一、单位基本情况

（一）职能职责

我馆主要职责是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规，拟订发展档案事业的规划、计划并组织实施。根据有关法律、行政法规和国家有关方针政策，研究、拟订档案工作具体的管理制度。指导全区机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作。对有关法律、法规和国家有关方针政策的实施情况进行监督检查。协助开展档案行政执法。组织开展档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育，推广档案业务应用、现代化科学技术，逐步实现档案管理规范化、标准化、科学化和现代化。负责全区档案工作人员专业技术培训工作。接收、征集、整理、保管和保护全区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关全区历史发展的档案和资料。承担区档案馆馆藏档案的安全管理工作。大力开发馆藏档案信息资源，做好馆藏档案开放鉴定工作，依法向社会开放档案，为政治、经济及社会事业发展提供利用和服务，并逐步建立健全全区档案信息网络，实现档案资源共享。开展档案编研工作，依法公布档案史料。对利用档案馆保存的未开放的档案进行审核。开展馆藏档案资料的数字化工作，建设数字化档案馆。承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市南川区档案馆内设3个职能科室，分别是办公室、业务指导科、档案管理科（安全管理科）。人员编制15人，实有13人；退休17人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数422.66万元，其中：一般公共预算拨款422.66万元；收入比2023年减少109.28万元，主要是一般公共预算拨款减少109.28万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数422.66万元，其中：一般公共服务支出296.58万元，社会保障和就业支出84.80万元，卫生健康支出18.81万元，住房保障支出22.47万元；支出比2023年减少109.28万元，主要是基本支出减少49.93万元，项目支出减少59.35万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入422.66万元，一般公共预算财政拨款支出422.66万元，比2023年减少109.28万元。其中：基本支出381.56万元，比2023年减少49.93万元，主要原因是人员退休人员经费减少和过紧日子要求公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出41.10万元，比2023年减少59.35万元，主要原因是涉密档案管理系统建设项目和馆藏数字化建设经费减少，主要用于档案管理、档案免费查阅、档案馆安保等重点工作。

南川区档案馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1万元，与2023年持平；公务用车运行维护费3万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费62.11万元，比2023年减少24.27万元，主要原因为严格落实过紧日子要求、厉行节约；主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款422.66万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）行政运行（档案）（科目代码2012601）：是指区档案馆参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）档案馆（科目代码2012604）：是指区档案馆用于档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的项目支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是指区档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指区档案馆实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）其他行政事业单位养老支出（科目代码2080599）：是指区档案馆用于退休人员补助养老方面的支出。

（十五）其他社会保障和就业支出（科目代码2089999）：是指区档案馆工伤保险缴费。

（十六）行政单位医疗（科目代码2101101）：是指区档案馆基本医疗保险缴费及大额医疗互助基金缴费。

（十七）住房公积金（科目代码2210201）：是指区档案馆按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人：刘银　联系方式：023－81110995