一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区融媒体中心于2020年5月成立，为区委直属正处级事业单位，归口区委宣传部领导，经费形式为财政全额拨款。主要职责是负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持正确的舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作，做好新闻采集、制作、发布；负责宣传报道工作的统筹协调、综合管理，重大主题和重大宣传活动的策划，节目栏目、公益广告的审核工作，组织区级及以上作品创优工作；负责各新媒体平台的统筹管理及总体运行；负责新媒体选题的策划、编发；负责电视频道的节目审查和编排运维工作；负责电视专题节目及精品节目的策划、摄录、制作和运维；负责融媒体视频节目的生产、发布；负责电视节目收视效果调查；负责引进电视节目；负责视频节目、中心播出的电视节目的宣传推介；负责广播节目的策划、采集、编排、播出和运维；负责融媒体音频节目的制作、发布；负责音频节目的宣传推介；负责南川日报的编辑、出版，报刊内容的宣传推介；负责对接中央、市级媒体新闻采访服务工作；负责建设政务、商务、公共服务移动平台，开设特定社区、村的频道、版块、栏目等；负责中心品牌形象推广；负责大型活动策划、运营和组织实施；负责中心各类业务信息系统的维护工作；负责专业设施设备的管理运维工作；负责节目、栏目安全播出的技术保障工作；负责广播电视发射台的建设、管理工作。

（二）单位构成

重庆市南川区融媒体中心设置有综合部、人力资源部、计划财务部、指挥调度部、采编工作部、视图工作部、音频工作部、对外联络部、报刊出版部、大数据部、新媒体部、社会服务部、媒体拓展运维部、技术维护保障部、广播电视播出部15个职能部门。人员编制数60名，实有在编在职人员54名，退休人员34名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数1667.34万元，其中：一般公共预算拨款  1667.34万元；收入比2023年减少173.7万元，主要是人员经费拨款增加38.27万元，主要原因是增人增资；公用经费拨款减少46.75万元，主要原因是定额公用经费人均标准降低；项目经费拨款减少165.22万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）支出预算

2024年年初预算数1667.34万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1359.98万元，社会保障和就业支出200.36万元，卫生健康支出53.35万元，住房保障支出53.65万元。支出较去年减少173.7万元，主要是基本支出减少8.48万元，原因是定额公用经费人均标准降低；项目经费拨款减少165.22万元，原因是节约开支，缩减项目支出。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1667.34万元，一般公共预算财政拨款支出1667.34万元，比2023年减少173.7万元。其中：基本支出1203.96万元，比2023年减少8.48万元，主要原因是定额公用经费人均标准降低，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出463.38万元，比2023年减少165.22万元，主要原因是节约开支，缩减项目支出，主要用于融媒体中建设，发射台运行维护，报纸、电视、手机报和新媒体平台的运行维护及新闻采编等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12万元，比2023年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费6万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是严格厉行节约规定，严格控制公务接待规模和标准；公务用车运行维护费6万元，与2023年一致；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本部门政府采购预算总额60万元：政府采购服务预算60万元；其中一般公共预算拨款政府采购60万元：政府采购服务预算60万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年以来部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款463.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，本部门固定资产金额1919.64万元，分布构成情况为：房屋1930.6平方米，车辆2辆，单价在20万元以上的设备15台。2024年拟购置固定资产20万元，主要是电脑、飞行器、摄像机等设备。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）新闻通讯（科目代码2070604）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

（九）机关事业单位基本养老保险支出（科目代码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）其他社会保障和就业支出（2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）事业单位医疗（科目代码2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）住房公积金（科目代码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人：刘梓玥  联系方式：023-71426929