中国共产主义青年团重庆市南川区委员会2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
坚持党的领导,加强对广大青少年的政治引领和思想引领,依法依章程独立自主开展工作,团结动员广大青年干事创业,突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,拓宽共青团的组织覆盖和工作覆盖,积极参与社会治理,研究指导共青团自身改革和建设。
(二)单位构成
团区委是区委区政府领导下的群众团体。根据区委办关于印发《共青团重庆市南川区委员会机关机构编制方案》(南川委办发〔2016〕87号)文件规定,团区委设机关行政编制7名,包括3名领导编制,内设办公室、基层工作部、中学与少先队工作部3个科室,其中中学与少先队工作部挂南川区青少年活动中心牌子,另根据重庆市南川区机构编制委员会《关于设立重庆市南川区群众权益维护服务中心的通知》(南川编委发〔2016〕8号)文件规定,团区委统筹使用区群众权益维护中心事业编制2名。截至2023年12月,现有在编在岗人员7名,包括2名班子成员、2名中层干部、1名四级主任科员和2名事业人员,另有挂职副书记1名,兼职副书记2名,西部计划志愿者5名,临聘人员2名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2024年年初预算数737.95万元,其中:一般公共预算拨款643.69万元,政府性基金预算拨款94.26万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入比2023年减少4.81万元,主要是上年结转收入减少14.29万元。
(二)支出预算
2024年年初预算数737.95万元,其中:一般公共服务支出613.72万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出14.83万元,卫生健康支出6.9万元,住房保障支出8.23万元,其他支出94.26万元;支出比2023年减少4.81万元,主要是基本支出减少46.65万元,项目支出增加10.84万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入643.69万元,一般公共预算财政拨款支出643.69万元,比2023年减35.81万元。其中:基本支出133.8万元,比2023年减少46.65万元,主要原因是公用经费拨款减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出509.89万元,比2023年增加10.84万元,主要原因是接管区妇女儿童活动中心后,青少年活动中心管理运行费项目经费增加100万元,主要用于青少年活动中心管理运行重点工作;大学生西部计划志愿者人员经费比2023年减少39.34万元,专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金比2023年减少26万元,结转收入减少14.29万元。
2024年政府性基金预算收入94.26万元,政府性基金预算支出94.26万元,比2023年增加31万元,主要原因是市校外联2023年划拨的专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金未全部使用完,结转至2024年,主要用于进一步推进青少年校外教育工作,弘扬社会主义核心价值观,开展青少年校外活动场所公益性活动。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.8万元,比2023年减少1.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是没有;公务接待费0.8万元,比2023年减少1.2万元,主要原因是严格审核公务接待公函,减少支付公务接待费;公务用车运行维护费3万元,与2023年一致;,公务用车购置费0万元,与2023年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费26.09万元,比上年减少18.09万元,主要原因为定额公用经费标准减少,有2名公务员调转到其他单位;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属预算单位2024年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2024年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款643.69万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:张馨月 联系方式:023-71422435
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