重庆市南川区商贸物流园区管理委员会 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责园区总体规划、控制性规划、专项规划、修建性详细规划的编制、报批，落实好各类建设项目的规划选址等工作，推进高新技术产业开发区和市级物流枢纽园区创建。负责编制园区的产业发展规划，引进布局新兴业态，并结合国家产业政策拟订相关的优惠扶持政策。统筹园区土地储备、整治、报批、征收及房屋拆迁安置等相关工作，负责土地开发利用。负责园区市政基础设施和公共配套设施的建设和管理。负责园区的对外宣传、建设服务等工作，负责园区招商引资。负责园区企业服务。负责园区的生态文明建设、环境保护、安全生产、防灾减灾、社会稳定、综合治理等相关工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市南川区商贸物流园区管理委员会内设机构4个，分别是办公室、规划建设科、财务审计科、安全维稳科。下设二级单位重庆市南川区商贸流通产业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数652.91万元，其中：一般公共预算拨款  652.91万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无其他收入；收入比2023年增加18.06万元，主要是社会保障和就业收入增加7.42万元、卫生健康收入增加3.33万元，住房保障支出收入减少5.38万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数652.91万元，其中：一般公共服务支出  528.08万元，社会保障和就业支出65.84万元，卫生健康支出26.07万元，住房保障支出32.92万元；支出比2023年增加18.06万元，主要是基本支出增加18.16万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入652.91万元，一般公共预算财政拨款支出652.91万元，比2023年增加18.06万元。其中：基本支出602.91万元，比2023年增加44.43万元，主要原因是新调入事业人员杨益、傅梅、张侃3人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年永隆山森林公园物管费项目支出，主要用于永隆山森林公园森林维护、防火工作以及配套设备维护等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是没有预算因公出国（境）费用；公务接待费4万元，比2023年减少2万元，主要原因是严控公务接待范围及标准，无必要的一律不开支，公用经费定额标准调低每人5000元；公务用车运行维护费6万元，比2023年减少0万元，主要原因是有2辆公务车需要进行运行维护；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是没有新购买公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费101.81万元，比2023年减少18.02万元，主要原因为严控公务接待范围及标准，无必要的一律不开支，公用经费定额标准调低每人5000元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年以来，部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款652.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2024年无预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖泽瑞 联系方式： 023-71457366。