重庆市南川区机关事务管理中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

落实关于机关后勤服务有关政策法规，推动区级机关后勤服务改革和发展，制定后勤服务具体管理制度，合理配置和节约使用后勤资源；指导区级机关、乡镇（街道）后勤服务工作；承担全区大型活动、重要会议以及公务（政务）接待的后勤保障工作；拟订区级机关公务（政务）接待制度并负责组织实施；统一管理和使用国内公务（政务）接待专项经费；指导区级机关、各乡镇（街道）及定点宾馆、接待基地公务（政务）接待工作；会同有关部门，加强对区级机关和各乡镇（街道）国内公务（政务）接待规章制度制定情况、标准执行情况、经费管理使用情况、信息公开情况和内部接待场所管理使用情况的监督检查；负责区级机关相对集中办公区域办公用房的日常使用管理和维修维护等物业服务，负责区级干部周转房的后勤保障服务等工作；负责公务用车跨部门车辆集中管理平台的管理；负责拟订区级机关相对集中办公区域职工食堂、区级干部周转房食堂用餐标准；对其他区级机关、乡镇（街道）职工食堂工作进行指导；承担机关事业单位后勤人员和接待人员的培训；承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

纳入2023年预算的二级单位有2个：1.重庆市南川区机关事务管理中心（本级）；2.重庆市南川区综合服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数1012.42万元，其中：一般公共预算拨款1012.42万元，收入较去年减少4.89万元，主要原因是人员减少3人，人员经费减少。

（二）支出预算

2023年年初预算数1012.42万元，其中：一般公共服务支出942.05万元，社会保障和就业支出34.94万元，卫生健康支出12.99万元，住房保障支出22.44万元；支出较去年减少4.89万元，主要是基本支出减少38.85万元，项目支出增加33.96万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1012.42万元，一般公共预算财政拨款支出1012.42万元，比2022年减少4.89万元。其中：基本支出377.07万元，比2022年减少38.85万元，主要原因是人员减少3人，人员经费和公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出635.35万元，比2022年增加33.96万元，主要原因是增加了3台电梯安装费用75万，主要用于人大政府办公大楼电梯安装工作。

区机关事务管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算68.36万元，比2022年减少25.14万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费40.40万元，比2022年减少10.10万元，主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费；公务用车运行维护费27.96万元，比2022年减少15.04万元，主要原因是厉行节约，缩减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费75.49万元，比上年减少21.73万元，主要原因为人员减少3人，经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额160万元：政府采购货物预算75万元、政府采购服务预算85万元；其中一般公共预算拨款政府采购160万元：政府采购货物预算75万元、政府采购服务预算85万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1012.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，本单位固定资产金额530.84万元，分布构成情况为：车辆13辆，单价在20万元以上8辆，专用设备（洗碗机）1套。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵婷  联系方式： 023-71410128