重庆市南川区机关事务管理中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
落实关于机关后勤服务有关政策法规,推动区级机关后勤服务改革和发展,制定后勤服务具体管理制度,合理配置和节约使用后勤资源;指导区级机关、乡镇(街道)后勤服务工作;承担全区大型活动、重要会议以及公务(政务)接待的后勤保障工作;拟订区级机关公务(政务)接待制度并负责组织实施;统一管理和使用国内公务(政务)接待专项经费;指导区级机关、各乡镇(街道)及定点宾馆、接待基地公务(政务)接待工作;会同有关部门,加强对区级机关和各乡镇(街道)国内公务(政务)接待规章制度制定情况、标准执行情况、经费管理使用情况、信息公开情况和内部接待场所管理使用情况的监督检查;负责区级机关相对集中办公区域办公用房的日常使用管理和维修维护等物业服务,负责区级干部周转房的后勤保障服务等工作;负责公务用车跨部门车辆集中管理平台的管理;负责拟订区级机关相对集中办公区域职工食堂、区级干部周转房食堂用餐标准;对其他区级机关、乡镇(街道)职工食堂工作进行指导;承担机关事业单位后勤人员和接待人员的培训;承办上级交办的其他工作。
(二)单位构成
纳入2024年预算的二级单位有2个:1.重庆市南川区机关事务管理中心(本级);2.重庆市南川区综合服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2024年年初预算数971.08万元,其中:一般公共预算拨款971.08万元,收入较2023年减少41.33万元,主要原因是公用经费调标,减少9.35万元,项目经费减少75.01万元,人员增加2人,人员经费增加43.03万元。
(二)支出预算
2024年年初预算数971.08万元,其中:一般公共服务支出888.21万元,社会保障和就业支出42.16万元,卫生健康支出19.14万元,住房保障支出21.57万元;支出较去年减少41.33万元,主要原因是基本支出增加33.68万元,项目支出减少75.01万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入971.08万元,一般公共预算财政拨款支出971.08万元,比2023年减少41.33万元。其中:基本支出410.74万元,比2023年增加33.68万元,主要原因是人员增加2人,人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出560.34万元,比2023年减少75.01万元,主要原因是2023年度减少了区委大楼房屋安全评估资金、区政府办公大楼电梯整改经费等支出,主要用于保障机关各项职能正常运转等重点工作。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算68.33万元,比2023年减少0.03万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费40.4万元,与2023年持平;公务用车运行维护费27.93万元,比2023年减少0.03万元,主要原因是接待用车减少0.03万元;公务用车购置费0万元,与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费66.13万元,比上年减少9.36万元,主要原因为公用经费调标,减少9.35万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。
本单位2024年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2024年以部门整体绩效目标和2个项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理,涉及项目预算金额560.34万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日,共有车辆12辆,2024年无购置车辆预算。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:赵婷 联系方式:023-71410128
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