中国共产党重庆市南川区委员会老干部局2020年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责。

老干部局主要是负责贯彻落实党中央、国务院和相关部门关于老干部工作的方针、政策、规定；检查、督促、协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇；组织指导老干部在两个文明建设中发挥作用；负责老干部的服务管理工作；处理老干部来信来访和向上级部门报告老干部工作信息；统筹谋划、指导协调和督促检查离退休干部党建工作相关事宜；贯彻党的老年教育方针政策，开展老年人非学历教育等。

（二）单位构成。

中国共产党重庆市南川区委员会老干部局为一级单位，下设二级单位重庆市南川区老干部活动中心（参公事业单位）和重庆市南川区老年大学（全额拨款事业单位）。有3个独立编制机构，1个统一核算机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2020年年初预算数610.52万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加68.18万元，主要是：1.增人增资。其中离休干部调整护理费和离休费标准调整（9人，人均月增1000元）、遗孀生活困难补助费标准调整（11人，人均月增910元）和在职人员增人增资合计约35万元；在职人员绩效考核奖金和离退休人员健康休养费调整标准增加约9万元（我单位共有10名在职干部、9名离休干部、6名退休干部。在职人员人均增加0.42万元，离休干部人均增加0.34万元，退休人员人均增加0.235万元）。2.因支出结构调整，公用经费预算比上年增加24万元（人均2.4万元）。

（二）支出预算。

2020年年初预算数610.52万元，其中：一般公共服务460.04万元，社会保障和就业128.29万元，卫生健康支出7.77万元，住房保障14.42万元。支出较去年增加68.18万元，主要是基本支出增加138.91万元，项目支出减少70.73万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入610.52万元，一般公共预算财政拨款支出610.52万元，比2019年增加68.18万元。其中：基本支出345.14万元，比2019年增加138.91万元，主要原因是增人增资、公用经费标准调整和我局代付的离退休干部及遗孀生活困难补助经费预算口径调整（由2019年的项目支出调到了基本支出中的社会保障和就业支出科目），主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出265.38万元，比2019年减少70.73万元，主要原因是支出结构性调整和项目经费中代付离退休干部及遗孀生活困难补助经费预算口径调整，主要用于组织老干部日常学习、活动、参观考察和看望慰问等工作。

我局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算11.92万元，比2019年增加1.62万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年一致；公务接待费0.92万元，比2019年增加0.02万元；公务用车运行维护费11万元，比2019年增加1.6万元；公务用车购置费0万元，与2019年一致；主要原因是我局将老干部服务用车（19座考斯特）从机关事务局收回自己管理使用后，车辆运行维护费由我局自己承担，所以运行维护费用有所增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费69.03万元，比上年增加25.92万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均设置了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款265.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额138.39万元，分布构成情况为：房屋1396平方米，车辆2辆，单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产5万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）行政运行（科目代码2010601）：是指行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括本级、政府投融资评审中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）住房公积金（科目代码2210201）：是指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部的规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人：李棡   联系电话：023-85620643

附件：重庆市南川区老干部局2020年部门预算公开表