严格保障图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放，提高公共文化服务水平。安排185万元支持媒体融合发展，构建全媒体传播格局。优化义务教育学校资源配置，安排4346万元持续推进学前教育普及普惠发展；安排11248万元完成全区中小学装备升级、33所学校校舍维修及改扩建工程；安排4859万元足额保障义务教育阶段生均经费；全覆盖落实5大学段11项教育资助政策，安排财政性资金3365万元，资助学生3.14万人次；专项下达超长期国债资金1亿元用于北师大高中部和道南中学高中部建设；专项配套350万元用于全市唯一一所女子专门学校项目建设。

（四）突出平安稳定强化风险防范

一是着力加强政府债务管控。突出项目谋划储备，强化债券资金申报和监管，全年争取债券资金75.83亿元，其中，新增一般债券资金2.46亿元、新增专项债券资金23.21亿元。积极开展“政、银、企”合作，缓释到期债务风险，助推财政金融政策落地见效。有力有序抓好“一揽子化债方案”落实，持续加大资产盘活力度，统筹各类资金资产资源，稳妥化解存量债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。二是着力兜牢“三保”底线。始终坚持“三保”优先，建立健全覆盖预算编制、预算执行、动态监测、应急处置的“三保”管理体系，在年初预算中严格按照规定范围和标准优先足额编列“三保”支出预算，确保“三保”支出在预算环节不留“死角”。在预算执行中，运用预算管理一体化系统实行热点标识管理，进一步推进“三保”信息化、动态化、精准化，及时跟踪监测资金保障情况，提升全区“三保”财政支撑力。三是着力防范财经纪律风险。选取20个行政事业单位进行会计信息质量监督检查，重点关注单位内控制度、专项资金使用、政府采购、资产管理、“三公”经费、预决算编报等事项，未发现存在重大违反财经法律法规的情况。

（五）紧扣职能职责深化财政改革

一是持续加强财政监督管理。严格政府投资评审，全年完成建筑安装、装修维修、公路工程、水利工程、市政工程、信息化项目、地灾治理、园林绿化等项目预算评审共计98个，送审金额24.43亿元，审减金额1.47亿元，审减率6%。严格政府采购监管，完成政府集中采购552宗，成交金额2.6亿元，节约采购资金0.09亿元，采购节约率达3.5%。二是持续促进预算绩效融合。坚持“花钱必问效，无效必问责”，进一步推进事前评估、事中监控、事后评价各环节相互协调、相互作用。完成预算项目绩效自评2758个、金额99.11亿元，确保预算资金全覆盖；选取10个项目及其所在的7个部门开展重点绩效评价，评价总金额14.6亿元，涵盖教育、社保等重要领域。三是持续提升财政数字化建设。迭代升级预算管理一体化系统，推动构建预算编制、预算执行、财政决算和财务报告、运行监测业务数据相互衔接的闭环格局。加强数据共享，实现财政预算项目、大数据评审项目横向互通、信息匹配，取消编制不合理、预算不合规的项目，进一步提升财政管理信息化、精细化、科学化水平。

各位代表！2024年，在区委、区政府的坚强领导、区人大、区政协的悉心关怀、各级各部门的共同努力下，财政运行总体平稳，但过程十分艰辛、极其不易。同时，我们也清醒的认识到，当前财政工作还面临着前所未有的压力和困难，比如：收支矛盾突出、化债任务艰巨、资金调度困难、部分项目资金质效不佳等等。对此，我们将高度重视，认真吸取各位代表、委员的意见建议，结合2025年预算安排，积极采取有效措施逐步加以解决。

三、2025年财政工作谋划及安排

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的重要之年，也是“十四五”规划的收官之年和“十五五”规划的谋划之年，做好财政工作意义重大。

（一）2025年财政收支形势分析

当前外部环境变化带来的不利影响加深，经济运行仍面临不少困难和挑战，财政收支两端同步承压。财政收入方面，组织难度大，可用财力有限。高速、高铁等重大项目陆续收尾，新建项目、新兴产业等新兴税源支撑作用尚不明显，叠加减税降费政策等因素，区级税收难以实现较大增幅；非税收入主要靠资产处置带动，组织渠道越来越少，挖潜增收难度加大；房地产市场处于止跌回稳期，土地出让收入存在较大不确定性。财政支出方面，刚性需求多，平衡压力增大。民生领域、人员工资、职能运转、城市提升、乡村振兴等“必保”事项只增不减，政府债务还本付息压力较大，这些支出与全区经济社会发展紧密相关，“能上不能下”，难以压减。综合分析，2025年，财政“紧平衡”的状态仍将持续。

我们既要正视困难，更要坚定信心！2024年9月26日中央政治局会议果断部署“一揽子增量政策”，有效提振了社会信心，经济明显回升，既促进了全年目标实现，也为2025年经济发展奠定了良好基础。12月中旬，中央经济工作会议召开，明确了九项重点任务，首次提出“更加积极的财政政策”，并将连续实施了14年的“稳健的货币政策”改为“适度宽松的货币政策”，释放了推动经济持续回升向好的强烈信号。12月下旬，市委经济工作会议也明确指出要“谋划推出市级一揽子政策包，不断提高拼经济抓发展的能力”。存量政策和增量政策持续发力，宏观政策持续显效、改革举措持续落地，经济运行中的积极因素和有利条件不断积累，为财政平稳运行提供了源头活水，更为做好2025年财政工作增强了底气和信心。

（二）2025年预算编制指导思想

2025年预算编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真贯彻中央、市委经济工作会议精神，紧紧围绕全区“1343”总体思路，持续坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成全区“十四五”规划目标任务，打牢筑实“十五五”良好开局基础，为在奋力谱写中国式现代化重庆篇章中实现南川新作为提供更坚实可靠的财政支撑。

（三）2025年财政重点工作

一是开源挖潜，持续推动地区财源培育建设。坚持稳收增收，稳定重点税源、吸引优质资源，着力培植地区财源。一方面是向内施力。持续加强对重大项目、重要领域、重点行业、主体税种的监测调度，压紧压实收入征管责任，严格落实减税降费政策，对符合政策的依法减免、应退尽退，对符合征收条件的应收尽收、及时入库。坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派，严禁虚收空转、收取过头税费，进一步规范财政收入秩序，提升收入质量。另一方面是向外发力。综合运用政府采购、资产管理、财政金融等政策工具，完善助企惠企服务流程，持续优化营商环境。强化精准招商，逐步提升招商引资质量和水平，以绿色可持续的发展环境吸引优质企业来南扎根。充分挖掘地区资源，打造地区优势，筹备更多更好更优的特色项目，以“一揽子增量政策”为契机，抢抓“窗口期”，更加积极主动地全领域向上对接获取更多资金资源支持。

二是有的放矢，持续促进支柱产业融合发展。坚持聚焦“三个增长极”加强统筹协调，加大财政支出强度，全力助推重大决策部署落地落实。持续推进科技创新与产业创新的深度融合，高效助力传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，围绕“332”制造业集群体系强化要素保障，聚焦新能源汽车、中医药大健康产业、新能源及新型储能、绿色化工、新型建材等领域，一体推进稳链强链、基础再造、能级跃升，着力构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。持续推动文旅康养迭代升级，围绕“178”环线、山王坪文旅康养重点项目稳定财政支持力度，强化核心引领、辐射带动、集聚发展，坚持特色化差异化，积极提升同质产品竞争力、提高文旅康养消费吸引力，促进生态优势、资源优势向经济优势转变。持续推动现代农业高效发展，落实落细各级支农惠农政策，有序推进农村基础设施完善修建，借高铁、高速带动之力，推动地区之间要素流通，逐步提升农村人居生活水平、促进农业综合化发展。

三是守牢底线，持续提升风险防控能力水平。坚持防患于未然，加强各级各领域形势分析研判，抓早抓小、抓久抓常，全面推进防风险、除隐患、保稳定。一方面，加大力度防控政府债务风险，加强专项债券管理，促进资金安全高效使用，建立全口径、常态化债务监测体系，开展全生命周期绩效管理；加强财政、金融等政策配合，形成推动化债合力，持续保持高压监管态势；坚决遏制债务增量，严堵违法违规举债融资的“后门”，严管新增项目融资的金融“闸门”，持续将政府债务率保持在风险可控区间。另一方面，加大力度统筹推进多领域风险防控，加紧全区经济社会发展全面绿色转型，稳定对农村环境生活污水治理、大气污染防治、水污染防治等方面的财政投入，持续筑牢生态本底；加快城市提升、乡村振兴协调共进，着力平衡区域间、领域间的支持投入，持续关注产业、就业等帮扶政策，推动政策落地合法合规、政策支持高效精准，确保社会平安稳定。

四是提质增效，持续发挥以财辅政积极作用。坚持预算和绩效管理一体推进，将绩效理念切实贯穿到财政工作的全过程和各方面。围绕立项必要性、实施可行性、投入经济性加强“谋事”环节的论证，围绕预算执行进度、项目实施进度、目标实现进度加强“干事”环节的监控，围绕财政资金经济效益、社会效益、生态效益加强“成事”环节的评价。合理保障重点支出，对涉及中央、市级、区级重大决策部署的项目，涉及教育、医疗、就业、住房等民生领域的支出，进一步加强整合归类，结合经济发展需求和全区财力实际有序保障。推动党政机关坚持过紧日子。严格贯彻落实《预算法》《政府采购法》等系列法律法规，进一步建立健全财会监督体系，围绕预算编制、预算执行、国库集中支付、政府采购、政府投融资评审等重要环节，优化方式方法、加强问责问效，坚决查处财政违纪违法行为，严肃财经纪律、规范财经秩序，提高财政治理效能，提升全区各部门各单位“人、财、物”管理水平。

四、2025年预算草案

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入预计337693万元，增长16.5%，其中，税收收入预计130000万元，增长8.2%，非税收入预计207693万元，增长22.4%；加上上级补助收入253828万元、上年结转117187万元、调入资金111647万元、动用预算稳定调节基金40093万元，收入总计860448万元。一般公共预算支出安排802817万元，加上上解支出32111万元、债务还本支出25520万元，支出总计860448万元。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入预计765000万元，增长37%，其中，国有土地使用权出让收入预计752000万元，增长40.4%；加上上级补助收入4299万元、上年结转61008万元，收入总计830307万元。政府性基金预算支出安排677801万元，加上上解支出40853万元、调出资金111643万元，债务还本支出10万元，支出总计830307万元。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预计10万元，下降68.8%，加上上级补助收入115万元，上年结转31万元，收入总计156万元。国有资本经营预算支出安排152万元，加上调出资金4万元，支出总计156万元。

（四）重点支出安排情况

1．一般公共服务支出安排96358万元。主要用于：保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转及履行职能，促进监察监督能力建设。

2．公共安全支出安排33673万元。主要用于：保障公安、司法、政法等部门依法履职，推进执法办案、信息化建设、法治建设、普法宣传相关工作，维护公共安全和社会公平正义。

3．教育支出安排137039万元。主要用于：保障教师工资待遇发放、确保学校日常运行，巩固义务教育校舍维修长效机制，扩大普惠性幼儿园学前教育资源供给，优化义务教育学校资源配置。实施农村义务教育学生营养改善计划，支持国家教育考试工作。

4．科学技术支出安排4556万元。主要用于：落实创新驱动发展战略，加大创新主体引育，加速科技成果转化，保障高新技术产业开发区创建。

5．文化旅游体育与传媒支出安排8176万元。主要用于：保障图书馆、体育馆等公共文化体育设施有序开放，提高公共文化服务水平。加大文化旅游宣传，推进文化事业改革发展，提升文旅项目招商引资力度和水平。做好金佛山世界自然遗产地保护、区级文物保护和龙岩城申世遗工作。保障新闻采编工作，推动新闻传播，支持媒体融合发展。

6．社会保障和就业支出安排113957万元。主要用于：不断健全社会救助体系，逐步提高困难群众最低生活保障标准，共享改革发展成果，加强困境儿童、残疾人等特殊群体关爱和权益保障，兜住基本民生底线。全力做好退役士兵安置，保障优抚对象等人员抚恤和生活补助。织密扎牢社会保障网，确保养老保险待遇及时发放，完善养老服务体系。落实落细就业创业政策，促进重点群体就业稳定。

7．卫生健康支出安排57788万元。主要用于：落实居民医疗保险财政补助，巩固医保参保覆盖面，强化三重制度综合保障。提升医疗保障和服务能力，严厉打击欺诈骗保，推进医保基金安全可持续运行。提高基本公共卫生服务水平，加强“一老一小”等重点群体健康管理，提高优生优育服务能力。健全疾病预防控制体系，加强重大传染病防控和监测。支持医疗机构能力建设、人才培养、学科建设等，促进公立医院高质量发展。加强基层医疗机构运行管理，引导医疗卫生资源合理配置。

8．节能环保支出安排75901万元。主要用于：推进农村生活垃圾治理，提升垃圾分类建设及运营能力，落实环境执法和应急能力建设，落实流域横向生态保护补偿奖励，不断完善河流水环境治理措施，着力改善全区人居环境、生态环境。

9．城乡社区支出安排33221万元。主要用于：落实城市排水管网运维和排水防涝、乡镇污水处理厂运行等工作，提升城市污水处理厂污泥无害化能力，保障城市基本运转。开展全区违法建设治理工作，全面遏制新增违法建设。支持落实市街绿化和市政设施维修工作，确保城区环境干净整洁。

10．农林水支出安排86032万元。主要用于：持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制。开展动物防疫，及时发放生猪、能繁母猪农业保险保费补贴。加强森林资源管护，做实林业草原防灾减灾工作。支持水利设施建设、水利工程维护、水质监测、水文管理等工作，持续推进节水与水资源保护工作，保障城市供水及农村供水安全。

11．交通运输支出安排31121万元。主要用于：支持交通基础设施建设，日常维护全区国省县乡村公路和普通公路隧道管护，确保公路安全畅通。提升超限站运行能力，促进货物运输市场正常健康运行。发放城市公交、农村客运等公共交通补贴，继续保障特殊群体免费及优惠乘坐城市公交车，改善群众出行条件。

12．自然资源海洋气象等支出安排13312万元。主要用于：有效开展国土空间与自然资源利用开发工作，保障矿产资源管理和地质灾害防治。支持气象业务，加强气象监测和灾害预警。

13．住房保障支出安排33441万元。主要用于：支持农村危旧房改造，加强直管公房维修维护和公共租赁住房管理，保障住房安全。

14．灾害防治及应急管理支出安排8757万元。主要用于：保障突发事件预警信息发布平台运行，支持应急管理体系建设，提升应急抢险救援和受灾群众救助能力，加强安全生产监管执法。支持基层消防救援站建设，保障应急救援经费，提升安全管理能力。

15．预备费安排12000万元。主要用于：自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

按照偿债计划，将政府债务还本付息支出纳入预算安排。2025年偿还地方政府债务本金预算25530万元，支付地方政府债务利息预算101060万元。

按照《预算法》有关规定，在区人代会批准2025年预算草案前，为保障基本民生政策及时兑现、机构正常运转和工资按时发放，截至1月10日已安排基本支出26.2亿元、结转项目支出17.82亿元。其他支出严格按照《预算法》规定，经区人代会批准后执行。

各位代表，今年全区财政改革发展任务艰巨，做好2025年预算编制工作和财政工作意义重大、责任重大，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，落实本次大会决议和要求，坚持问题导向、目标引领，坚定信心、抢抓机遇、实干实绩，为全区经济社会高质量发展贡献财政担当！

名 词 解 释

预算：遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案，各部门编制本部门预算草案。预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

调整预算：根据《预算法》规定，各级人民代表大会批准预算后，在执行中因形势发生变化需要增加或者减少支出等情况的，由各级政府报请同级人大常委会会议审议批准，对原定预算收支进行调整，形成调整预算数。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算：对国有资本收益作出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。社会保险基金实行全市统筹，因此区县不单独编制社会保险基金预算。

预算稳定调节基金：财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%—3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

上解支出：下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。

政府一般债务：为没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，债务资金纳入一般公共预算管理。

政府专项债务：为有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府发行专项债券融资，债务资金纳入政府性基金预算管理。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三保”：保基本民生、保工资、保运转。“三保”是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。

预算绩效管理：在预算管理中融入绩效理念，将绩效管理深度融入决策、预算编制、预算执行、决算、预算监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

紧平衡：短期内供需大体平衡，但剩余不多，并不能保证时时刻刻都供应充足。

“1343”：“1”，即锚定“渝东生态新城”总定位；“3”，即打造先进制造业、文旅康养、现代农业“三个增长极”；“4”，即突出产业培育、重点项目、市场主体、招商引资“四个主抓手”；“3”，即夯实党建统领、除险固安、基本民生“三个硬保障”。