重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责园区总体规划、控制性规划、专项规划、修建性详细规划的编制、报批，落实好各类建设项目的规划选址等工作；负责园区二三产业融合发展规划和产业布局，整合相关产业项目、优惠政策进入园区，推动园区二三产业融合发展；负责中医药科技创新及应用的相关工作，推进高新技术产业开发区创建，打造重庆中医药传承创新发展示范区、国家级重要中医药产业基地。

2.统筹园区土地储备、整治、报批、征收及房屋拆迁安置等相关工作，负责土地开发利用。

3.负责实施园区的道路主骨架等基础设施、景观设施和公共配套设施建设。

4.负责园区招商引资、对外宣传和入驻企业服务工作。

5.负责国有资产管理。

6.负责园区的生态文明建设、环境保护、安全生产、防灾减灾、社会稳定、综合治理等相关工作。

7.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

我委内设4个职能科室和所属事业1个，分别是办公室、规划建设管理科（安全环境科）、招商引资科、产业科技科和服务中心。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数507.96万元，其中：一般公共预算拨款507.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加16.36万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加16.36万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数507.96万元，其中：社会保障和就业支出53.63万元，卫生健康支出25.43万元，农林水支出400.59万元，住房保障支出28.30万元；支出比2023年增加16.36万元，主要是基本支出增加16.36万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入507.96万元，一般公共预算财政拨款支出507.96万元，比2023年增加16.36万元。其中：基本支出507.96万元，比2023年增加16.36万元，主要原因是人员增加及人员增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出，与2023年一致。

重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，与2023年一致。其中：公务接待费2万元，与2023年一致；公务用车运行维护费6万元，与2023年一致；因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务用车购置费0万元，与2023年一致，主要原因是根据工作安排并严格落实中央八项规定精神控制“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费86.96万元，比2023年减少17.14万元，主要原因为人员公用经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款507.96万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。2024年无预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王航    联系方式：023-71427955