重庆南川工业园区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责编制园区的各类总体规划、详细规划和专项规划；统筹园区产业发展及布局，着力培育、引进特色优势产业，推进高新技术产业开发区创建。

（2）参与拟订涉及园区发展的相关政策，负责制定促进园区发展的各项管理办法。

（3）负责对产业规划实施情况进行监测评估，提出调整完善对策建议。

（4）统筹园区土地储备、整治、报批、征收及房屋拆迁安置等相关工作，负责土地开发利用。

（5）负责园区基础设施和公共配套设施的建设和管理。

（6）负责园区的招商宣传、落地服务等，配合开展园区招商引资。

（7）负责园区环境保护、安全生产的监管职责，承担生态文明建设、防灾减灾、综合治理等相关工作。

（8）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

（1）机构情况

重庆南川工业园区管理委员会；重庆市南川区工业园区发展中心（二级单位）。

重庆南川工业园区管理委员会为区政府派出机构，正处级。

重庆市南川区工业园区发展中心为重庆南川工业园区管理委员会管理正处级公益一类事业单位。

（2）人员情况

重庆南川工业园区管理委员会行政编制9名，设书记、主任1名、副主任2名，不含兼职；内设机构科级领导职数4名。内设机构为：办公室（党群工作科）、规划建设科、产业发展科、安全环境法制科。

重庆市南川区工业园区发展中心事业编制44名。设主任1名、副主任3名，内设机构科级领导职数18名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数976.99万元，其中：一般公共预算拨款976.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入比2023年减少43.23万元，主要是日常公用经费下降，人员经费增加8.03万元，公用经费减少51.26万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数976.99万元，其中：一般公共服务支出  123.43万元，卫生健康支出47.20万元，资源勘探工业信息等支出756.62万元，住房保障支出49.74万元；支出较去年减少43.23 万元，主要是基本支出减少43.23万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入976.99万元，一般公共预算财政拨款支出976.99万元，比2023年减少43.23万元。其中：基本支出976.99万元，比2023年减少43.23万元，主要原因是日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

2024年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算17.80万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费8.80万元，与上年持平。主要原因是疫情放开后，我委自行承担工业招商引资工作，招商引资工作量加大，接待经费无减；公务用车运行维护费9.00万元，与上年持平。主要原因是招商引资工作力度加大，公车费用无减；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费164.28万元，比2023年减少51.26万元，主要原因日常公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）我委2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年以来部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款976.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖景  联系方式：电话：023-71641797