一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，承担着监督宪法、法律、法规以及上级人大及其常委会决议决定在本区的遵守和执行，讨论决定我区重大事项，依法任免区“一府一委两院”重要干部，对区“一府一委两院”进行工作监督和法律监督等重要工作。

（二）单位构成

重庆市南川区人民代表大会常务委员会机关设置综合办事机构1个：重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室；设置工作委员会3个：重庆市南川区人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会、重庆市南川区人民代表大会常务委员会农业农村工作委员会、重庆市南川区人民代表大会常务委员会预算工作委员会；设置专门委员会办事机构4个：重庆市南川区人民代表大会监察和法制委员会办公室、重庆市南川区人民代表大会财政经济委员会办公室、重庆市南川区人民代表大会教育科学文化卫生委员会办公室、重庆市南川区人民代表大会社会建设委员会办公室,为正处级。并设有区人大信息中心（正科级事业单位）、区人大议案建议办理服务中心（正科级事业单位）。

机关纳入预算编制人数为89人（其中：在职43人、退休46人），实有公务车5辆。

纳入区人大常委会办公室2024部门年预算编制范围的二级单位有：重庆市南川区人大信息中心、重庆市南川区人大议案建议办理服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数1631.83万元，其中：一般公共预算拨款  1631.83万元；收入较去年减少313.27万元，基本支出减少287.77万元，主要原因是退休6人，人员经费和公用经费相应减少；项目经费减少25.5万元主要原因是落实过紧日子要求，区人代会经费减少25.6万元；“52.83”人员经费减少0.4万元；遗属补助增加0.5万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数1631.83万元，其中：一般公共服务支出  1228.88万元，社会保障和就业支出261.72万元，卫生健康支出  64.75万元，住房保障支出76.48万元；支出较去年减少313.27万元，主要是基本支出减少287.77万元，项目支出减少 25.5万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1631.83万元，一般公共预算财政拨款支出1631.83万元，比2023年减少313.27万元。其中：基本支出1343.49万元，比2023年减少287.77万元，主要原因为公用经费定额标准减少；2023年退休6人，公用经费相应减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出288.34万元，比2023年减少25.5万元，主要原因是落实过紧日子要求，区人代会经费减少25.6万元；“52.83”人员经费减少0.4万元；遗属补助增加0.5万元。

2024年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算30万元，比2023年减少6万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2023年预算数比较无变化；公务接待费 10 万元，比2023年减少6万元，主要原因是接待批次减少，严格执行接待标准，控制陪餐人数；公务用车运行维护费 20万元，与2023年预算数比较无变化；公务用车购置费 0万元，与2023年预算数比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费  246.15 万元，比上年减少118.16万元，主要原因为公用经费定额标准减少；2023年退休6人，公用经费相应减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

本单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

2024年部门整体绩效目标和6个项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及项目资金288.34万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2023年12月31日，本单位共有一般公务用车 5 辆。2024年预算安排购置一般公务用车 2 辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张玲  联系方式：023-71434332