重庆市南川区科学技术协会2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
南川区科学技术协会属于区委群团部门,其职责是坚持党的领导,贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性,汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力;加强对科技工作者的政治引领;团结联系服务科技工作者;团结组织广大科技工作者创新创业;开展学术交流;开展科学技术普及工作;强化学会管理;积极参与社会治理;拓展科协组织覆盖面;研究指导科协自身改革和建设。
(二)单位构成
2024年部门内设3个部室,分别是办公室、普及部、学会与企业部。部门行政编制6人,在职实有人员6人,编外人员2人,退休人员7人。
本单位属于一级预算单位,无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2024年年初预算数233.18万元,其中:一般公共预算拨款233.18万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元;收入比2023年增加6.07万元,主要是一般公共预算拨款增加6.07万元。
(二)支出预算
2024年年初预算数233.18万元,其中:科学技术支出173.67万元,社会保障和就业支出39.32万元,卫生健康支出8.63万元,住房保障支出11.56万元;支出比2023年增加6.07万元,主要是基本支出增加23.07万元,项目支出减少17万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入233.18万元,一般公共预算财政拨款支出233.18万元,比2023年增加6.07万元。其中:基本支出190万元,比2023年增加23.07万元,主要原因是今年在职人员新增一名正科级干部,相应增加人员经费和公用经费,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出43.18万元,比2023年减少17万元,主要原因是今年财政统一口径压减项目经费,主要用于科学技术宣传普及、遗属补助和临聘人员工资保险支出等重点工作。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.15万元,比2023年减少0.35万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年无变化;公务接待费0.15万元,比2023年减少0.35万元,主要原因是厉行节约,严控公务接待费用;公务用车运行维护费3万元,与2023年无变化;公务用车购置费0万元,与2023年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费32.14万元,比2023年减少1.96万元,主要原因为财政统一口径压减公用经费;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。
2024年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2024年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款233.18万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日,单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2024年无购置车辆预算。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:唐维银 联系方式:023-71422385)