重庆市南川区科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科学技术事业和科普宣传的重要力量。其主要职能是：开展学术交流，促进科学技术进步和经济发展；普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术促进科技成果转化，提高科学文化素质；开展继续教育技术培训和青少年科技教育活动；开展横向协作，促进交流与合作；开展科学论证，提出政策建议，进行科技咨询，技术服务；反映科技工作者意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

（二）单位构成

2023年部门内设3个部室，分别是办公室、普及部、学会及企事业部。部门行政编制6人，在职实有人员5人，编外人员2人，退休人员7人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数227.11万元，其中：一般公共预算拨款212.11万元，上年结转专项经费15万元；收入较去年增加11.99万元，主要是基本支出经费拨款增加21.38万元，项目支出经费拨款减少9.39万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数227.11万元，其中：科学技术支出176.30万元，社会保障和就业支出35.31万元，卫生健康支出5.66万元，住房保障支出9.84万元。支出较去年增加11.99万元，主要是基本支出经费拨款增加21.38万元，项目支出经费拨款减少9.39万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入227.11万元，一般公共预算财政拨款支出227.11万元，比2022年增加11.99万元。其中：基本支出166.93万元，比2022年增加21.38万元，主要原因是人员经费增加22.62万元，公用经费减少1.04万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60.18万元，比2022年减少9.39万元，主要原因是本级项目经费减少15%，2022年项目经费较去年减少6万元，上年结转项目经费减少5万元，由于增人增资，员额内编外人员和遗属补助经费增加了1.61万元，主要用于科学技术宣传普及、遗属补助和临聘人员工资保险支出等重点工作。

南川区科协2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.50万元，比2022年减少0.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化；公务接待费0.5万元，比2022年减少0.55万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待费用；公务用车运行维护费3万元，与2022年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费34.10万元，比上年减少1.25万元，主要原因为2023年公用经费定额标准调整较去年减少2.5万元，同时由于2022年预算人员职务职级变动原因，导致公交补贴、福利费、职工教育经费等公用经费增加1.25；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。南川区科协2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款227.11万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位固定资产金额32.28万元，分布构成情况为车辆1辆，单价在20万元以上的设备0台。2023年拟购置固定资产0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐维银 联系方式：023-71422385