关于重庆市南川区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

——2026年1月21日在重庆市南川区第十八届人民代表大会第八次会议上

重庆市南川区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市南川区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是极不平凡的一年，是“十四五”规划收官之年，是加快建设渝东生态新城的攻坚之年，面对外部压力加大和内部困难增多的复杂局面，财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，按照市委六届历次全会和市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，深入落实“1343”总体思路，围绕抓发展、拼经济、促改革、防风险、惠民生，实施更加积极的财政政策，确保全区经济发展回升向好，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

按照区十八届人大六次会议批准的2025年预算，以及区人大常委会审查批准的调整预算，2025年全区预算执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入458645万元，增长58.2%。其中，税收收入123281万元，增长2.6%；非税收入335364万元，增长97.7%。加上上级补助收入421408万元、上年结转117187万元、调入资金114732万元、债务转贷收入290130万元、区域间转移性收入2000万元、动用预算稳定调节基金40093万元，收入总计1444195万元。

全区一般公共预算支出993246万元，增长27.4%。加上上解支出25113万元、结转下年112161万元、安排预算稳定调节基金26628万元、债务还本支出287047万元，支出总计1444195万元。

主要支出预算执行情况：一般公共服务支出63141万元，增长6.1%；公共安全支出29264万元，增长0.7%；教育支出117907万元，增长0.3%；科学技术支出6835万元，与去年持平；文化旅游体育与传媒支出7853万元，增长0.8%；社会保障和就业支出102140万元，增长 1.6 %；卫生健康支出82589 万元，增长 9.5 %；节能环保支出45948 万元，增长 47.3 %；城乡社区支出320287 万元，增长 877.4 %；农林水支出81448 万元，下降42%；交通运输支出38608 万元，下降55.3 %；住房保障支出32078 万元，增长 82.2 %。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入416442 万元，下降25.4 %。其中，国有土地使用权出让收入402910 万元，下降24.8 %。加上上级补助收入63646万元、上年结转61008万元、债务转贷收入504690万元，收入总计1045786万元。

全区政府性基金预算支出728966 万元，下降1.2 %。加上上解支出23663万元、调出资金114724万元、结转下年69633万元、债务还本支出108800万元，支出总计1045786万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入14 万元，下降56.3 %。加上上级补助收入115万元、上年结转31万元，收入总计160万元。

全区国有资本经营预算支出96 万元，下降11.1 %。加上调出资金8万元，结转下年56万元，支出总计160万元。

（四）重点报告事项

1．转移支付资金使用情况。

除超长期特别国债外，全区转移支付资金共计431487万元，其中，中央转移支付资金255190万元，市级转移支付资金176297万元。主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、住房保障、交通运输、科技创新等领域。

2．“三保”支出情况。

建立健全“三保”风险预警机制，强化重点资金调度。全区 “三保”支出301347万元，支出进度100%，其中，保基本民生支出83568万元，保工资支出200723万元，保运转支出17056万元。

3．预备费支出情况。

从预备费中安排30万元，用于蚊媒传染病防控。

4．地方政府债务限额及余额情况。

2025年政府债务限额为2861400万元，其中，一般债务限额913100万元，专项债务限额1948300万元。政府债务余额2861311万元，其中，一般债务余额913021万元，专项债务余额1948290万元。

按照偿债计划，将政府债务还本付息支出纳入预算安排。2025年偿还地方政府债务本金395847万元，其中，一般债务本金287047万元，专项债务本金108800万元。支付地方政府债务利息67684万元，其中，一般债务利息26781万元，专项债务利息40903万元。

二、2025年财政工作情况

（一）千方百计开源节流，全力夯实财力基础

一是着力挖潜增收，稳住经济大盘。准确把握当前经济形势与税收形势，统筹全区各征收职能部门，强化日常征管、摸清税源底数、夯实征管责任，坚持“大”“小”税源并重，在合法合规范围内对辖区税收及非税收入坚持应收尽收、应缴尽缴，持续巩固基础财源，发展壮大骨干财源，大力培育新兴财源，聚力做好土地文章，做大总量、做优质量，广开渠道扩大收入总盘。二是积极向上争取，多方增强财力。抢抓中央超长期特别国债、大规模设备更新和消费品以旧换新等利好政策窗口期，锚定“争资金、抢项目、促发展”目标，紧密围绕经济发展、民生急需、城乡融合、生态文明建设等重点领域，把握大势、靠前谋划、主动对接，全年争取转移支付资金431487万元、超长期特别国债53682万元，有力促进经济社会发展。三是坚持有保有压，优化支出结构。坚持过紧日子，严格落实中央八项规定精神和新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持以保障基本民生、工资发放和机构运转为核心目标，大力压减非重点、非刚性支出，强化“三公”经费只减不增，从严控制一般性支出，对低效无效专项坚决压减腾退，努力降低行政运行成本，全年统筹代管资金3300万元，压减一般性支出3757万元。

（二）聚力培育支撑产业，增强发展动力活力

一是增强科技创新驱动力。安排85万元激励创新平台建设，建强以高新区为引领的科创核心承载区；深化科技创新智库建设，落实市级科技特派员和“三区”科技人才支持计划，兑现人才费用124万元；安排科技创新领域资金6835万元，持续落实科技创新驱动“双倍增”计划，截至2025年底，全区市级科技型企业达 1071家，预计有效期内国家高新技术企业达114家。二是优化现代制造业集群体系。坚定不移补链延链、建强集群，迭代升级“332”制造业集群体系。安排产业引导资金8750万元专项用于“双兑现”工作，切实优化营商环境；实施“企业梯度培育”，安排奖补资金286万元加大“四上企业”培育力度；安排制造业高质量发展资金299万元，新培育创新型中小企业26家、市级“专精特新”企业15家。三是促进消费扩容提质。统筹安排商务发展专项资金、中央服务业专项资金、县域商业建设行动等补助1091万元，引进区域首店14家，创新“电商+”新模式；争取中央城乡冷链和国家物流建设专项资金1100万元，服务西部陆海新通道节点城市建设。四是减费让利助企发展。深化政银企合作，为406家企业争取贷款61963万元；落实惠企政策，2025年平均担保费率降至1%，同比下降11.5%，为企业节约融资成本80万元，切实降低中小微企业融资负担。

（三）聚焦重点靶向用力，持续增进民生福祉

一是兜牢社会保障。坚持就业优先政策，着力“减负担、稳岗位、提技能、保稳定”，安排就业专项资金3957万元，拓宽高校毕业生、农村脱贫人口、残疾人、退役军人、零就业家庭成员等重点群体就业渠道；以创业带动就业，发放创业担保贷款7189万元，兑付贷款贴息资金160万元；发放失业保险待遇8228万元，保障失业人员基本生活，促进再就业。强化“一老一小”服务保障，安排116万元开展免费婚前检查和出生缺陷干预工程；发放首批育儿补贴3332万元，惠及10603人；安排1512万元支持托育服务中心建设和普惠性托育机构运营，全区普惠性托育机构达到36所，推动建设生育友好型社会；提升养老服务水平，安排539万元开展城乡社区居家养老服务全覆盖项目奖补结算，统筹彩票公益金、专项资金135万元，实施养老服务机构运营补助，推进居家适老化改造；安排413万元落实经济困难高龄失能老人养老服务补贴，支持开展集中照护服务。落实退休人员基本养老金、城乡居民养老金提标政策，居民医保、基本公共卫生服务经费人均财政补助分别提高30元、5元。提高城乡低保对象、特困人员、孤儿等基本生活保障水平，发放困难群众救助资金17577万元。加强优抚对象、残疾人等特殊群体保障工作。

二是夯实农林生态。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的底线任务，安排各级财政衔接资金14242万元，136个项目资金拨付率98.6%。现代农业建设加速推进，安排9717万元用于高标准农田建设，新建和改造提升高标准农田7.2万亩，发放耕地地力保护补贴资金5707万元，发放农机购置补贴186万元；通过“一卡通”兑付惠民惠农资金44721万元，惠及群众90万余人次；投入各级农业保险补贴4103万元，稳步提高农业保险覆盖面；统筹整合涉农资金8243万元聚焦优势特色产业集群、现代农业产业园、农业产业强镇建设。安排农村供水工程维修养护各类资金1140万元，累计延伸供水管网130公里，安装消净化设施12套，惠及9万余名群众；投资140万元完成水毁修复项目2个，修护堤防护岸0.4公里；下达移民后扶资金6830万元，实施供水、道路、产业、美丽家园等13个后扶项目，惠及10个乡镇7214名移民。安排资金6567万元，加大山林资源管护监督力度，投入1446万元支持新一轮退耕还林延长补助15.7万亩；安排1990万元持续做好松材线虫病等林业有害生物防控，维护生态平衡。安排1171万元用于环保水气土污染监测、生态环境损害赔偿修复、全区医疗垃圾收运及处置等领域，扎实打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续涵养生态底色。

三是提质文旅教育。服务构建“一山一片一带多点”的文旅康养产业空间布局，安排457万元支持文化旅游宣传营销和基础设施建设，进一步推动“大金佛山178环山趣驾”配套设施提档升级，助力山王坪片区文旅康养项目开发，打造高品质康养生活样板区；安排1972万元，推进金佛山世界自然遗产地保护工作，打造徒步、骑行、滑雪、漂流、飞拉达、低空飞行等山地户外运动项目，加快创建金佛山国家级旅游度假区；安排20万元支持国际型赛事活动，助力打造重庆文旅第一品牌。安排279万元，足额保障图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放，提高公共文化服务水平。安排1663万元支持媒体融合发展，构建全媒体传播格局。全面落实教育惠民政策，安排823万元学前教育免学费（保教费），减轻广大适龄幼儿家庭教育负担；安排普惠幼儿园经费870万元，持续推进学前教育普及普惠安全优质发展；安排4882万元足额保障义务教育阶段生均经费；落实学前、义教、高中及中职4大学段10项教育资助政策，安排财政性资金3141万元，资助学生28278人次；安排6065万元完成全区中小学装备升级、42所学校校舍维修及改扩建工程；持续深化职业教育发展，投入443万元，全力推进重庆工业职业技术大学南川校区入驻开学，实现南川高等教育从无到有的历史跨越。

（四）精准施策防范风险，坚决筑牢发展根基

一是强化“全过程”风控，筑牢债务风险隔离墙。扎实推进政府债券管理工作，紧抓项目谋划储备，夯实资金申报基础，全年争取债券资金79.48亿元，其中，新增一般债券资金2.86亿元、新增专项债券资金39.59亿元，再融资债券37.03亿元。按照“控增、化存、转型、发展”化债总体思路，持续深化“在发展中化债、在化债中发展”，稳妥化解存量债务。保持高压严管态势，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。二是创新模式、协同发力，持续巩固拓展“三攻坚一盘活”成果。构建“1+3+N”盘活工作体系，“一本账”精细化管理待盘活资产，通过项目化调度、清单化攻坚，有效疏通盘活堵点，系统释放资产价值，全年盘活国有资产价值65.13亿元，国有回收资金37.61亿元；深化区级部门集中办公改革，盘活腾退办公用房1万余平方米，盘活资产价值1.7亿元。三是坚决把财经纪律作为不可触碰的“高压线”。开展违规发放津贴补贴、乡村振兴资金使用监管、村党支部书记及村民委员会主任报酬不能按时发放等“群众身边腐败问题和不正之风集中整治”；按照《中华人民共和国会计法》，抽取16个行政事业单位开展会计信息质量监督检查。四是加强监测、科学调度，不断提升库款保障能力。定期监测库款存量，充分研判收支形势，严格执行支出审核、大额计划报备等事项，确保财政安全、平稳运行；依托预算管理一体化系统，持续优化预算执行动态监控预警规则，启用预算执行动态监控预警规则20条，介入审核17735笔，涉及资金164.61亿元。

（五）深化财政体制改革，提升财政治理效能

一是稳步推进零基预算改革。积极承接市级关于深化零基预算改革的各项部署举措，持续运用零基预算理念改进预算编制, 提高预算安排的细化度、精准性、有效性；强化支出分类管理和标准管控，探索建立支出预算排序机制，在全力做好“三保”的基础上，预算优先安排绩效目标更高、量化更明细、数值更合理、措施更可行的项目。二是持续加强预算绩效管理。强化“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的绩效全流程闭环，全年完成预算项目绩效自评2530个、金额68.87亿元，绩效监控2188个、金额71亿元，预算资金全覆盖；开展重点绩效评价项目10个、金额1.83亿元，评价部门6个、金额43.73亿元，涵盖社保、教育等重要领域。三是强化政府投资评审职能。围绕服务财政管理、节约政府投资、提高资金绩效目标，全年完成建筑安装、装修维修、市政工程、水利工程、公路工程、地灾治理、园林绿化、信息化等领域投资项目预算评审共计80个，送审金额32.67亿元，审减金额2.42亿元，审减率7.41%。四是深化政府采购管理改革。完成政府集中采购1149宗，成交金额1.84亿元，节约采购资金0.22亿元，采购节约率达10.6%；优化营商环境，加大政府采购支持中小企业力度，预留采购份额专门面向中小企业采购，全区中小微企业获得政府采购合同金额1.46亿元，占政府采购总额的80%。五是开展园区财政体制改革。坚持稳中求进、以进促稳，改革创新工业园区财政管理体制。坚持发展优先、权责对等、自主灵活，充分释放经济活力，激发内生发展动能，助力工业园区在发展实体经济和优化营商环境方面实现高质量发展。

各位代表！2025年，面对严峻复杂的经济形势，在区委区政府的坚强领导、区人大区政协的监督支持、各级各部门的共同努力下，我们扛起责任、顶住压力、迎难而上，财政运行总体平稳。同时，受诸多方面因素叠加影响，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临着前所未有的压力和困难，比如：收入组织难度前所未有、支出刚性增长态势明显、债务还本付息压力加剧、资金调度异常困难、部分项目资金质效不佳等。对此，我们将高度重视，认真吸取各位代表、委员的意见建议，结合2026年预算安排，积极采取有效措施逐步加以解决。

三、2026年财政工作谋划及安排

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，编制好预算草案、做好各项财政工作意义重大。

（一）2026年财政收支形势分析

随着进一步全面深化改革激发新的发展动能，一揽子增量政策持续发挥作用，经济回升向好的大趋势将不断巩固和加强。但同时也要看到，明年外部环境仍将异常复杂严峻，国际宏观形势不确定性依旧存在；内部经济运行也面临不少困难和挑战，居民消费需求不足，企业投资能力和意愿下降，保持经济平稳运行难度加大。综合判断，内外部环境变化带来的影响将持续向财政传导，明年财政收支矛盾更加突出，对明年财政工作的复杂性、艰巨性要有充分认识，提前考虑风险挑战，提前谋划政策举措。

（二）2026年预算编制指导思想

2026年预算编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，深刻领会中央八项规定及其实施细则精神，认真落实市委、市政府决策部署，紧紧围绕全区“1343”总体思路，立足加快建设渝东生态新城发展定位，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，继续实施更加积极的财政政策，加强全面预算管理、构建现代预算制度，进一步深化零基预算改革，落实党政机关坚持过紧日子要求，加大财政资源统筹，有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效，持续防范化解重点领域风险，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，维持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局，推进现代化新南川建设再上新台阶。

（三）2026年财政重点工作

一是全力以赴抓开源、稳大盘。长效巩固基础税源。持续激发消费活力，优化文旅产品供给，丰富夜间消费业态，做靓南川特色品牌，进一步激活文旅康养、批零住餐等重点领域消费活力；大力推动消费品以旧换新，促进汽车、家电等大宗消费稳定增长。做大做增优质税源。深度融入全市“33618”现代制造业集群体系，推动“332”产业补链强链，构筑现代产业新优势。发挥市级化工园区、全市汽车轻量化配套基地、全市中医药产业集聚区等平台优势，做强以智能网联新能源汽车配套、精细化工、现代中医药为主导，以新能源及新型储能、绿色建材、食品及农产品加工为特色，以先进金属材料、文创及户外运动装备为新星的“332”现代产业集群体系。涵养一批新增税源。加大招商引资力度，精准承接东部沿海地区、重庆中心城区产业转移机遇，紧跟重点行业企业，及时接触扩产需求目标企业，创新以商招商、基金招商、资源招商等模式，积极引进投资主体，提档建设汽车配套产业园、打造涂料产业园、文创产业园等“园中园”。

二是统筹兼顾优结构、保民生。坚持党政机关过紧日子，分类施策、精准管控，持续压减一般性支出，坚决压减腾退低效无效专项，健全过紧日子监测评价机制，推动厉行节约、反对浪费形成常态，确保支出结构持续优化，资源配置效率进一步提高。坚持“三保”支出优先原则。坚持民生为大，做好高校毕业生、农民工等重点群体就业帮扶，推进重点行业、紧缺工种职业技能提升培训，鼓励支持灵活就业人员、新就业形态人员参加职工保险。聚力增进人民福祉，健全多层次社会保障体系，提高基本公共卫生服务能力，强化“一老一小”服务保障机制，切实兜住民生底线。服务推动教育事业高质量发展，足额保障教育投入，全面落实教育惠民政策，加快推进义务教育优质均衡发展，深化职业教育经费改革，助力南川教育强区建设。

三是靠前谋划抢机遇、促发展。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，支持建设巴渝和美乡村，加快实施新型城镇化建设和新型农业经营主体提升行动，推动乡村全面振兴，坚决守牢不发生规模性返贫致贫底线。坚持推进城市治理现代化，深化“大综合一体化”实践创新，高质量开展城市更新行动，大力支持城中村、老旧小区、城市危房及地下管网改造工程，着力改善市容环境，完善功能提升品质，增强城市安全韧性；全面推进经济运行、社会管理、公共服务、应急处置等领域数字化变革，提升城市治理智慧化、精细化水平。积极服务融入西部陆海新通道节点城市打造，支持国省道升级改造，促进跨境公路班车运营提质增效，推进水江物流集散中心项目建设，更好降低物流成本、促进产业集聚，形成更高水平对外开放格局。

四是坚定不移防风险、守底线。严防严控政府债务风险，持续筑牢安全“防火墙”，全面提升政府债务风险防控水平。着力加强政府债券管理，用好用足各类政府债券资金，充分发挥债券资金使用效益。进一步优化完善地方政府债务管理制度体系，健全常态化债务监测体系，严管新增项目融资，坚决遏制隐性债务增量，积极有序化解政府债务风险。加强跨部门协同协作，织牢织密风险防护网，持续保持高压态势，切实加强管理监督，将政府债务率保持在合理区间，确保风险安全可控。持续推进污染防治攻坚行动，支持农村生活污水治理、大气污染防治、水污染防治，提质推进全域“无废城市”建设，积极开展零碳园区试点，推动森林可持续经营，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，筑牢渝东生态新城绿色本底。

五是深化改革强监督、提效能。积极推进零基预算改革，打破“基数”观念和支出固化僵化格局。树牢绩效理念，花钱要问效，无效要问责，强化事前绩效评估，以功能分析、流程优化、成本控制和质量提升为重点增强政策和项目立项的科学性；提升绩效目标管理水平，构建内容完整、重点突出、细化量化的绩效指标体系，加强合规性、相符性、时效性审核，优先安排绩效目标更高、量化更明细、数值更合理、措施更可行的项目；实行预算执行和绩效目标“双监控”，对资金执行率过低或使用过程偏离绩效目标的及时预警；优化绩效评价结果应用机制，严格将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，确保将有限资金最大限度地分配好、管理好、使用好。坚持底线思维，严肃财经纪律，高效打好巡察、审计、财会监督“组合拳”；坚持问题导向，围绕财税政策执行、预算管理、政府采购、内控制度等关键环节加强监督工作，持续维护财经秩序，进一步提升监督效能。

四、2026年预算草案

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入预计616528万元，增长34.4%，其中，税收收入预计127000万元，增长3%，非税收入预计489528万元，增长46%；加上上级补助收入244242万元、上年结转112161万元、调入资金39722万元、动用预算稳定调节基金22736万元，收入总计1035389万元。一般公共预算支出安排993801万元，加上上解支出32308万元、债务还本支出9280万元，支出总计1035389万元。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入预计455500万元，增长9.4%，其中，国有土地使用权出让收入预计441800万元，增长9.7%；加上上级补助收入4821万元、上年结转69633万元，收入总计529954万元。政府性基金预算支出安排462958万元，加上上解支出25278万元、调出资金39718万元，债务还本支出2000万元，支出总计529954万元。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预计10万元，下降28.6%；加上上级补助收入115万元，上年结转56万元，收入总计181万元。国有资本经营预算支出安排177万元，加上调出资金4万元，支出总计181万元。

（四）重点支出安排情况

1．一般公共服务支出安排99436万元。主要用于：保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转及履行职能，促进监察监督能力建设。解决特殊疑难信访问题，维护信访稳定。支持数字基础设施及数字应用管理，提升全区数字重庆建设水平。

2．公共安全支出安排32382万元。主要用于：保障公安、司法、政法等部门依法履职，推进执法办案、信息化运维、法治建设、普法宣传相关工作，提升监狱、戒毒及司法救助水平，维护公共安全和社会公平正义。

3．教育支出安排135417万元。主要用于：足额保障教师工资待遇发放、确保学校日常运行，巩固义务教育校舍安全保障长效机制，扩大普惠性幼儿园学前教育资源供给，优化义务教育学校资源配置，推动职业教育发展。持续实施农村义务教育学生营养改善计划，推进巴蜀学校合作，支持国家教育考试工作。

4．科学技术支出安排3599万元。主要用于：支持科普事业发展，落实创新驱动发展战略，加大创新主体引育，加速科技成果转化，保障高新技术产业开发区创建。

5．文化旅游体育与传媒支出安排12309万元。主要用于：保障图书馆、体育馆等公共文化体育设施有序开放，提高公共文化服务水平。加大文化旅游宣传，推进文化事业改革发展，提升文旅项目招商引资力度和水平。保障露营服务一件事应用运行。加强金佛山世界自然遗产及风景区规划保护工作，建好金佛山生态系统野外科学观测研究站。保障新闻采编工作，推动新闻传播，支持媒体融合发展。

6．社会保障和就业支出安排134642万元。主要用于：全面贯彻就业优先战略，引导青年到基层就业，统筹好农民工外出就业和就近就业，加强就业困难人员就业援助。健全社会救助体系，建立分层分类帮扶制度，提高最低生活保障水平。落实好孤儿、事实无人抚养儿童等特殊群体福利政策，保障妇女儿童合法权益。完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，解决好特殊家庭托养照护服务难题。优化养老服务供给，健全公立养老机构运营机制，加快补齐养老服务短板。完善双拥工作机制，健全退役军人保障体系。

7．卫生健康支出安排67050万元。主要用于：稳步推进医药卫生体制改革，支持健全公共卫生体系。推动紧密型区域医共体建设，促进优质医疗资源向基层延伸。推进中医药传承创新发展，支持国家中医药传承创新发展试验区建设。落实居民医疗保险财政补助，夯实医疗救助托底保障，提升医疗服务和保障能力，加强医保基金监管。完善生育支持政策体系，提高基本生育服务水平，加强普惠育幼服务体系建设。

8．节能环保支出安排29511万元。主要用于：支持环保政务数字化建设。推进农村生活垃圾治理，发放农村生活垃圾治理奖补资金，维护垃圾处理场、渗滤液处理设施运行，提升垃圾分类建设及运营能力。落实环境执法和应急能力建设，加强大气污染防治攻坚工作，改善全区人居环境、生态环境。

9．城乡社区支出安排228504万元。主要用于：保障村（社区）组织运转。开展城市排水管网运维和排水防涝、乡镇污水管网及污水处理厂运行维护等工作，持续提升城区污水处理厂生活污水处理能力，加强污水处理厂污泥无害化处置，保障城市基本运转。推进全区违法建设治理工作，全面遏制新增违法建设。落实市街绿化管护和市政设施维修工作，确保城区环境干净整洁。支持公园管理工作，建设美丽南川。

10．农林水支出安排85712万元。主要用于：持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制。支持水稻保险、优势特色农产品保险本级配套，开展动物防疫防控，及时足额发放生猪、能繁母猪农业保险保费补贴。持续推进松材线虫病等林业有害生物防控防治工作，提升地方公益林生态效益，加强森林资源管护，安排森林草原火情智能监控，做实林业草原防灾减灾工作。开展水利设施建设、农村供水工程维修养护、水质监测、水文管理等工作，持续提升节水与水资源保护能力，保障城市供水及农村供水安全。

11．交通运输支出安排36529万元。主要用于：支持交通基础设施建设，推进渝厦高铁隆化大桥路改桥工作，持续开展全区国省县乡村公路日常维护及普通公路隧道管护行动，保障公路安全畅通。提升超限站运行能力，促进货物运输市场正常健康运行。发放城市公交、农村客运等公共交通补贴，加大特殊群体免费及优惠乘坐城市公交车保障力度，改善群众出行条件。

12．自然资源海洋气象等支出安排6999万元。主要用于：持续进行不动产和自然资源统一确权登记，有效开展自然资源监管利用与调查评价工作。支持气象业务，加强气象监测和灾害预警。

13．住房保障支出安排43094万元。主要用于：支持农村危旧房改造，保障住房安全。

14．灾害防治及应急管理支出安排7269万元。主要用于：加强自然资源监管利用。保障突发事件预警信息发布平台运行，支持应急管理体系建设，开展应急执法能力建设及办案工作，提升应急抢险救援和受灾群众救助能力，确保安全生产及防灾减灾落实。支持基层消防救援站建设，保障应急救援经费，提升安全管理能力。

15．预备费安排12000万元。主要用于：自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

按照偿债计划，将政府债务还本付息支出纳入预算安排。2026年偿还地方政府债务本金预算11280万元，其中，一般债券本金9280万元，专项债券本金2000万元；支付地方政府债务利息预算82501万元，其中，一般债券利息26500万元，专项债券利息56001万元。

按照《预算法》有关规定，在区人代会批准2026年预算草案前，为保障基本民生政策及时兑现、机构正常运转和工资按时发放，截至1月19日已安排基本支出27.72亿元、项目支出21.29亿元。其他支出严格按照《预算法》规定，经区人代会批准后执行。

各位代表，今年全区财政工作面临的任务更加艰巨，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，贯彻落实本次大会决议和要求，心无旁骛、只争朝夕，为推动全区经济社会高质量发展贡献财政力量！

名 词 解 释

预算：遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案，各部门编制本部门预算草案。预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

调整预算：根据《预算法》规定，各级人民代表大会批准预算后，在执行中因形势发生变化需要增加或者减少支出等情况的，由各级政府报请同级人大常委会审议批准，对原定预算收支进行调整，形成调整预算数。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算：对国有资本收益作出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。社会保险基金实行全市统筹，因此区县不单独编制社会保险基金预算。

预算稳定调节基金：财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%—3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

上解支出：下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。

政府一般债务：为没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，债务资金纳入一般公共预算管理。

政府专项债务：为有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府发行专项债券融资，债务资金纳入政府性基金预算管理。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三保”：保基本民生、保工资、保运转。“三保”是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。

预算绩效管理：在预算管理中融入绩效理念，将绩效管理深度融入决策、预算编制、预算执行、决算、预算监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

紧平衡：短期内供需大体平衡，但剩余不多，并不能保证时时刻刻都供应充足。

“1343”：“1”，即锚定“高质量建设渝东生态新城”总定位；“3”，即统筹“三个片区”协调发展；“4”，即提升发展产业、推进项目、服务企业、深化改革“四个能力”；“3”，即强化党建统领、除险固安、基本民生“三个保障”。