重庆市南川区委党校2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构性质

中共重庆市南川区委党校是中共重庆市南川区委的重要部门，是中共重庆市南川区委的直属事业单位。中共重庆市南川区委党校与重庆市南川行政学校实行一套机构、两块牌子的管理体制。重庆市南川区社会主义学院设在区委党校，与区委党校（南川行政学校）实行“资源共享、合署办学”。

（二）主要职责

１、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论；宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；宣传国家的法律法规；宣传区委、区政府的重大决策。

２、承担全区区级各部门党员领导干部、区级各部门中层干部、全区中青年后备干部、村级干部的轮训和培训工作。

３、承担理论骨干的培训工作。

４、承担国家公务员、事业单位职员的培训工作。

５、承担全区机关、事业、企业单位和经济管理部门领导干部、经济管理干部、企业法人、企业管理骨干和专业人才的轮训和培训工作。

６、与高等院校、有关部门开展联合培训与合作办学。

７、协同组织人事部门、有关主管部门，对学员在校期间进行考核考察。

８、做好在校学员的后勤服务和生活保障工作。

９、围绕国际国内以及本区出现的新情况、新问题，开展科学研究；并针对我区经济建设和社会发展中的热点难点问题，深入开展调查研究，为区委、区政府和有关部门提供决策参考与咨询服务。

10、对全区乡镇党校、行业党校开展业务指导工作。

11、承担区社会主义学院工作。

12、完成区委、区政府和重庆市党校、重庆行政学院交办的其它任务。

（三）内设机构

根据上述职责，中共重庆市南川区委党校下设办公室、教务科、教研室、信息科研科等四个职能科（室）。

（四）人员编制

中共重庆市南川区委党校为参公事业单位，核定编制为24人，现实有在职人数21人（其中参公管理14人，专业技术人员7人），退休14人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入479.99万元，一般公共预算财政拨款支出479.99万元，比2017年增加68.51万元。其中：基本支出395.59万元，比2017年增加45.51万元，主要原因是增人增资及工资福利上涨等，主要用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出84.4万元，比2017年增加23万元，主要原因是为了提升干部队伍整体水平，提高业务能力，增加了培训项目，主要用于干部教育、进修、培训等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算10.05万元，比2017年减少0.53万元。其中：公务接待费4.53万元，比2017年减少0.24万元；公务用车运行维护费5.52万元，比2017年减少0.29万元，公务用车购置费0元；主要原因是按照上级文件要求严格控制“三公”经费开支。

四、其他重要事项的情况说明

１、部门运行经费（即公用经费）。2018年的机关运行经费财政拨款预算46.2万元，比2017年预算增加30万元，增长185%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

２、政府采购情况。所属预算单位政府采购预总额１17.35万元：政府采购货物预算17.35万元。

３、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款84.4万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须编制填写）

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。　

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：重庆市南川区委党校2018年部门预算公开附表