一、单位基本情况

（一）职能职责

   重庆市南川区总工会坚持以职工群众需求为导向，充分发挥工会组织“参与、维护、建设、教育”四大职能作用：参与职能是发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；维护职能是维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；建设职能是吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能；教育职能是帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。结合四大职能职责以增强工会工作“政治性、先进性、群众性”和实现工会工作“创新、增效、提质、出彩”为目标，在工会组建、工资集体协商、困难职工帮扶、在职职工互助保障等方面扎实有序推进各项工作。

（二）单位构成

重庆市南川区总工会有行政、职工服务（帮扶）中心、群众权益维护服务中心, 3个编制机构；人员情况，设行政编制5人，参公事业编制2人，机关后勤服务人员事业编制11名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数463.21万元，其中：一般公共预算拨款 463.21万元，收入较去年减少66.87万元，主要是人员类收入减少33.74万元，公用经费收入减少29.63万元，项目收入减少3.5万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数463.21万元，其中：一般公共服务支出333.48万元，社会保障和就业支出83.55万元，卫生健康支出21.91万元，住房保障支出24.27万元；支出较去年减少66.87万元，主要是基本支出减少63.52万元，项目支出减少3.35万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入463.21万元，一般公共预算财政拨款支出463.21万元，比2023年减少66.87万元。其中：基本支出458.21万元，比2023年减少58.52万元，主要原因是在职人员退休减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5万元，比2023年减少3.5 万元，主要原因是响应全区工作安排，主要用于产业工人队伍建设改革及基层工会建设综合服务。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0.5万元，比2023年减少0.2万元，主要原因是为了费用开支节约，一切从简；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费68.21万元，比上年减少29.64万元，主要原因为节约经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日，所属各预算单位固定资产金额100.92万元，分布构成情况为：门面房屋 60.84平方米，单价在20万元以上的设备0台。

部门预算公开联系人：王建洪  联系方式：  023-71643073